监督索引号53232600655300000
大姚县石羊镇人民政府2025年预算公开目录
第一部分 大姚县石羊镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大姚县石羊镇人民政府2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目支出中期规划预算表
第一部分 大姚县石羊镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入；依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题；依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.推进城乡融合，全力提升“三农”工作新质效。持续巩固脱贫成果。严格落实防返贫动态监测帮扶机制，落实好各项支农惠农补贴，抓好教育、医疗、住房、饮水、低保救助等各项政策落实，创造条件促进农民持续增收，不断提升群众获得感、幸福感、满意度。积极推动环境整治。学习借鉴“千万工程”经验，健全乡村治理体系，全面推进农村人居环境整治，全力推进石羊社区示范村建设并完成创建，巩固污水全域治理成果。加强集镇建设管理。立足古镇发展实际，着力做好步行街扩面提升打造、停车场等基础设施建设项目，抓好古镇街区风貌保护，重点区域管理等工作。同时，积极采取城建部门管立面，市政公司管地面，沿街门店和居民自行清理等办法推动集镇经营规范化、卫生保洁常态化、文明秩序长效化。
2.做优“资源经济”，全力推动产业融合新发展。充分发挥农业资源优势。牢牢守住农田保护“红线”，确保全年粮食播种面积稳定在49991亩，产量17806吨以上，实施大姚县水稻单产提升示范样板350亩。规划种植烤烟面积8000亩，完成烟叶生产收购106万公斤。持续推进蚕桑产业提质增效，力争实现饲养蚕种31500张，产茧1279吨。稳定畜牧业生产，实现出栏生猪30784头，肉羊22948头，肉牛3100头，家禽122000羽，肉类总产量达39756.83吨，增长3%以上。坚持“旅游+”的发展理念。以民俗节日为载体，深入挖掘本土文化，融合传统与时尚元素，加快旅游商品开发进程。举办形式多样的节庆活动，持续开展文旅融合进景区“沉浸式”活动，并将石羊特色美食体验植入到各类文化旅游活动中，创新旅游业态、场景，全力塑造石羊特产知名度，拉动旅游消费持续增长，助力将石羊打造成为集文化体验、观光游览、娱乐休闲、美食品尝等综合功能于一体的旅游目的地。
3.做好“开放经济”，全力赋能改革新活力。全面深化“三变”改革。推广“集体经济组织+经营主体+农户”的经营生产模式。以云南盐丰文旅发展有限公司为重要平台，增强村级创新发展意识，推动村级集体经济专业化、规范化，因地制宜发展自主经营性产业，力争各村集体经济增长15%。发展壮大集体经济。全面落实各级各类惠企政策，加大对辖区内企业的扶持力度，让企业敢闯敢干，力争培育规上企业1家。精准延链补链招商。聚焦广东、广西等蚕桑产业强省，重点抓好蚕桑产业上下游企业招商，培育出完整的产业链，推动蚕桑产业提质增效；聚焦盐疗康养、孔子文化研学等旅游业态，充分汲取自贡井盐文化产业链的打造理念，进一步提高招商引资的针对性和实效性。
4.践行绿色发展理念，全力绘就生态优美新画卷。认真践行“两山”理念，扎实抓好生态环保督察反馈问题整改，全力解决群众反映强烈的生态环境问题，不断擦亮“天蓝、水清、地净、景美”的生态名片。深入打好蓝天保卫战。持续保持禁烧工作高压态势，多措并举筑牢禁烧“防火墙”。深入打好碧水保卫战。常态化开展河流坝塘“五清四乱”治理，坚定不移落实“长江十年禁捕”，实现“水清岸绿、鱼跃鸟飞”的美景。深入打好净土保卫战。推深做实“林长制”，构建“党政同责”、分级负责、部门联动、群众参与、权责明晰、管理规范、运行高效、措施有力的长效机制。坚持问题导向抓治理。高质量、高标准推进全域人居环境整治，推进农村垃圾清运制度的完善，深入推进殡葬改革，摒弃祭祀陋习，禁售不易降解殡葬祭祀用品。鼓励群众打造“美丽庭院”，引导改进生活方式，优化生活环境。
5.增进民生福祉，全力满足生活乐美新期待。保障人民健康，构建健康石羊。加强卫生院医疗卫生设施设备、服务功能及诊疗环境提升，更好满足农村群众卫生健康服务需求；深化村卫生室慢性病精细化管理和家庭医生签约网格化管理，为辖区居民提供全方位、全周期的个性化健康管理服务，扩大居民健康受益范围。实施文化惠民工程，增强文化自信。广泛开展戏曲进乡村、露天电影展演等各类群众性文体活动，不断丰富群众的精神文化生活。以新时代文明实践所（站）为依托，深入推进农村精神文明建设，大力倡导乡村文明移风易俗，形成积极向上的社会风气。稳定就业局势，促进民生改善。大力实施劳动力素质提升行动，开展好职业技能培训。优化就业公共服务体系，以东西部协作为契机，统筹做好农村富余劳动力、返乡农民工、就业困难人员等就业工作。健全大病救助、低保、临时救助、特困救助等社会救助帮扶机制，实现“应保尽保、应救尽救、应助尽助”。继续深入推进全民参保工作，扩大基本养老保险、医疗保险、“惠民保”参保覆盖面。
6.筑牢底线思维，全力构建安定和谐新格局。健全联防联控机制。全力根治一批老大难问题，管控一批重大风险，消除一批重大隐患，惩戒一批违法行为。健全完善安全风险分级管控、隐患排查治理闭环管控机制，聚焦烟花爆竹、道路交通、用电用火用气、自然灾害防治、食品药品质量、项目施工建设等重点行业领域安全问题，巩固提升重大事故隐患专项整治行动成果。深入开展安全宣传活动，从源头上遏制重特大安全责任事故发生。增强社会安全风险防控工作力度。加强公安、市管、文旅、消防、学校、民政等部门的联动，依法严厉打击“黄赌毒”“盗抢骗”及侵害妇女儿童学生权益等违法犯罪，强化独居老人、留守儿童、孕产妇等重点人群服务，严防发生冲击道德底线的事件。坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态化开展矛盾纠纷排查化解，依法依规、将心比心做好信访工作，更加重视初信初访，持续推进信访工作双向规范，引导群众依法理性维权。做好重点人群的服务管理和帮教转化工作，夯实社会稳定基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制84人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入18725204元，其中：一般公共预算18725204元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少3160704.00元，下降了14.44%，主要原因是2024年新增林业提质增效项目3000000.00元而2025年无该项目资金导致2025年与上年相比有所下降。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入18725204.00元，其中:本年收入18725204.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18725204.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少3160704.00元，下降了14.44%，主要原因是2024年新增林业提质增效项目3000000.00元而2025年无该项目资金导致2025年与上年相比有所下降。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出18725204.00元。财政拨款安排支出18725204.00元，其中：基本支出18725204.00元，与上年对比减少96948.00元，下降了0.52%，主要原因是与去年比对公务员减少一人；项目支出0.00元，与上年对比减少3063756.00元，下降100%，主要原因是2024年新增林业提质增效项目而2025年无项目资金导致2025年与上年相比有所下降。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行147014.00元，主要用于人大在职人员工资福利支出及一般公用经费；
