大姚县龙街镇人民政府2025年部门预算公开

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大姚县龙街镇人民政府2025年部门预算公开

 

 大姚县龙街镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 大姚县龙街镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县龙街镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

 

第一部分 大姚县龙街镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 千方百计培产业、促转型，切实增强高质量发展后劲。培促传统产业。持续巩固“粮、烟、畜”三大传统产业，加快推进仓屯连片优质水稻种植示范建设，确保年粮食产量保持在2万吨左右。科学规划五福、仓屯粮烟轮作种植面积，全力抓好7800亩106万公斤烤烟种植任务。持续加强核桃、花椒中耕管理和集约化经营，不断推进精深加工，实现提质增效。优化畜禽养殖结构，加强疫病防治，加大扶持推进规模化养殖力度，稳定畜牧业生产。培强特色产业。大力发展高原特色现代农业，推进果蔬产业扩面提标，立足特色产业示范基地建设，稳定蓝莓、石榴、蔬菜千亩连片种植规模。加快石榴酒精深加工，在二产上创建龙街石榴特色品牌。聚焦五福、仓屯、鼠街、塔底土地资源，加大蔬菜招商力度，依托“幸福里”社区建设，持续发展基地产业。加大林下和光伏板下资源的开发力度，适度推进林下经济，扩大中药材种植面积，打造“药光互补”示范标杆。培育新兴产业。聚焦农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场，持续培育壮大新型经营主体，打造“一村一品”示范村，力争突破1户省级龙头企业、1户州级龙头企业、2户县级龙头企业。争取实施工厂化育秧，延伸龙街水稻产业链，持续推动农产品初加工及现代种业提升工程，加快完善农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，快速推进集镇农产品交易市场建设，深入构建产业融合发展的现代农业产业体系。

2. 全力以赴抓项目、强支撑，全面夯实高质量发展根基。做好项目谋划储备。围绕乡村旅居、生态农业、基础设施等领域，不断更新完善项目库。重点谋划秀水河温泉、龙街五福宜居宜业和美乡村、垃圾液压中转站、红豆树水库集中式饮用水水源地污染治理等24个项目，投资7.8亿元。全力以赴做好项目前期准备保障工作，高质量谋划好“十五五”规划。抓实项目申报争取。始终把项目申报争取摆在突出位置，加强向上对接汇报，积极“跑县进州”，努力争取更多上级专项资金落地。聚焦财政预算内资金、专债资金、银行融资、招商引资申报要求，抓好龙街派出所业务用房、龙街中心卫生院住院楼扩建、五福工厂化育秧基地建设、鼠街果蔬基地设施建设、污水全域治理工程、赵龙路（设甸—凤仪村）改建、龙街彩票公益金及财政奖补项目争取，持续夯实发展基础。加快推动项目建设。牢固树立项目为王的理念，组建重大项目专班，主动做好元大高速公路、老尖山风电场扩建等重大项目的协调推进。加大蜻蛉河大型灌区（龙街片区）建设项目、赵家冲和南冲水库除险加固等重要项目协调配合。加快推进石关刘家财政奖补项目、集镇农贸市场、保障性租赁住房、社区居家养老服务中心等一批重点项目开工实施。

3. 坚持不懈强巩固、促振兴，坚决补齐高质量发展短板。持续落实工作机制，巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，常态化抓好易返贫致贫人口常态化监测，重点监测收支状况和“两不愁三保障”巩固情况及饮水安全状况，认真落实雨露计划、小额扶贫贷款，防范和化解因病致贫返贫，继续精准施策，确保不发生规模性返贫。严格执行“四个一批”扶贫资产管理，落实好扶贫项目资产管理机制和扶贫项目资产长效运行和监督管理机制。持续推进以产业促就业，千方百计增加群众收入。紧盯群众增收这一目标，巩固好传统烟草产业，培优无公害粮食产业，培强蔬菜、浆果等具有区域特色的优势产业，做大以肉牛、生猪为主的畜牧业，进一步增加经营性收入。用好外出务工的组合政策，加强技能培训，实现劳务输出10000人以上，依托龙街“幸福里”帮扶基地促进群众就近就业2000人次，进一步增加务工收入，让脱贫成色更足。持续推进乡村建设，促进乡村全面振兴。大力实施乡村建设行动，围绕高原特色现代农业示范建设，继续推进五福、仓屯、鼠街、龙街、塔底宜居宜业和美乡村建设。积极争取财政衔接、沪滇帮扶等帮扶资金500万元以上，实施产业配套项目5个以上，进一步完善乡村振兴示范村建设。深入推广“千万工程”经验，常态化开展人居环境整治提升工作，持续推进农村生活污水全域治理10个村组，创建“千万工程”示范村2个，提升村目标任务19个，整治村目标任务12个。

