大姚县六苴镇人民政府2022年度部门决算公开

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大姚县六苴镇人民政府2022年度部门决算

目 录

第一部分 大姚县六苴镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分大姚县六苴镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.经济社会发展情况

2022年是六苴发展进程中极不平凡的一年，面对新冠疫情反复冲击、经济下行压力持续加大、各类风险挑战交织叠加的严峻形势和多重考验，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会、二十大精神，认真落实省、州、县、镇党代会精神，在省州县党委政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，知重负重、克难奋进，较好完成了镇第十一届人民代表大会第一次会议既定年度任务，实现了六苴高质量发展的良好开局。

2.财政收支运行情况

2022年，我镇严格执行经县人民代表大会审查通过县财政部门批复的六苴镇2022年预算收支情况，确保了镇、村、组三级人员工资及时足额发放，机构正常运转，积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。按照新《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，认真做好乡镇财政收支运行管理工作，依法理财，确保财政工作目标实现。并牢固树立“节支也是增收”的理念，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出，实现了收支平衡、略有结余的财政工作目标。各项工作按年初计划有序进行，顺利完成任务。

农业生产总值增长10%以上；固定资产投资增长15%以上；粮食产量年稳定在5000吨以上；农村常住居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置内设机构5个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1．财政所

2．农业农村服务中心

3．林业和草原服务中心

4．水务服务中心

5．文化和旅游广播电视体育服务中心

6．国土和村镇规划建设服务中心

7．社会保障和为民服务中心

（二）决算单位构成

纳入大姚县六苴镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1. 大姚县六苴镇人民政府

2. 六苴镇农业农村服务中心

3. 六苴镇林业和草原服务中心

4. 六苴镇水务服务中心

5. 六苴镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6. 六苴镇国土和村镇规划建设服务中心

7. 六苴镇社会保障和为民服务中心

8. 六苴镇财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我镇2022年末实有人员编制数64人（不含退休人员），其中，行政编制数29人(含行政工勤编制2人)，事业编制数35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人(含行政工勤编制2人)，事业人员35人（含参公管理事业编制0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

六苴镇人民政府2022年度收入合计18,044,043.82元，其中：财政拨款收入18,044,043.82元，占总收入的100%。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,574,479.01元，增长16.64%。其中：财政拨款收入增加2,574,479.01元，增长16.64%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

增加的原因:一是补发了人员上年绩效奖励，二是因本年我单位新考录4人，故公用经费增加。

二、支出决算情况说明

六苴镇人民政府2022年度支出20,338,324.74元。其中：基本支出14,992,266.69元，占总支出的73.71％；项目支出5,346,058.05元，占总支出的26.29％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,416,635.02元，增长13.48%。其中：基本支出增加1,577,967.31元，增长11.76%；项目支出增加838,667.71元，增长18.61%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因：本年度我单位加大催收应收款力度，形成实际支出，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障六苴镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,992,266.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,053,472.32元，占基本支出的87.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,938,794.37元，占基本支出的12.93％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障六苴镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,346,058.05元。其中：基本建设类项目支出0元。主要项目具体构成情况：2010108代表工作43,107.3，用于开展代表工作；2010302一般行政管理事务355,315.55元，用于办公费用支出；2010507专项普查活动40,000.00元，用于专项普查活动；2011308招商引资8,000.00元，用于招商引资工作；2012902一般行政管理事务3,000.00元，用于乡镇妇联换届工作经费；2013202一般行政管理事务55,723.00元,用于村社区党员教育活动开展工作经费；2060404科技成果转化与扩散90,000.00，用于烟叶生产工作;2069999其他科学技术支出58,000.00元，用于烟叶生产工作经费和扶持补贴资金；2120801征地和拆迁补偿支出54,000.00元，用于养老殡葬改革工作；2130122农业生产发展191,200.00元，用于烟叶生产扶持补助资金；2130504农村基础设施建设1,105,056.20元，用于财政专项扶贫资金；2130505生产发展2,577,880.00元，用于中央财政衔接推进乡村振兴补助资金；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出140,600.00元，用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出；2210105农村危房改造100,800.00元，用于农村危房改造工作；2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出88,376.00元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；2240703自然灾害救灾补助135,000.00元，用于自然灾害救灾抗旱生活补助专项资金；2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出300,000.00元，用于社会公益事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

六苴镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出19,895,948.74元，占本年支出合计的97.82%。与上年相比增加2,210,466.02元，增加12.5％,增加的原因一是补发了人员往年绩效奖励；二是因本年我单位新考录4人；三是本年度我单位加大催收应收款力度，形成实际支出，故项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,702,079.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.66%。主要用于人员经费和人大、党建及办公经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出148,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于村级产业技术培训支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出218,594.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%，主要用于人员经费及农村文化建设支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,592,164.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于人员经费(退休费)支出;

9.卫生健康（类）支出1,323,156.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于人员经费开支及单位匹配医保金支出;

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出215,852.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于人员经费支出及项目支出;

12.农林水（类）支出9,566,277.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.08%。主要用于农、林、水、兽人员经费支出及村级干部补助、 村委会党建经费、办公经费、一事一议财政奖补、 抗旱、乡村振兴等支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等支出305,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于人员经费支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出689,375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于住房公积金，农村危房改造支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国有企业退休人员社会化管理工作经费及人员补助。

22.灾害防治及应急管理支出135,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于地质灾害防治工作经费。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169,000.00元，支出决算为169,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算110,000.00元，占总支出决算的65.09%；公务接待费支出决算59,000.00元，占总支出决算的34.91%，具体是国内接待费支出决算59,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

六苴镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169,000.00元，支出决算为169,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为110,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为59,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少80,179.46元，下降32.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少14,414.35元，下降11.59%；公务接待费支出决算减少65,765.11元，下降52.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及遵守《大姚县过“紧日子”的十八条规定》。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来访相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

六苴镇人民政府2022年年机关运行经费支出823,005.96元，与上年相比增加234,792.45元，增长39.92%,主要原因本年度我单位因进行党委、村委会换届工作，会议及培训增多，机关运行经费随之增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，六苴镇人民政府资产总额12,709,460.90元，其中，流动资产7,731,999.10元，固定资产4,977,461.80元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,117,170.21元，其中固定资产增加301,513.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额126,005.00元，其中：政府采购货物支出126,005.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额126,005.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600655401111

附件：大姚县六苴镇人民政府2022年度部门决算公开表(1).xls  181K