大姚县六苴镇人民政府2024年预算公开

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大姚县六苴镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 大姚县六苴镇人民政府2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县六苴镇人民政府2024年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、单位项目中期规划预算表

 

第一部分 大姚县六苴镇人民政府2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

六苴是一个半山区镇，位于大姚县北部，距县城45公里，国土面积267平方公里，辖8个村（居）委会，106个村民小组,按公安户籍人口统计，目前全镇共有4667户12429人。根据《大姚县六苴镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定》，单位的主要职能是：宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
   所属单位6个，分别是：
   1.财政所
   2.农业农村服务中心
   3.林业和草原服务中心
   4.水务服务中心
   5.文化和旅游广播电视体育服务中心
   6.社会保障和为民服务中心。

（三）重点工作概述

1、聚力有效衔接，乡村振兴全力推进。2024年，我们将坚持巩固拓展，乡村振兴有效衔接，产业发展进一步加快。一是脱贫成果巩固拓展。严格落实“四个不摘”要求，保持帮扶政策总体稳定，抓实“一平台三机制”四个专项行动，坚决守住不发生规模性返贫的底线，及时调整充实挂包帮扶干部294人。5支驻村工作队聚焦攻坚、真帮实扶，用心、用情、用力做好驻村帮扶工作。计划发放雨露计划补助资金146人次30.75万元，扶贫小额信贷194户962.1万元，顺利迎接省、州、县巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估。实施脱贫户、“三类对象”三年增收目标和帮扶措施计划，开展脱贫劳动力职业技能培训7个班260人，实现脱贫劳动力转移就业2720人，其中省外转移就业680人。脱贫户家庭年人均纯收入达到14414.31元，增长15.79%。二是耕地保护严守红线。坚决扛牢耕地保护政治责任，认真贯彻落实习近平总书记关于耕地保护和粮食安全的重要指示批示精神，牢记“国之大者”，全面落实最严格的耕地保护制度。实施六苴社区、者纳么2个村土地整治补充耕地项目，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线。三是农业产业稳步发展。计划发放各类农业惠农补贴资金200万元。完成大春粮食作物种植14796亩，小春农作物播种7389亩，大豆玉米带状复合种植1399.1亩，实现粮食产量5299.2吨。发展百合、魔芋、长寿仁豌豆等特色产业种植2800亩，核桃、花椒、柑橘等经济林果持续推进。计划完成65万公斤烟叶生产收购任务，实现产值2212万元。畜牧业高质量发展，全镇生猪出栏20050头、牛出栏2910头、羊出栏19040头、家禽出栏110000羽。组建肉牛养殖专业合作社1个，发展肉牛养殖专业村组8个、示范养殖户95户，新增肉牛养殖户137户，畜牧业产值14222万元。四是振兴活力不断释放。将累计投入470万元，实施3批次5个乡村振兴项目，投资150万元实施六苴镇双河乡村振兴特色农业种植示范区项目，投资320万元实施波西村委会藏香猪繁育基地项目。着力发展壮大村级集体经济，实现8个村（社区）村级集体经济收入稳定在20万元以上。

