大姚县六苴镇人民政府2022年部门预算公开

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  大姚县六苴镇人民政府2022年预算公开目录

 

第一部分 大姚县六苴镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县六苴镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

大姚县六苴镇人民政府2022年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

六苴是一个山区镇，位于大姚县北部，距县城45公里，国土面积267平方公里，辖8个村（居）委会，106个村民小组,按公安户籍人口统计，目前全镇共有4669户12289人。根据《大姚县六苴镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定》，单位的主要职能是：宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

纳入六苴镇人民政府2022年年度部门预算编报的单位共17个。其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。

1、行政单位：党政办公室；六苴镇人民代表大会办公室；六苴镇经济发展办公室；六苴镇社会事务办公室；六苴镇社会治安综合治理办公室；六苴镇扶贫开发办公室；六苴镇纪检监察办公室。

2、参照公务员法管理的事业单位：六苴镇财政所。

3、其他事业单位：六苴镇农业农村服务中心、六苴镇林业和草原服务中心、六苴镇水务服务中心、六苴镇文化和旅游广播电视体育服务中心、六苴镇国土和村镇规划建设服务中心、六苴镇社会保障和为民服务中心、六苴镇科学与技术协会、六苴镇人事、六苴镇计生办公室。

  4、内设机构5个，分别是党政办公室其下设应急管理办公室、党建办公室、妇联办公室、团委办公室、宣传办公室。

（三）重点工作概述

在2022年部门重点工作中，我镇将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立"四个意识”, 坚定“四个自信”，坚决做到 "两个维护”，大力弘扬 “跨越发展、奋勇争先，比学赶超、争创一流”精神,切实为我镇人民脱贫出实招、为我镇人民就业找路子、为我镇人民强服务、为我镇人民民生谋发展。首先，巩固脱贫攻坚成果，建立扶贫长效机制；其次，坚持优先发展，统筹推进乡村振兴；最后，坚持共享发展，切实增进民生福祉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个。财政全额供给单位中行政单位7个；参公单位1个；事业单位9个。到2021年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中： 离休0人，退休 19人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆（3辆公务用车，2辆垃圾清运车，1辆消防运兵车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 11650674.00元，其中：一般公共预算11650674.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加83981.00元，主要原因是现村监委主任列入村四职，薪资待遇等同于村三职，工资福利支出及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 11650674.00元，其中:本年收入11650674.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11650674.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加83981.00元，主要原因是现村监委主任列入村四职，薪资待遇等同于村三职，工资福利支出及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 11650674.00元。财政拨款安排支出11650674.00元，其中：基本支出11650674.00元，与上年对比增加83981.00元，主要原因是现村监委主任列入村四职，薪资待遇等同于村三职，工资福利支出及公用经费增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010101.行政运行”155979.00元，主要用于镇人大人员工资和办公经费支出；

“2010108.代表工作”52000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；

“2010301.行政运行”2342473.00元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费、专职消防队养队经费、景区管理经费和遗属人员补助等方面支出；

“2010601.行政运行”393547.00元，主要用于镇财政所人员工资和办公经费支出；

“2013101.行政运行”729451.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

“2070808.广播电视事务”199082.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心（广播）人员工资和办公经费支出；

“2080201.行政运行”136885.00元，主要用于镇民政办人员工资和办公经费支出；

“2080501.行政单位离退休”211944.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

“2080502.事业单位离退休”190080.00元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；

“2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出”925953.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

“2100499.其他公共卫生支出”537973.00元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

“2101101.行政单位医疗”211051.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2101102.事业单位医疗”234617.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2101103.公务员医疗补助”230139.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2120101.行政运行”196580.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130104.事业运行”1317683.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130204.事业机构”499175.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130306.水利工程运行与维护”530260.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130705.对村民委员会和村党支部的补助”2274396.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等。

