第一部分大姚县龙街镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分大姚县龙街镇人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大姚县龙街镇人民政府是最基层乡(镇)级政权之一，管辖面积360平方公里，辖8个村（居）委会，134个村民小组，6143户24533人；根据《大姚县龙街镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定》，单位的主要职能是：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好“三农”工作。现阶段的主要职能是落实好脱贫攻坚和乡村振兴政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。
（二）机构设置情况
龙街镇根据部门职能职责，设16个内设机构，分别是党委、人大、政府、人事所、民政办、计生办、扶贫办、企业办、科协、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划服务中心、财政所、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心和社会保障和为民服务中心。
（三）重点工作概述
2022年是新一届政府工作开局之年，开局决定全局，起步决定后势，做好今年的政府工作意义重大。围绕政府工作的总体要求和经济社会的预期目标，重点抓好以下七个方面：
1.合力攻坚抓巩固兴三农，全力推进乡村振兴。全面落实“四个不摘”，抓实“八个有效衔接”，持续开展“一平台三机制”四个专项行动，实施“十八项巩固拓展工程”，构建稳定脱贫、消除风险长效机制，实现低收入人口监测帮扶全覆盖，有效防范返贫致贫风险。不断完善农村基础设施，提升农村公共服务水平，着力美化农村环境。推进依法治理和网格化管理，加强村民自治能力，提升公共服务水平。加大新型农业经营主体培育，盘活土地，激发农村活力，积极促进农民增收，拓宽农村外部增收渠道。严格惠农资金使用，通过统筹部门资金、业主投入、农户投劳折资、土地入股等方式，完善多方合作模式，形成工作合力，推动产业健康发展。抢抓龙街镇被列为全县乡村振兴示范乡镇机遇，坚持规划引领，围绕鼠街产业融合示范园建设项目，加快推进大沙地小组乡村振兴示范村项目、班果河“美丽河道”项目建设进度，积极向上争取移民后扶项目和乡村振兴项目，尽快启动实施龙福兴村和南冲两个示范点项目，为全镇探索出可借鉴、可复制的乡村振兴建设经验，绘就乡村振兴龙街样板。
2.乘势而上抓项目促投资，全力加强基础设施建设。抓实项目谋划工作，准确把握中央、省州县投资导向，做好土地、水利、交通、能源、电力等项目文章，争取实施一批事关长远发展的基础设施项目、事关产业转型升级的项目和事关群众切身利益的民生项目。扎实推进项目建设，抓实省州县重点项目和集中开工项目建设，持之以恒抓好集镇开发建设及小宗地出让，争取新集镇公路列入高速公路连接线建设，争取实施一批30户以下自然村通村道路硬化。加快推进塔底、仓屯、大龙箐光伏项目建设，配合做好元大高速公路过境段协调工作，启动龙街河治理项目前期工作。继续实施农村电网改造升级，加快乡村宽带和5G网络建设。切实抓好要素保障，创造和谐优质的投融资环境，吸引更多金融资本、民间资本、社会资本参与项目建设。创新工作机制，优化审批流程，重点突出产业投资，不断完善投资的准入、退出和动态管理机制。
3.务实重干兴产业提质效，全力加快转型升级。巩固提升传统产业。以打造龙街“味稻小镇”公共区域品牌为长远目标，从籽种选择、种植管理、加工包装以及品牌建立等方面发力，提高优质大米产量和质量，擦亮龙街“鱼米之乡”名片。围绕103万公斤烟叶收购任务，加强组织发动，在五福、仓屯、龙街社区发展500亩以上连片各一片，塔底、鼠街村委会发展300亩以上连片各一片，其它村委会发展100亩以上连片各一片。严把烟叶生产各环节，加强技术指导，提升烟叶质量，加强收购协调，坚持平稳有序收购，维护烟农利益。加强核桃、花椒中耕管理和集约化经营，实现提质增效。大力发展山地牧业，优质牧草种植。优化畜禽养殖结构，推广畜禽养殖科学化、集约化、规模化饲养管理，实现畜牧业产值有新突破。招商发展果蔬产业。根据水果投资大、周期长的特点，引进有实力抗风险能力强的企业投资发展，重点以蓝莓和阳光玫瑰（葡萄）等高端特色水果为主。根据蔬菜短平快、市场变化快的特点，继续推行“企业+党组织+合作社+种植主体”的发展模式，引导有发展意愿的农户发展以黑皮冬瓜、秘本南瓜、工业辣椒为主的蔬菜产业，种植规模1500亩以上，稳定增加农民收入。强化政策保障。落实好耕地力保护补贴、种植业农业保险、农业生产废弃地膜回收补助、绿色生产的各项政策，有序推进农民承包地规范化、规模化流转，盘活土地，激发农村活力。整合资源，让优势资金、资源投向产业，拓宽产业发展路子，进一步夯实乡村振兴的产业基础。以龙街新型经营主体为龙头，引领群众在产业发展过程中逐渐转化为职业农民、产业工人，为产业发展注入内生力量。引导和扶持种植主体加强绿色基地和绿色食品牌建设，增强本地农产品市场竞争力。
4.综合治理优生态美环境，全力推动绿色发展。严格执行生态功能区规划，实施“三线一单”生态功能区分区管控。持续打好污染防治攻坚战，狠抓龙街镇“两污”治理，加强城乡饮用水源地保护，持续推进爱国卫生“7个专项行动”常态化，依托“美丽乡村”示范村建设项目、自然村人居环境整治项目、乡村振兴示范村建设项目，推进以水、电、路、农村厕所、污水、垃圾等治理为主的农村人居环境综合整治，进一步规范集镇道路交通秩序和市场经营管理，打好农村人居环境提升战。强化农村面源污染治理，深入推进河（湖）长制。全面推行林长制，建立天然林保护修复制度体系，发展清洁生产、生态环保产业，大力倡导绿色生产生活方式，构建资源可持续利用体系，巩固提升“绿水青山就是金山银山”成果，将龙街镇打造为全县生态文明建设先行示范乡镇。