2、聚力大抓项目，基础设施全面加强。我们将坚持项目为王，设施建设日趋完善，发展基础进一步夯实。一是项目前期扎实开展。全力以赴做好项目前期工作，谋划好项目，争取纳入省、州、县项目库，统筹推进重大项目规划，积极向省、州、县申报六苴独立工矿区改造项目、红光、者纳么片区以工代赈项目、集镇污水治理二期项目、民族团结示范村建设等17个项目。二是招商引资持续用力。认真执行“一把手”带头外出招商制度，突出精准招商、产业招商、招大引强，签约六苴高山生态蔬菜种植基地建设项目、大姚蒲源农特产品冷链物流一体化建设等10个项目，完成投资额2.83亿元。三是设施短板不断补齐。投资2477万元实施6.8公里六苴河河道治理全面竣工；投资400万元完成外期地、簸箕以工代赈8公里道路硬化；积极向县交通局争取实施波西箐头、机拉乍等村组6公里道路硬化；投资321万元的波西藏香猪繁育及养殖示范基地、投资120万元的红光谷底易地扶贫搬迁安置点冷库、核桃初加工厂、投资150万元的双河乡村振兴特色种植示范园等项目建成投入使用；投资800万元石房片区小型水厂力争年前供水；完成桂花水库六苴段建设征占用土地补偿、施工协调等工作；投资600万元红光、者纳么以工代赈道路硬化项目加速推进，全镇基础设施建设显著提速。
    3、聚力惠民利民，民生福祉持续扩面。我们将继续坚持民生为本，政策落实更加到位，民生保障进一步夯实。一是社会保障提质扩面。计划全年发放城乡低保金284万元、临时救助金14.5万元、高龄补贴17.6万元、救灾资金18.30万元、优抚对象各类生活补贴79万元、慰问金3200元、残疾人补贴14.50万元，为50名残疾人提供阳光家园服务，25户残疾人实施无障碍改造。加强“一老一小”民生保障，积极推动农村老年爱心食堂建设。全力打造六苴“五心”敬老院，镇公墓道路硬化和绿化全面完工。二是就业服务保障更健全。计划开展劳动力职业技能培训13场次500人，发放培训补贴3万元，实现转移就业5950人。三是教育医疗保障更到位。教育体育工作再创佳绩，六苴镇被大姚县委、县政府评为“履行教育主体责任先进乡镇”。织牢公共卫生基层网，六苴中心卫生院通过国家“一站一中心”评审，建成慢病管理中心和胸痛救治单元，县紧密型医共体六苴分院挂牌运行，年内开展老年人和儿童免费体检4批次。四是文化惠民更有声色。投资15万元修缮重点文物波西花桥，争取30万元修建者纳么村文化活动室，申报150万元拟在波西村实施六苴镇2024年民族团结进步示范村建设项目。

4、聚力宜居宜业，和美建设不断提质。我们坚持绿色发展，生态环境持续向好，人居环境进一步提升。一是河湖林管理提升。落实“河长制”“林长制”，建设绿美六苴，开展常态化巡河检查840次，发动群众200人次开展“清河”4次。投资10万元对1个水源地实施综合保护。二是农村人居环境提档升级。认真学习“浙江千万工程”、借鉴“牟定经验”、探索“六苴模式”，以有基础的村突出亮点、无基础的村有序推进、全镇整体改善为导向，聚焦“垃圾、污水、厕所”三大农村环境卫生难题精准持续发力，严格执行“日保洁、周清扫、月评比、季考核、红黑榜”人居环境整治工作机制。三是美丽乡村建设不断深入。以建设美丽宜居乡村为目标，打造美丽乡村，常态化开展“绿美”活动，倡导全民义务植树。

