大姚县六苴镇人民政府2023年度部门决算

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大姚县六苴镇人民政府2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《大姚县六苴镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定》，单位的主要职能是：宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、聚力有效衔接，乡村振兴全力推进。一年来，我们坚持巩固拓展，乡村振兴有效衔接，产业发展进一步加快。一是脱贫成果巩固拓展。严格落实“四个不摘”要求，保持帮扶政策总体稳定，抓实“一平台三机制”四个专项行动，坚决守住不发生规模性返贫的底线，及时调整充实挂包帮扶干部294人。脱贫户家庭年人均纯收入达到14414.31元，增长15.79%。二是耕地保护严守红线。坚决扛牢耕地保护政治责任，认真贯彻落实习近平总书记关于耕地保护和粮食安全的重要指示批示精神，牢记“国之大者”，全面落实最严格的耕地保护制度。三是农业产业稳步发展。发放各类农业惠农补贴资金200.7万元。完成大春粮食作物种植14796亩，小春农作物播种7389亩，大豆玉米带状复合种植1399.1亩，实现粮食产量5299.2吨。发展百合、魔芋、长寿仁豌豆等特色产业种植2800亩，核桃、花椒、柑橘等经济林果持续推进。完成65万公斤烟叶生产收购任务，实现产值2212.31万元。畜牧业高质量发展，全镇生猪出栏20052头、牛出栏2912头、羊出栏19037头、家禽出栏110013羽。组建肉牛养殖专业合作社1个，发展肉牛养殖专业村组8个、示范养殖户95户，新增肉牛养殖户137户，畜牧业产值14222万元。四是振兴活力不断释放。累计投入471.06万元，实施3批次5个乡村振兴项目，投资150万元实施六苴镇双河乡村振兴特色农业种植示范区项目，投资321万元实施波西村委会藏香猪繁育基地项目。着力发展壮大村级集体经济，实现8个村（社区）村级集体经济收入稳定在20万元以上。

2、聚力大抓项目，基础设施全面加强。一年来，我们坚持项目为王，设施建设日趋完善，发展基础进一步夯实。一是项目前期扎实开展。全力以赴做好项目前期工作，谋划好项目，争取纳入省、州、县项目库，统筹推进重大项目规划，积极向省、州、县申报了六苴独立工矿区改造项目、红光、者纳么片区以工代赈项目、集镇污水治理二期项目、民族团结示范村建设等17个项目。二是招商引资持续用力。认真执行“一把手”带头外出招商制度，突出精准招商、产业招商、招大引强，签约六苴高山生态蔬菜种植基地建设项目、大姚蒲源农特产品冷链物流一体化建设等10个项目，完成投资额2.83亿元。三是设施短板不断补齐。投资2477万元实施6.8公里六苴河河道治理全面竣工；投资400万元完成外期地、簸箕以工代赈8公里道路硬化；积极向县交通局争取实施波西箐头、机拉乍等村组6公里道路硬化；投资321万元的波西藏香猪繁育及养殖示范基地、投资120万元的红光谷底易地扶贫搬迁安置点冷库、核桃初加工厂、投资150万元的双河乡村振兴特色种植示范园等项目建成投入使用；投资800万元石房片区小型水厂力争年前供水；完成桂花水库六苴段建设征占用土地补偿、施工协调等工作；投资600万元红光、者纳么以工代赈道路硬化项目加速推进，全镇基础设施建设显著提速。

3、聚力惠民利民，民生福祉持续扩面。一年来，我们坚持民生为本，政策落实更加到位，民生保障进一步夯实。一是社会保障提质扩面。加强“一老一小”民生保障，积极推动农村老年爱心食堂建设。全力打造六苴“五心”敬老院，镇公墓道路硬化和绿化全面完工。二是就业服务保障更健全。开展劳动力职业技能培训13场次511人，发放培训补贴3.07万元，实现转移就业5954人。投资26.80万元的“三站两家”融合共建项目如期完成，为全镇304名退役军人办理优待证，退役军人服务保障工作落实落细，六苴镇退役军人服务站被楚雄州退役军人事务局评为2023年度“优秀退役军人服务站”。三是教育医疗保障更到位。教育体育工作再创佳绩，六苴镇被大姚县委、县政府评为“履行教育主体责任先进乡镇”，六苴初级中学2023年度中考成绩荣获全州山区片一等奖，并被大姚县委、县政府表彰为“质量先进学校”，六苴幼儿园成功创建“云南省一级二等示范幼儿园”。织牢公共卫生基层网，六苴中心卫生院通过国家“一站一中心”评审，建成慢病管理中心和胸痛救治单元，县紧密型医共体六苴分院挂牌运行，年内开展老年人和儿童免费体检4批次。四是文化惠民更有声色。投资15.00万元修缮重点文物波西花桥，争取30.00万元修建者纳么村文化活动室，申报150.00万元拟在波西村实施六苴镇2024年民族团结进步示范村建设项目。