5.人民至上抓保障惠民生，全力提升民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，有效推进养老保险、医疗保险、低保提标扩面、困难救助等工作，加快建立科学有效、客观公平、反应迅速、精准适度的困难群众识别救助机制，进一步提高救助救济保障能力。扎实做好根治拖欠农民工工资工作，认真落实创新创业支持政策，引导鼓励有志回乡创业的能人和有一技之长的群众主动参与创新创业。绷紧防控之弦，织密防护之网，持续推进新冠疫苗加强针接种，保持持续免疫水平，持续做好疫情防控工作。扎实推进“我为群众办实事”实践活动，解决好群众“急难愁盼”的问题。加强控辍保学动态管理，巩固农村危房改造和老旧住房透风漏雨整治成果，加大养老保险、医疗保险参保力度和居家养老服务机构建设，让群众共享发展成果。加快镇级农村公益性公墓基础设施建设力度，加强公墓管理，不断提升公墓的服务水平。
6.共治共享保平安促和谐，全力强化社会治理。深化“平安龙街”建设，全力推进基层社会治理体系现代化建设，创新预防和化解社会矛盾机制，深入开展“八五”普法，加大乡村治理力度，依法整治农村乱点乱象，建设法治政府，进一步提升全社会法治水平。常态化开展扫黑除恶斗争，强化社会治安防控，保持对违法犯罪的严打态势，构筑严密的立体化社会治安防控体系，健全党组织领导的自治、法治、德治、智治相结合的基层治理体系。持续推进安全生产责任制建设，坚持落实安全生产主体责任，全力抓好行业领域安全生产的监管。进一步完善应急管理体制机制，强化突发事件处置能力和水平，强化法治宣传力度，加强先进典型宣传引导。
7.持之以恒抓作风提效能，全力加强自身建设。作风建设永远在路上，镇人民政府将不断强化服务意识，转变政府职能，提升政府治理能力现代化水平。坚持依法行政。深入学习贯彻习近平法治思想，加强法治宣传教育，贯彻落实“十一个坚持”，大力弘扬社会主义法治精神，全面启动实施“八五”普法。推进法治政府建设。坚持依法决策、民主决策、科学决策。主动接受监督，深入推进政务公开，自觉接受镇人大及主席团的工作监督，认真办好人大代表议案和建议，提高办理质量和满意度，让权力在阳光下运行。强化廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，加强廉政风险防控，坚决落实中央八项规定精神及省州县党委实施细则，持之以恒纠正“四风”，厉行节约，倡俭治奢，持续推进政风、作风转变。加强财政资金和集体“三资五金”监管，强化公共资源交易监管，把政府系统廉政建设和反腐败斗争不断推向深入。提高政府效能。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”，做到“两个维护”，大力践行“项目工作法”“一线工作法”“典型引路法”，持续开展“四万三进”“我为群众办实事”实践活动，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，健全正向激励和容错纠错机制，营造想干事、能干事、干成事的良好氛围，切实强化自律意识，在思想上戒“腐”，作风上戒“飘”，执法上戒“情”，纪律上戒“松”，不断提高积极履行职责、主动负重加压，争先完成任务的自觉性，以更严的要求、更实的举措，推动各项工作落到实处、见到实效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。到2021年12月，部门基本情况如下：
我镇人员编制数70人，其中行政编制数27人，参照公务员法管理的事业编制3人，事业编制数40人。2021年我镇实有财政全供养人数为99人（不含退休人员），其中：行政编制人员28人；参照公务员法管理的事业编制人员2人；事业编制人员34人。村（社区）干部53人；离退休人员19人，其中离休0人，退休19人。车辆编制3辆，实有车辆4辆（2辆公务用车，2辆垃圾清运车）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年收入预算总额为13808595元，其中：财政拨款13808595元，支出预算总额为13808595元，其中：基本支出预算13808595元，占支出总额的100%。项目支出0元，占支出总额的0%。
2022年部门收入预算13808595元，其中：一般公共预算13808595元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
2022年部门财政拨款收入预算13808595元，其中:本年收入13808595元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13808595元（本级财力13808595元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年相比增加1956613元，主要原因是2021年新招录了4个公务员，新增2个事业单位人员，现村监委主任列入村四职，薪资待遇等同于村三职，工资福利支出及公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年收入预算总额为13808595元，其中：财政拨款13808595元，支出预算总额为13808595元，其中：基本支出预算13808595元，占支出总额的100%。项目支出0元，占支出总额的0%。
2022年部门收入预算13808595元，其中：一般公共预算13808595元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