4. 坚定不移治污染、建生态，持续厚植高质量发展底色。高标准抓好污染防治。强化水源保护利用，常态化开展农村污水对河道污染的源头治理，加强龙街河流域综合整治和红豆树水源地保护，实现水环境长治久清。推进农药化肥减量增效，加强环评监管，常态化对畜禽养殖场进行环境影响评价，加强危险废物收集处理，强化土壤污染风险管控和修复，争取实施畜禽粪污资源化利用项目，强化秸秆还田和废旧地膜回收，有效遏制农业面源污染。高效能推进生态治理。树立生态理念，严守保护红线，强化森林、耕地图斑整改，严控违法图斑。全面加强河（湖）长制、林长制工作，持续聘用镇村两级林长20人、护林员73名、镇村两级河长17名、筑牢生态安全屏障。严格落实“三线一单”和“三区三线”，抓好生态保护修复。强化林业资源保护利用，加大林政案件查处力度，强化生物多样性保护，确保辖区生态平衡稳定。加强自然资源执法监管，加大废旧矿山生态修复力度，积极争取项目消化存量、遏制增量。

5. 毫不动摇抓改革、促创新，充分激发高质量发展活力。全面推进改革。实施要素市场化改革，全面落实市场准入负面清单制度；深化基层管理体制改革，完善基层乡镇履职事项清单，不断提升基层治理能力。统筹推进文化、教育、卫生、医疗、殡葬等体制改革，深入推进就业促进、社会保障等制度改革，深入推进“四个一”改革。统筹有效资产资源，加快“三变”改革助推强村公司高质高效发展。持续优化服务。努力营造公平竞争的市场环境和法治便利的营商环境。持续深化“放管服”改革，建立重点服务事项清单管理机制和常态化推进机制，完善政策精准推送机制，深入推进政务服务“高效办成一件事”，最大程度实现利企便民。不断提升招引。扎实开展强化招商引资增添发展动力行动，强化“一把手”招商、“一盘棋”招商、“全链条”招商，力争年内外出招商8次，实现省外招商4次，聚焦关键项目、重点区域和目标企业，引进一批产业带动强、群众受益快的项目。

6. 持之以恒办实事、惠民生，共建共享高质量发展成果。健全社会保障体系。持续推进社会保险扩面提质增效三年行动，进一步规范城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等政策资金管理使用和督查，确保困难群众“应享尽享”。打造退役军人服务品牌，落实军人军属、退役军人和其他优抚对象。深化“一老一小”关爱服务，持续争创敬老院星级评定，深入推进智慧居家养老服务平台建设，力争年内实现龙街社区居家养老服务中心建成使用。加大教育投入力度。不断改善办学条件，深入推进义务教育均衡发展工作，促进教育公平；持续巩固提高基础教育“三率”，加强师德师风教育，进一步提高教育教学质量和水平。抓牢校园安全、抓好控辍保学，加快推进龙街中学足球场改扩建等项目建设，不断完善教育基础设施。强化医疗健康服务。扎实推进卫生健康事业高质量发展三年行动，加快推进龙街卫生院改扩建项目及村组卫生设施建设。深入推进中彝医药传承创新发展、慢病管理中心及心脑血管救治站建设，提升老龄人健康服务能力，不断完善远程医疗的优势。提升公共文化质效。聚焦彝族文化传承，培树彝绣品牌，推动彝绣产业向市场化、高端化迈进。夯实文旅融合发展基础，进一步打造美泗村、仓屯、鼠街乡村旅游业态，全力推进乡村旅游建设。注重民间艺人、艺术传承保护，巩固文化阵地建设，提高群众精神文化生活。