4、聚力宜居宜业，和美建设不断提质。一年来，我们坚持绿色发展，生态环境持续向好，人居环境进一步提升。一是河湖林管理得到提升。落实“河长制”“林长制”，建设绿美六苴，开展常态化巡河检查840次，发动群众200人次开展“清河”4次。投资10万元对1个水源地实施综合保护。全镇森林覆盖率达78.5%，位居全县第一。二是农村人居环境提档升级。认真学习“浙江千万工程”、借鉴“牟定经验”、探索“六苴模式”，以有基础的村突出亮点、无基础的村有序推进、全镇整体改善为导向，聚焦“垃圾、污水、厕所”三大农村环境卫生难题精准持续发力，聘用保洁员92人，严格执行“日保洁、周清扫、月评比、季考核、红黑榜”人居环境整治工作机制。配备垃圾车2辆，设置垃圾分类回收亭24个，完成六苴镇垃圾中转站建设，通过“户减量、组保洁、村收集、镇转运、县处理”，实现农村生活垃圾分类治理资源化利用。全县农村人居环境整治提升现场会在六苴召开，污水治理“六苴模式”在全县推广学习。三是美丽乡村建设不断深入。以建设美丽宜居乡村为目标，打造22个美丽乡村，常态化开展“绿美”活动，完成全民义务植树任务。石房下独、六苴社区铜矿队等10个小组被评为“楚雄州2023年绿美村庄”。

5、聚力安全稳定，平安建设扎实开展。一年来，我们坚持管治并重，平安六苴成效显著，和谐局面进一步提升。一是安全底线守牢守稳。认真贯彻落实新的安全生产法，严格落实领导干部安全生产“一岗双责”责任制，以“安全第一，预防为主”的主题，切实担起保一方平安的责任。成功创建省级道路交通安全“十百千”工程示范乡镇，一年来，全镇无重大事故发生，总体平稳祥和。二是各领域安全生产工作不断抓实。重点抓好道路交通、自建房、城镇燃气、危化品、烟花爆竹、建筑工地、防溺水、食品药品、消防、非煤矿山、森林草原防灭火、农机、校园等领域的安全生产。组建六苴镇应急救援队1支，实现消防、应急值守、处突维稳、抢险救援等“一专多能”。三是社会治理水平持续提升。扎实开展普法强基补短板专项行动6轮次，深入排查化解突出社会矛盾风险，全力做实信访安保维稳各项工作，巩固“8年零命案”乡镇成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
    所属单位7个，分别是：
    1.大姚县六苴镇财政所
    2.大姚县六苴镇农业农村服务中心
    3.大姚县六苴镇林业和草原服务中心
    4.大姚县六苴镇水务服务中心
    5.大姚县六苴镇文化和旅游广播电视体育服务中心
    6.大姚县六苴镇社会保障和为民服务中心

7. 大姚县六苴镇国土和村镇规划建设服务中心

（二）决算部门构成

纳入大姚县六苴镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1. 大姚县六苴镇人民政府

2. 大姚县六苴镇农业农村服务中心

3. 大姚县六苴镇林业和草原服务中心

4. 大姚县六苴镇水务服务中心

5. 大姚县六苴镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6. 大姚县六苴镇国土和村镇规划建设服务中心

7. 大姚县六苴镇社会保障和为民服务中心

8. 大姚县六苴镇财政所

纳入大姚县六苴镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县六苴镇人民政府2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。车辆超编原因：3辆公务用车，2辆垃圾清运车，1辆消防运兵车。

  

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县六苴镇人民政府2023年度收入合计26712486.58元。其中：财政拨款收入26712486.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8668442.76元，增长48.04%。其中：财政拨款收入增加8668442.76元，增长48.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是本年度我部门项目新增较多，包括大姚县六苴镇2023年中央财政以工代赈项目资金4000000.00元以及凉风坳风电场噪音影响信访问题的工作经费1900000.00元等项目。