2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作60000.00元，主要用于支付人大代表工作经费；
2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行313351.00元，主要用于财政在职人员工资福利支出及一般公用经费；
2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化426022.00元，主要用于文化站在职人员工资福利支出及一般公用经费；
2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务123291.00元，主要用于广播站在职人员工资福利支出及一般公用经费；
2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行152070.00元，主要用于民政办在职人员工资福利支出及一般公用经费；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休425544.00元，主要用于石羊镇2025年行政退休人员统筹外养老金支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1220924.00元，主要用于石羊镇机关事业单位2025年基本养老保险支出；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出69744.00元，主要用于发放遗属人员补贴；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗136366.00元，主要用于石羊镇机关事业单位2025年行政单位医疗支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助342465.00元，主要用于石羊镇机关事业单位2025年公务员医疗补助支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出44400.00元，主要用于石羊镇机关事业单位2025年大病医疗保险支出；
2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行507838.00元，主要用于城建办在职人员工资福利支出及一般公用经费；
2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生118887.00元，主要用于环卫站在职人员工资福利支出及一般公用经费；
2130104农林水支出-农业农村-事业运行1740541.00元，主要用于农业（畜牧）在职人员工资福利支出及一般公用经费；
2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护967105.00元，主要用于水务中心在职人员工资福利支出及一般公用经费；
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助5663960.00元，主要用于村（居）委会大岗位制2025年补助；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金813986.00元，主要用于支付干部职工2025年住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
大姚县石羊镇人民政府无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
大姚县石羊镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
大姚县石羊镇人民政府无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大姚县石羊镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190000.00元，较上年增加45000.00元，增长31.03%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大姚县石羊镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大姚县石羊镇人民政府2025年公务接待费预算为70000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为105次，共计接待3109人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
大姚县石羊镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加45000.00元，增长60%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加45000.00元，增长60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增加原因是我单位2025年公务用车保有量增加导致公务用车运行维护费相对应增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
由于我县财力有限，2025年度我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用
财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大姚县石羊镇人民政府2025年机关运行经费安排549700.00元，与上年对比减少4280.00元，下降0.77%，主要原因是与去年相比行政人员减少1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大姚县石羊镇人民政府资产总额31570521.67元，其中，流动资产26045464.78元，固定资产5525056.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加424016.70元，其中固定资产增加93160.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入128600.00元，其中出租资产372平方米，资产出租收入128600.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 大姚县石羊镇人民政府2025年部门预算表
（详见附表）
监督索引号53232600655300111
主办单位：大姚县人民政府 承办单位：大姚县人民政府办公室 网站地图
地址：大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话：0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码：5323260002 
滇公网安备 53232602000001号