“2150701行政运行”281406.00元，主要用于镇经济发展办人员工资及办公费支出；

（二）财政拨款预算支出按经济科目分类情况

1、按政府预算支出经济分类情况

（1）工资福利支出8057606.00元，其中:基本工资1981284.00元；津贴补贴2451822.00元；奖金1370422.00元；绩效工资624048.00元；机关事业单位基本养老保险缴费925953.00元；职工基本医疗保险缴费409478.00元；公务员医疗补助缴费230139.00元；其他社会保障缴费64460.00元。

（2）商品和服务支出1305540.00元，其中办公费508200.00元；水费5000.00元；电费37000.00元；差旅费30000.00元；维修（护）费10000.00元；会议费112000.00元；培训费100000.00元，公务接待费59000.00元；劳务费71000.00元，公务用车运行维护费110000.00元；其他交通费用263340.00元。

（3）对个人和家庭的补助.00元2277528.00元，其中：退休费402024.00元；生活补助1875504.00元。

（4）资本性支出10000.00元，其中办公设备购置10000.00元。

2、按部门预算支出经济分类情况

“301.工资福利支出”8057606.00元，其中:“30101.基本工资”1981284.00元；“30102.津贴补贴”2451822.00元；“30103.奖金”1370422.00元；“30107.绩效工资”624048.00元；“30108.机关事业单位基本养老保险缴费”925953.00元；“30110.职工基本医疗保险缴费”409478.00元；“30111.公务员医疗补助缴费”230139.00元；“30112.其他社会保障缴费”64460.00元。

“302.商品和服务支出”1305540.00元，其中：“30201.办公费”508200.00元；“30205.水费”5000.00元；“30206.电费”37000.00元；“30211.差旅费”30000.00元；“30213.维修（护）费”10000.00元；“30215.会议费”112000.00元；“30216.培训费”100000.00元，“30217.公务接待费”59000.00元；“30226.劳务费”71000.00元；“30231.公务用车运行维护费”110000.00元；“30239.其他交通费用”263340.00元。

“303.对个人和家庭的补助”2277528.00元，其中：“30302.退休费”402024.00元；“30305.生活补助”1875504.00元。

“310.资本性支出”10000.00元，其中“31002.办公设备购置”10000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

六苴镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计179000.00元，较上年增加24000.00元，增长15.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

公务接待费预算59000.00元，与上年相比增加26000.00元，增加78.79%，增加的主要原因一是根据县级公务接待标准整体变动；二是根据县级要求加大招商引资规模，公务接待增多。国内公务接待批次为120批，接待1200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年相比减少2000.00元，其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化，公务用车运行维护费120000.00元，较上年相比减少2000.00元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车实有车辆6辆（3辆公务用车，1辆消防运兵车、2辆垃圾清运车）。减少的主要原因是严格按照公车审批程序，减少支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点绩效评价结果

一是加强预算绩效管理目标明确，保工资、保运转、保重点项目，提高财政支出效益。二是预算绩效管理制度健全，预算绩效控制措施有力。

（二）预算绩效情况

2022年本单位各项收入和支出都严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

（三）预算绩效管理工作计划

（1）加强预算绩效理念宣传普及力度，让花钱必须讲绩效的观念深入广大干部群众头脑中，为开展预算绩效管理夯实思想基础。

（2）加强预算绩效制度建设，让预算绩效制度成为推动单位和部门提高资金使用效益的硬性标准。

（3）抓实预算绩效目标编制，加强预算绩效过程控制，发现问题及时改进，确保预算目标实现。

（4）健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

（5）深入开展财政支出绩效评价，强化评价结果运用。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预4288321.00元，其中：行政单位3894774.00元，参照公务法管理事业单位393547.00元。比上年3785459.00元增加502862.00元，增加原因主要是：本年度正常薪资增加，及新增人员工资及办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

到2021年12月31日止，六苴镇人民政府资产总额12308089.69元，其中，流动资产7634899.29元，固定资产4673190.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比：本年资产总额减少28035771.01元，其中固定资产增加87507.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于到2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53232600655400111

附件：大姚县六苴镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc  17K

附件：附件2-3.部门预算公开样表（六苴镇）20220215042046893.xls  107K