二、支出决算情况说明

大姚县六苴镇人民政府2023年度支出合计27068040.54元。其中：基本支出13776773.02元，占总支出的50.90%；项目支出13291267.52元，占总支出的49.10%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6729715.80元，增长33.09%。其中：基本支出减少1215493.67元，下降8.11%；项目支出增加7945209.47元，增长148.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因一是本年度我单位项目新增较多，包括大姚县六苴镇2023年中央财政以工代赈项目资金4000000.00元以及凉风坳风电场噪音影响信访问题的工作经费1900000.00元等项目；二是我单位催收催报以前年度未报账资金，核销往来款，形成支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县六苴镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13776773.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12641039.24元，占基本支出的91.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1135733.78元，占基本支出的8.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县六苴镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13291267.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展及开展工作情况如下：

“2130504 农村基础设施建设”大财农〔2023〕21号六苴镇波西村花桥修缮项目补助资金150000.00元，主要用于支付六苴镇波西村花桥修缮项目，2023年根据资金拨付进度拨付资金150000.00元。

“2130504 农村基础设施建设”大财农〔2023〕85号2023年六苴镇红光村委会谷底统建点人饮补短板项目资金247300.00元，主要用于六苴镇红光村委会谷底统建点人饮项目，2023年根据资金拨付进度拨付资金247300.00元。

“2130504 农村基础设施建设”大财农〔2023〕85号2023年六苴镇红光村委会六上组人饮补短板项目资金203300.00元，主要用于六苴镇红光村委会六上小组人饮项目，2023年根据资金拨付进度拨付资金203300.00元。

“2130504 农村基础设施建设”大财农〔2023〕18号大姚县六苴镇2023年中央财政以工代赈项目资金4000000.00元，主要用于六苴镇2023年中央财政以工代赈项目，2023年根据资金拨付进度拨付资金4000000.00元。

“2010308 信访事务”大财预〔2023〕95号大姚县财政局下达凉风坳风电场噪音影响信访问题的工作经费1900000.00元，主要用于六苴镇2023年凉风坳风电场噪音影响信访问题处置工作经费，2023年根据资金拨付进度拨付资金1900000.00元。

“2013202 一般行政管理事务”大财建〔2023〕100号2023年第一批县级重点项目前期经费509855.00元，主要用于六苴镇2023年第一批县级重点项目前期经费，2023年根据资金拨付进度拨付资金509855.00元。

“2069999 其他科学技术支出”大财预〔2020〕67号2019年烟叶生产工作经费和扶持补贴资金137535.33元，主要用于六苴镇烟叶生产工作，2023年核销以前年度拨付资金137535.33元。                                                          

“2130505 生产发展”大财农〔2023〕18号六苴镇波西村藏香猪繁育及养殖基地建设项目资金2610000.00元，主要用于六苴波西村藏香猪繁育及养殖基地建设项目，2023年根据资金拨付进度拨付资金2610000.00元。

“2130505 生产发展”大财农〔2023〕85号大姚县六苴镇脱贫劳动力技能培训项目资金297000.00元，主要用于六苴镇脱贫劳动力技能培训项目资金，2023年根据资金拨付进度拨付资金297000.00元。

“2130505 生产发展”大财建〔2023〕102号六苴镇巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接一体化综合建设项目前期经费300000.00元，主要用于六苴镇综合建设项目前期经费，2023年根据资金拨付进度拨付资金300000.00元。

“2130505 生产发展”大财农〔2023〕21号六苴镇双河村委会乡村振兴特色农业种植示范区建设项目补助资金1500000.00元，主要用于六苴镇双河村委会乡村振兴特色农业种植示范区建设项目，2023年根据资金拨付进度拨付资金1500000.00元。

“2130505 生产发展”大财农〔2023〕19号大姚县新能源烤房建设项目补助资金480000.00元，主要用于大姚县新能源烤房建设项目补助资金，2023年根据资金拨付进度拨付资金480000.00元。

“2130505 生产发展”大财农〔2023〕37号大姚县六苴镇新能源烤房建设项目资金30000.00元，主要用于大姚县新能源烤房建设项目补助资金，2023年根据资金拨付进度拨付资金30000.00元。

“2230105 国有资本经营预算支出”大财资〔2023〕5号2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金140160.19元，主要用于国有企业退休人员社会化管理，2023年拨付资金140160.19元。

