监督索引号53232600655400000

                          大姚县六苴镇人民政府2025年预算公开

            大姚县六苴镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分大姚县六苴镇人民政府2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县六苴镇人民政府2025年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、单位项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县六苴镇人民政府2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

六苴是一个半山区镇，位于大姚县北部，距县城45公里，国土面积267平方公里，辖8个村（居）委会，106个村民小组,按公安户籍人口统计，目前全镇共有4667户12429人。根据《大姚县六苴镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定》，单位的主要职能是：宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）全力以赴强产业，着力培育经济增量。持续做强做大核桃、花椒、百合、贡菜、中药材等种植业，加快发展新质生产力，打造六苴有机产业示范园，着力培育六苴特色品牌。全力支持肉牛、黑山羊养殖，强化技术指导及对口服务，鼓励扩大规模养殖，帮扶个体养殖，力促养殖业良性发展。提升烟叶产量和质量，确保完成烟叶4700亩61万公斤的目标。大力发展“林下经济”，充分挖掘林地资源潜力，培育“林下”特色产业，在盘活资源资产上下功夫，支持推动楚雄矿冶封矿闭库、尾矿库光伏发电、矿洞空气储能等项目建设。加快推动农文旅融合发展，深入挖掘矿山小镇自然景观、铜矿工业文化等文旅资源，不断扩大矿山原始风貌特色镇影响力，培植庭院经济等乡村特色旅游。做活做优商贸经济，全力培育市场主体，着力建设以集镇为中心，红光、双河、波西3个村委会连线的“一心三点”商贸布局，加快培育仓储物流建设，推动“互联网+”融合发展，促进线上线下双发力，挖掘乡村消费增长点。

（二）全力以赴抓项目，着力夯实发展基础。强化项目引进，坚持领导带头招商、全员招商，全年开展“走出去”“请进来”招商活动不少于6次，加强项目策划包装，加快谋划储备六苴特色旅游小镇等项目，积极洽谈引进特色中药材种植加工项目，力争在项目落地上实现新突破。强化项目推进，力促簸箕、双河、者纳么、六苴社区高标准农田改造等项目顺利实施，力争六苴高原特色蔬果示范基地建设项目、者纳么黑山羊养殖基地建设项目、红光谷底易地扶贫搬迁集中安置点消防设施建设等项目年内开工，力推外期地蒿枝箐、红光见簸等30户以上自然村道路硬化、红光、者纳么村民族团结示范村等项目开工建设，积极向上汇报对接，争取实施民族团结进步示范村、安防工程及防洪沟建设、垃圾转运厂、者纳么、双河河道治理工程等项目支持。全力补齐村集体经济短板，推进实施双河、外期地、簸箕村集体经济项目。

（三）全力以赴促振兴，着力构建和美乡村。坚决守住不发生规模性返贫底线，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2025年是巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴5年过渡期的收官之年，要持续落实“四个不摘”要求，按照“两个缩小”“两个确保”目标要求，扎实推进脱贫人口持续增收三年行动，做实产业发展、稳岗就业、金融服务、社会保障等措施，新增小额信贷发放700万元，继续开发一批乡村公益性岗位，确保输出脱贫人口、监测对象劳动力转移就业2500人以上，确保实现脱贫户、监测户人均纯收入持续增长。持续推进农村人居环境整治，全域完成污水管网建设，持续打造美丽庭院，完成106个小组整治提升达标创建，重点打造和美乡村示范点16个。

（四）全力以赴优生态，着力擦亮绿美底色。坚持绿色发展理念，打好蓝天、碧水、净土保卫战和“河湖革命”攻坚战，持续抓好各级督查审计反馈问题整改，全面落实河湖长制，一体推进“三治一改善”，确保集中式饮用水水源地水质优良率保持100%。全面推行林长制，扛牢护林防火责任，严抓森林资源管护，坚决打击毁林开荒行为。实施土壤污染源头防控行动，加强土壤污染风险管控和源头治理，确保土壤污染地块安全利用率达100%。持续加大珍稀濒危物种保护，提高生态系统多样性、稳定性、持续性。