2022年部门财政拨款收入预算13808595元，其中:本年收入13808595元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13808595元（本级财力13808595元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年相比增加1956613元，主要原因2021年新招录了4个公务员，新增2个事业单位人员，现村监委主任列入村四职，薪资待遇等同于村三职，工资福利支出及公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门支出预算13808595元，其中：基本支出13808595元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。与上年相比增加1956613元，主要原因2021年新招录了4个公务员，新增2个事业单位人员。项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款预算支出按功能科目分类情况
“2010101·行政运行”156089元，主要用于镇人大人员工资和办公经费支出；
“2010108·代表工作”58000元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；
“2010301·行政运行”1485909元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费、专职消防队养队经费、景区管理经费和遗属人员补助等方面支出；
“2010601·行政运行”236957元，主要用于镇财政所人员工资和办公经费支出；
“2013101·行政运行”879771元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；
“2060101行政运行”139284元，主要用于科协人员工资及办公经费支出；
“2070109·事业运行”185577元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心（广播）人员工资和办公经费支出；
“2080101·行政运行”392680元，主要用于镇人事办人员工资和办公经费支出；
“2080201·行政运行”427949元，主要用于镇民政办人员工资和办公经费支出；
“2080501· 归口管理的行政单位离退休”1069790元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；
“2080502·事业单位离退休”664332元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；
“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”960688元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；
“2100499·其他公共卫生支出”508670元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；
“2101101·行政单位医疗”213850元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；
“2101102·事业单位医疗”251270元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；
“2101103·公务员医疗补助”248467元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；
“2120101·行政运行”193203元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；
“2130104·事业运行”1660778元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；
“2130204·林业事业机构”618080元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；
“2130306·水利工程运行与维护”382832元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；
“2130501·行政运行”257198元，主要用于扶贫办人员工资和办公经费支出；
“2130705·对村民委员会和村党支部的补助”2681132元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等。
“2150701·行政运行”136089元，主要用于镇经济发展办人员工资及办公费支出；
（二）财政拨款预算支出按经济科目分类情况
1.按政府预算支出经济分类情况
（1）工资福利支出8411805元，其中:基本工资2011092元；津贴补贴2554668元；奖金1450968元；绩效工资691296元；机关事业单位基本养老保险缴费960688元；职工基本医疗保险缴费425640元；公务员医疗补助缴费248467元；其他社会保障缴费68986元。
（2）商品和服务支出1300060元，其中办公费612300元；差旅费23000元；会议费67000元；培训费83000元，公务接待费64000元；劳务费116200元，公务用车运行维护费60000元；其他交通费用274560元。
（3）对个人和家庭的补助4002230元，其中：退休费1734122元；生活补助2268108元。