5、聚力安全稳定，平安建设扎实开展。我们坚持管治并重，平安六苴成效显著，和谐局面进一步提升。一是安全底线守牢守稳。认真贯彻落实新的安全生产法，严格落实领导干部安全生产“一岗双责”责任制，以“安全第一，预防为主”的主题，切实担起保一方平安的责任。成功创建省级道路交通安全“十百千”工程示范乡镇，全镇无重大事故发生，总体平稳祥和。二是各领域安全生产工作不断抓实。重点抓好道路交通、自建房、城镇燃气、危化品、烟花爆竹、建筑工地、防溺水、食品药品、消防、非煤矿山、森林草原防灭火、农机、校园等领域的安全生产。开展安全生产大检查和重大隐患专项整治行动。对全镇475个农村沼气池、4435栋房屋开展安全隐患排查并及时整改发现问题，实施农房抗震改造。定期对9个地质灾害隐患点进行监测管理。三是社会治理水平持续提升。扎实开展普法强基补短板专项行动，深入排查化解突出社会矛盾风险，全力做实信访安保维稳各项工作，巩固“8年零命案”乡镇成果。积极做好“八五”普法宣传。落实总体国家安全观，认真组织开展“4.15全民国家安全教育日”“防灾减灾日”宣传教育活动。民族宗教领域和谐稳定，平安六苴、法治六苴建设质量不断提高。有序推进政府债务化解工作，防范化解金融风险，全力保障重点刚性支出。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位6个。截止到2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制36人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休 20人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆（3辆公务用车，2辆垃圾清运车，1辆消防运兵车），超编3辆，具体原因为：上级划拨至我单位两辆垃圾清运车用于集镇垃圾清运，一辆消防运兵车用于镇级消防队使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,292,819.00元，其中：一般公共预算13,292,819.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年12,763,185.00元对比，增加了529,634.00元，增长4.15%。主要原因是本年度村级实行大岗位制，大岗位人员变动导致人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,292,819.00元，其中:本年收入13,292,819.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,292,819.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12,763,185.00元对比，增加了529,634.00元，增加4.15%。主要原因是本年度村级实行大岗位制，大岗位人员变动导致人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,292,819.00元。财政拨款安排支出13,292,819.00元，其中：基本支出13,261,427.00元，与上年对比增加498,242.00元，增长3.76%。主要原因是本年度村级实行大岗位制，大岗位人员变动导致人员工资增加。项目支出31,392.00元，与上年对比增加31,392.00元。主要原因本年度有遗属人员4人，发放补助导致支出增加。项目支出31392.00元，与上年0.00元对比增加31392.00元。增加原因是2024年度遗属人员生活补助资金列为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行158,161.00元，主要用于镇人大在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2、2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作52,000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；

3、2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,233,542.00元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费、专职消防队养队经费、景区管理经费和遗属人员补助等方面支出；

4、2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行325,387.00元，主要用于镇财政所人员工资和办公经费支出；

5、2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行762,984.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

6、2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务211,226.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心（广播）人员工资和办公经费支出；

7、2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行144,736.00元，主要用于镇民政办人员工资和办公经费支出；

8、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休211,944.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

9、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休168,960.00元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；

10、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出955,610.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

11、2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出31,392.00元，主要用于发放遗属补助；

12、2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出578,223.00元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

13、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗143,359.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

14、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗193,900.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

15、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助242,339.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

16、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出36,190.00元，主要用于在职人员医疗支出；

17、2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行207,561.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

18、2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,546,818.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

19、2130204农林水支出-林业和草原-事业机构439,859.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

20、2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护570,550.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

21、2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,102,320.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等；

22、2150701资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行308,479.00元，主要用于镇经济发展办人员工资及办公费支出；

23、2210201住房公积金667,279.00元，主要用于镇行政事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项 

 

大姚县六苴镇人民政府无与中央配套事项 。

 

（二）按既定政策标准测算补助事项

 

大姚县六苴镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项 。

 

（三）经济社会事业发展事项 

 

大姚县六苴镇人民政府无经济社会事业发展事项 。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额63,900.00元，其中：政府采购货物预算43,900.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县六苴镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，较上年增加15,000.00元，增加14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

六苴镇人民政府2024年预算因公出国（境）费为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

六苴镇人民政府2024年预算公务接待费60,000.00元，与上年相比增加15,000.00元，增加33.33%。国内公务接待批次为102次，共计接待850人次。

增加的主要原因是为优化营商环境，我镇组织招商引资工作导致公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

六苴镇人民政府2024年预算公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%。公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车实有车辆3辆，较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在单位决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指单位（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

六苴镇人民政府2024年机关运行经费安排1,078,340.00元，比上年1,113,780.00元减少35,440.00元，下降3.18%。减少主要原因是：因工作需要人员变动频繁调出人员减少,导致乡镇业务经费、武装经费，机关运行经费比上年减少。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴、办公设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，六苴镇人民政府资产总额22,515,715.78元，其中，流动资产20,879,284.26元，固定资产1,636,431.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年23,076,727.57元相比，本年资产总额减少561,011.79元，其中固定资产增加213,851.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 六苴镇人民政府2024年单位预算表

（详见附表）

 

 

 

 

 

 

监督索引号53232600655400111