7. 毫不放松防风险、守底线，全力筑牢高质量发展屏障。提升基层治理能力。强化防范化解风险能力，加强社会治安综合治理，提升基层社会治安防控能力。加强矛盾纠纷排查调处，畅通信访渠道，推动信访法治化建设。加强源头治理和网格化管理，推动社会治理中心下移，提升技防治理水平，努力创造群众安心、安全的生活环境。加大平安建设力度。加强校园安全管理，加大未成年人保护力度，坚决打好禁毒防艾人民战争，扎实做好反邪教工作，铸牢中华民族共同体意识，积极推进民族团结示范乡镇创建。持续抓好特殊群体服务管理、命案防控、偷窃赌博、电信及养老诈骗等工作，常态化开展扫黑除恶，依法惩治各种违法犯罪行为，争创“枫桥式”派出所。强化安全防范措施。持续推进安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理，深入排查整治各类安全风险隐患，常态化抓好道路交通、消防救援、民房火灾、食品药品、地质灾害、森林草原防灭火、防汛抗旱、防震减灾等重点领域风险隐患排查和治理，杜绝各类安全生产事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制32人，工勤人员编制2人，事业编制42人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14461672.00元，其中：一般公共预算14461672.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少14558.00元，下降0.10%，主要原因是村委会干部、村（居）民小组党支部书记和小组长人数较上年减少，所以大岗位制村委会干部岗位补贴资金和村（居）民小组党支部书记和小组长补助资金相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14461672.00元，其中:本年收入14461672.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14461672.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少14558.00元，下降0.10%，主要原因是村委会干部、村（居）民小组党支部书记和小组长人数较上年减少，所以大岗位制村委会干部岗位补贴资金和村（居）民小组党支部书记和小组长补助资金相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14461672.00元。财政拨款安排支出 14461672.00元，其中：基本支出14461672.00元，与上年对比增加62542.00元，增长0.43%，主要原因是2025年部门预算将其它财政补助（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出列支，2024年该资金属于项目支出；项目支出0.00元，与上年对比减少77100元，主要原因是2025年部门预算将其它财政补助（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出列支，2024年该资金属于项目支出，我单位2025年部门预算无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行160079.00元，主要用于镇人大人员工资和办公经费支出；

2. 2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作54000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；

3. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1864212.00元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费、专职消防队养队经费等支出；

4. 2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行390319.00元，主要用于镇财务人员工资和办公经费支出；

5. 2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行784090.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

6. 2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行150812.00元，主要用于镇科协人员工资及办公经费支出；

7. 2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化195941.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务人员工资和办公经费支出；

8. 2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行553550.00元，主要用于镇人事人员工资和办公经费支出；

9. 2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行322397.00元，主要用于镇民政人员工资和办公经费支出；

10. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休211920.00元，主要用于发放镇行政退休人员统筹外养老金；

11. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休233091.00元，主要用于发放镇事业退休人员统筹外养老金；

12. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1020752.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出；

13. 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤89352.00元，主要用遗属生活补助支出；

14. 2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出404133.00元，主要用于镇党群服务人员工资和办公经费支出；

15. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗154649.00元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险单位缴费支出；

16. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗191743.00元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险单位缴费支出；

17. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助258086.00元，主要用于在职人员基本医疗保险单位缴费支出；

18. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33600.00元，主要用于在职人员大病保险单位缴费支出；

19. 2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行207310.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务人员工资和办公经费支出；

20. 2130104农林水支出-农业农村-事业运行1553704.00元，主要用于镇农业农村服务人员工资和办公经费支出；

21. 2130204农林水支出- 林业和草原-林业事业机构722077.00元，主要用于镇林业和草原服务人员工资和办公经费支出；

22. 2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护505002.00元，主要用于镇水务服务人员工资和办公经费支出；

23. 2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3540720.00元，主要用于村（社区）党建、办公经费、村民小组工作经费支出及支付村组干部报酬等；

24. 2150701资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行157878.00元，主要用于镇经济发展人员工资及办公费支出；

25. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金702255.00元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县龙街镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县龙街镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县龙街镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县龙街镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计182000.00元，较上年增加40000.00元，增长28.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县龙街镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县龙街镇人民政府2025年公务接待费预算为62000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为210次，共计接待1300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县龙街镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加40000.00元，增长50.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加40000.00元，增长50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。增加原因是与上年度共有4辆公务用车相比，2024年新增2辆特种专业技术用车的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县龙街镇人民政府2025年部门预算中无项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. “三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县龙街镇人民政府2025年机关运行经费安排763260.00元，与上年对比减少437800.00元，下降36.45%。主要原因是上年度上报数据中包含社区运转经费、村委会运转经费和村（居）小组运转经费，本年度根据机关运行经费填列口径将这三项经费从上报数据中去除。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县龙街镇人民政府资产总额41794161.42元，其中，流动资产19462293.47元，固定资产8227741.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4960000.00元，无形资产9144126.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3405556.32元，其中固定资产减少383586.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值59900.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入23119.74元，其中出租资产100.00平方米，资产出租收入23119.74元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

第二部分 大姚县龙街镇人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600655500111