（五）全力以赴惠民生，着力增进民生福祉。高效推动教育事业优先发展，在中小学管理提质上狠下功夫，深入开展校园安全专项整治行动，积极争取中学图书室尽快投入使用。持续推进爱国卫生运动常态化，积极争创国家级卫生乡镇。持续深化民族团结进步创建工作，努力争创全国民族团结进步示范乡镇。扎实做好“两险”参保工作，确保参保率均达98%以上，克期完成养老保险扩面增效目标任务。持续推进“四个一”改革，推动治理重心下移、资源下沉、保障下倾，建好用好“数智六苴”一体化管理指挥平台，整合智慧党建、行政审批、一老一小等模块，实现线上工作“一体融合”，完成工作机构、村委会、村民小组的电子印章、电子签名制作，融入审批流程，开发宅基地审批、“两保”查询与缴费、野外用火审批等15项闭环审批事项路径，扎实做好政务服务、便民服务工作。优化营商环境，做到“一件事一次办”。织牢社会保障网，落实城乡低保、特困供养、儿童福利、高龄津贴、临时救助等惠民政策，关心关爱孤儿、留守儿童、孤寡老人、残疾人等弱势群体，做好社会救助兜底保障，让群众生活更有保障，更有温度，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（六）全力以赴保安全，着力加强社会治理。守牢耕地保护红线和粮食安全底线，坚持“藏粮于地、藏粮于技”战略，确保累计粮食播种面积达2.3万亩以上，坚决遏制耕地“非农化”、防止永久基本农田“非粮化”，加强土地管理审批，坚持严肃执法与督促整改并重，常态化开展巡查，以“零容忍”的态度坚决打击处置未批先建、占用基本农田建设等违法行为，确保卫片执法图斑无新增。防范化解风险，盘活各类资产资源，兜牢兜实“三保”底线，严控新增债务，妥善化解债务风险，坚决不发生区域性系统性风险。守牢安全生产底线，常态化推进安全风险排查整治，深化道路交通、非煤矿山、消防、燃气、危化、建筑施工、地质灾害等重点领域安全风险专项整治，坚决遏制重特大事故发生。加强应急队伍建设，全面提升防灾减灾抗灾救灾能力。提升现代治理效能，持续深化普法强基补短板专项行动，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪行为，以稳字当头，妥善处理六苴铜矿关闭破产后续遗留问题，开展信访问题源头治理和信访积案化解，接“最烫手的山芋”，挑“最沉重的担子”，交“最漂亮的答卷”，努力建设更高水平的平安六苴。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年单位预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止到2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆7辆（3辆公务用车，2辆垃圾清运车，1辆消防运兵车、1辆消防水车），超编3辆，具体原因为：上级划拨至我单位两辆垃圾清运车用于集镇垃圾清运，一辆消防运兵车用于镇级消防队使用。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入12947024.00元，其中：一般公共预算12947024.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年13292819.00元对比，减少了345795.00元，减少2.6%。主要原因是本年度我单位人员变动，较上年比新增退休人员3人，调动3人。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入12947024.00元，其中:本年收入12947024.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12947024.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年13292819.00元对比，减少了345795.00元，减少2.6%。主要原因是本年度我单位人员变动，较上年比新增退休人员3人，调动3人。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出12947024.00元。财政拨款安排支出12947024.00元，其中：基本支出12947024.00元，与上年对比减少314403.00元，主要原因是本年度我单位人员变动较大，较上年比新增退休人员3人，调动3人；项目支出0.00元，与上年对比减少31392.00元，主要原因本年度预算时遗属人员生活补助纳入基本支出核算导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010101·行政运行158774.00元，主要用于镇人大人员工资和办公经费支出；

2、2010108·代表工作52,000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；

3、2010301·行政运行2066205.00元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费、专职消防队养队经费、景区管理经费和遗属人员补助等方面支出；

4、2010601·行政运行201349.00元，主要用于镇财政所人员工资和办公经费支出；

5、2013101·行政运行904373.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

6、2070808·广播电视事务214234.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心（广播）人员工资和办公经费支出；

7、2080201·行政运行146272.00元，主要用于镇民政办人员工资和办公经费支出；

8、2080501·行政单位离退休213033.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

9、2080502·事业单位离退休212943.00元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；

10、2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出927931.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

11、2080801·死亡抚恤支出33264.00元，主要用于发放遗属补助；

12、2100499·其他公共卫生支出415640.00元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

13、2101101·行政单位医疗141119.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

14、2101102·事业单位医疗175523.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

15、2101103·公务员医疗补助238762.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

16、2101199·工伤保险及医疗保险30400.00元，主要用于在职人员医疗支出；

17、2120101·行政运行209371.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

18、2130104·事业运行1354598.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

19、2130204·事业机构539695.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

20、2130306·水利工程运行与维护577869.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

21、2130705·对村民委员会和村党支部的补助3087920.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等；

22、2150701·行政运行406169.00元，主要用于镇经济发展办人员工资及办公费支出。

23、2210201·住房公积金639580.00元，主要用于镇级干部职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县六苴镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县六苴镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县六苴镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额71000.00元，其中：政府采购货物预算11000.00元、政府采购服务预算60000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县六苴镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125000.00元，较上年增加5000.00元，增长4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县六苴镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县六苴镇人民政府2025年公务接待费预算为45000.00元，较上年减少15000.00元，下降25%，国内公务接待批次为96次，共计接待825人次。

下降的主要原因是为了严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约，同时严格执行下乡缴纳伙食费的制度，我镇公务接待费用较上年有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县六苴镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年增加20000.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费80000.00元，较上年增加20000.000元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因是本年度我单位新增车辆编制1辆，按规定要新增公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在单位决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指单位（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县六苴镇人民政府2025年机关运行经费安排1087540.00元，比上年1078340.00元增加9200.00元，增加0.85%。增加主要原因是：因工作需要人员变动频繁调动,导致乡镇业务经费、武装经费，机关运行经费比上年有所变化。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴、办公设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县六苴镇人民政府资产总额16258183.45元，其中，流动资产14721236.96元，固定资产1536946.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6257532.33元，其中固定资产减少99485.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 大姚县六苴镇人民政府2025年单位预算表

（详见附表）

监督索引号53232600655400111