“2296099 其他支出”大财综〔2022〕1号中央专项彩票公益金簸箕村委会吃噶小组活动室建设项目补助资金150000.00元，主要用于簸箕村委会吃噶小组活动室建设项目，2023年根据资金拨付进度拨付资金150000.00元。

“2130122 农业生产发展”大财预〔2023〕30号2022年烟草生产扶持烤煤补贴资金161201.00元，主要用于六苴镇烟叶生产工作，2023年根据资金拨付进度拨付资金161201.00元。

“2010302一般行政管理事务”大财预〔2023〕30号2022年烟草生产工作经费52000.00元，主要用于六苴镇烟叶生产工作，2023年根据资金拨付进度拨付资金52000.00元。

“2010507专项普查活动”大财行〔2023〕51号第五次全国经济普查工作经费20000.00元，主要用于六苴镇专项普查工作，2023年根据资金拨付进度拨付资金20000.00元。    

“2011102一般行政管理事务”大财行〔2023〕105号六苴镇“清廉楚雄”建设经费50000.00元，主要用于六苴镇“清廉楚雄”建设工作，2023年根据资金拨付进度拨付资金50000.00元。

“2080801死亡抚恤”大财预〔2023〕1号遗属补助经费24816.00元，主要用于六苴镇遗属补助工作，2023年根据资金拨付进度拨付资金24816.00元。

“2130899其他普惠金融发展支出”大财金〔2023〕16号2023年度中央普惠金融发展专项资金5000.00元，主要用于2023年度中央普惠金融发展工作，2023年根据资金拨付进度拨付资金5000.00元。

“2240703自然灾害救灾补助”大财建〔2023〕107号2023年州级冬春生活救助资金23100.00元，主要用于2023年州级冬春生活救助工作，2023年根据资金拨付进度拨付资金23100.00元。

“2120801征地和拆迁补偿支出”大财预〔2023〕3号结转2019年彩票专项资金300000.00元，主要用于彩票专项公益金资助工作，2023年根据资金拨付进度拨付资金300000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县六苴镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出26477880.35元,占本年支出合计的97.82%。与上年相比增加6581931.61元，增长33.08%,主要原因一是本年度我单位项目新增较多，包括大姚县六苴镇2023年中央财政以工代赈项目资金4000000.00元以及凉风坳风电场噪音影响信访问题的工作经费1900000.00元等项目；二是我单位催收催报以前年度未报账资金，核销往来款，形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6415881.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.23%。主要用于人员经费和人大、党建及办公经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出137535.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于村级产业技术培训支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出206335.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于人员经费及农村文化建设支出；

8.社会保障和就业（类）支出1724753.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于人员经费(退休费)支出;

9.卫生健康（类）支出1321487.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于人员经费开支及单位匹配医保金支出;

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出202677.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于人员经费支出及项目支出;

12.农林水（类）支出15520748.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.62%。主要用于农、林、水、兽人员经费支出及村级干部补助、 村委会党建经费、办公经费、一事一议财政奖补、 抗旱、乡村振兴等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出279177.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于人员经费支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出646184.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于住房公积金，农村危房改造支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出23100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于地质灾害防治工作经费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000.00元，决算为105000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.14%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为45000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.86%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算45000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县六苴镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000.00元，支出决算为105000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为45000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少64000.00元，下降37.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，0.00下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，0.00下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少50000.00元，下降45.45%；公务接待费支出决算减少14000.00元，下降23.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得三公经费比上年有所下降。对公务接待费用实行接待审批制，事前先由需中心（站、所）负责人向党政综合办主任请示，办公室主任跟分管领导及镇长请示，经主要领导同意后，方可接待。报销时必须同时有镇长和分管领导、负责接待的同志共同签署的会务接待审批单，才予以报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次927人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来访相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县六苴镇人民政府2023年机关运行经费支出433251.61元，比上年减少389754.35元，下降47.36%，主要原因一是本年度我单位因县级遴选选调5人至县级，各项工资及社保经费追减；二是我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得三公经费比上年有所下降。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县六苴镇人民政府资产总额22726480.99元，其中，流动资产21090049.47元，固定资产1596684.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.000元，无形资产0.00元（净值），其他资产39746.84元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10029313.74元，其中固定资产增加835243.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 (国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额97510.15元，其中：政府采购货物支出97510.15元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额97510.15元，其中：授予小微企业合同金额97510.15元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

 

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