（4）资本性支出94500元，其中：办公设备购置49350元；专用设备购置45150元。
2.按部门预算支出经济分类情况
“301·工资福利支出”8411805元，其中:“30101·基本工资”2011092元；“30102·津贴补贴”2554668元；“30103·奖金”1450968元；“30107·绩效工资”691296元；“30108·机关事业单位基本养老保险缴费”960688元；“30110·职工基本医疗保险缴费”425640元；“30111·公务员医疗补助缴费”248467元；“30112·其他社会保障缴费68986元。
“302·商品和服务支出”1300060元，其中：“30201·办公费”612300元；“30211·差旅费”23000元；“30215·会议费”67000元；“30216·培训费”83000元，“30217·公务接待费”64000元；“30226·劳务费”116200元；“30231·公务用车运行维护费”60000元；“30239·其他交通费用”274560元。
“303·对个人和家庭的补助”4002230元，其中：“30302·退休费”1734122元；“30305·生活补助”2268108元。
“310·资本性支出”94500元，其中：“31002·办公设备购置”49350元；”31003·专用设备购置”45150元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
龙街镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计124000元，较上年增加3000元，增幅2.48%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年公务接待费预算64000元，与上年相比无变化。预计全年国内公务接待1300人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年相比增加3000元，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务用车运行维护费60000元，较上年相比增加3000元，增幅5.26%，原因是考虑到公务用车老旧维修次数增加；共计购置公务用车0辆，年末公务用车实有车辆4辆（2辆公务用车，2辆垃圾清运车）。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点绩效评价结果
一是预算绩效管理目标明确，保工资、保运转、保重点项目，财政支出效益不断提高。二是预算绩效管理制度健全，预算绩效控制措施有力。
（二）预算绩效情况
2021年本单位各项收入和支出都严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。
（三）预算绩效管理工作计划
1.加强预算绩效理念宣传普及力度，牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖；让花钱必须讲绩效的观念深入广大干部群众头脑中，为开展预算绩效管理夯实思想基础。
2.加强预算绩效制度建设，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。让预算绩效制度成为推动单位和部门提高资金使用效益的硬性标准。
3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。提升会计信息化水平，进一步规范和加强各类资产的会计核算，夯实资产核算的各项基础工作，强化资产账实相符，确保资产信息的全面性、完整性和准确性。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4.深入开展财政支出绩效评价，强化评价结果运用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。
一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年机关运行经费财政拨款预算2816726元，其中：行政单位2579769元，参照公务法管理事业单位236957元。比上年2473847.00元增加342879元，增加原因主要是：本年度正常薪资增加，及新增人员工资及办公经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，龙街镇人民政府资产总额49274890.84元，其中，流动资产43376993.79元，固定资产5897897.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比无变化。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆，报废报损资产0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入19900元，其中出租资产166平方米，资产出租收入19900元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
大姚县龙街镇人民政府
2022年02月23日
监督索引号53232600655500111
主办单位：大姚县人民政府 承办单位：大姚县人民政府办公室 网站地图
地址：大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话：0878-6222279
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