大姚县石羊镇人民政府2024年预算公开

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大姚县石羊镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分石羊镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石羊镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分石羊镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入；依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题；依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位(非独立核算、非单独批复单位）6个，分别是：

1.财政所

2.农业农村服务中心

3.林业和草原服务中心

4.水务服务中心

5.文化和旅游广播电视体育服务中心

6.社会保障和为民服务中心。

（三）重点工作概述

1.固根基、扬优势，加快构建现代产业体系。夯实现代农业基础。实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，争取实施拉乍么、永丰等村高标准农田建设，严格落实粮食安全责任制，严守耕地红线，确保粮食播种面积超6.5万亩，粮食产量达到2万吨以上。推动优势产业提档升级。依托现有产业基础，加快推动生猪、肉牛等畜禽产业提档升级，重点支持蚕桑、烤烟等优势产业集聚发展，打造“一村一品”专业村5个，探索蚕桑产业链延伸新模式，发挥大洋茧丝绸龙头企业带动作用，帮助蚕农拓展蚕茧销售渠道；烟叶生产达108万公斤，实现税收收入800万元以上；扎实推广桑园地套种贡菜1350亩以上，持续巩固全州肉牛养殖示范乡镇成果，2024年内力争全镇肉牛存栏突破1.2万头。推进产业延链强链。做好规划布局，积极争取1000万元的石羊镇蚕桑省级产业强镇项目，将旅游业与休闲农业、特色种植、养殖相结合，通过旅游业带动休闲农业、特色种植、养殖业发展，做大现有桑芽（叶）茶、桑葚酒、蚕丝被、盐焖鸡、水腌菜等。

2.补短板、强支撑，持续加大项目投资力度。加强项目谋划储备。围绕古镇开发建设提档升级，加强投资4.95亿元的石羊古镇旅游开发专项债券项目、投资1000万元的石羊古镇文旅创意产业综合体建设项目（沪滇协作）二期、投资2020万元的石羊镇污水处理厂及垃圾填埋场提标改造项目谋划争取，做深古镇街区提升改造、香水河水体景观、农桑体验及乡村旅游等项目规划；围绕旅游业态拓展，延长游览线路、古镇研学策划、旅游商品包装升级，持续打造特色旅游商品，完善旅游要素，增强游客体验感，围绕古镇文化传承与保护，全力争创国家级历史文化名镇，打造“西南盐学康养第一镇”；围绕基础设施改善，加大投资2700万元清河引水入镇等项目争取力度。加速项目建设进度。加快推进投资74万元的大中村李家庄财政奖补项目、石羊盐文化主题民宿建设项目（一期）、柳树塘村委会土摆窝片区蚕桑产业园、文联小组人居环境提升示范点建设、柳树塘村委会土摆窝片区蚕桑产业建设等项目扫尾进度，确保尽快投产达效，及早发挥投资效益。拓宽招商引资渠道。盘活资源，充分利用现有资源优势以及蚕桑产业、畜牧养殖等特色产业优势，重点针对盐疗、孔子文化研学等旅游业态开发及蚕桑产业精深加工方面开展外出招商不少于8次，进一步提高招商引资的针对性和实效性。

3.优生态、美环境，全面夯实绿色生态基底。深入推进污染防治。全力抓好各级环保督察反馈问题整改，持续加大农村污水治理力度，深入推进农业面源污染治理；严格落实“门前五包”，深入开展“脏、乱、差”专项治理，推进集镇管理向精细化、规范化、长效化转变，巩固好国家级卫生乡镇创建成果。统筹抓好生态系统保护。树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全面推行林长制，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，深入开展国土山川绿化行动；持续推进河（湖）长制，实施好长江保护修复攻坚行动及水源地保护等三个攻坚战，深入打好河湖革命攻坚战，认真做好集中式饮用水水源地环境整治工作，深入实施长江十年禁渔计划，强化生物多样性保护，严厉打击非法猎捕和买卖野生动物行为，守住生态环境安全底线。持续推进低碳发展。主动服务国家和省州县“双碳”战略布局，推动产业结构调整和绿色低碳转型，积极开展绿色机关、绿色校园创建，积极倡导节能减排、绿色出行，营造绿色低碳生活新时尚。广泛开展节约型机关、绿色社区、绿色村庄、绿色家庭创建。

4.固成果、增收入，聚力实施乡村振兴战略。持续推进乡村振兴。严格落实防返贫动态监测帮扶机制，坚持开发式帮扶和分层分类社会救助相结合，做到发现一户、帮扶一户、动态清零一户。加强对有返贫致贫风险和突发严重困难农户的动态监测和帮扶，强化易地搬迁后续扶持。加强扶贫项目资产后续管理，确保持续发挥效益。深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，突出产业发展和就业帮扶，持续增加工资性收入，拓宽经营性、财产性增收渠道，确保脱贫人口巩固率达100%。积极推进美丽乡村建设。深入实施学习浙江“千万工程”经验三年行动，推动农村厕所革命、村容村貌提升，坚持把农村人居环境整治与乡村产业发展、乡风文明建设、乡村治理结合起来，统筹推进，标本兼治，先易后难，循序渐进，实现农村环境治理工作质的提升。持续开展城乡“一水两污”治理和农村“厕所革命”，进一步改善村容村貌，深入推进农村垃圾分类，深化“美丽村镇”建设，加快养老、教育、医疗等公共服务设施建设，抓好农房抗震改造和农村危房改造。全面推进乡村振兴。继续向上争取实施一批乡村振兴试点、绿美乡村建设，以“旅游+”为撬动，深度融合三大产业，在全镇形成儒学文化、盐文化、农桑文化、水体休闲文化四大旅游体验区，为实现乡村振兴搭建平台，打造镇级乡村振兴示范点1个、美丽村庄19个。

5.顺民意、解民忧，不断提升群众幸福指数。筑牢民生兜底保障。健全完善农村社会救助制度，动态掌握特困供养人员、低保户、留守儿童、重度残疾人等困难群体生活状况，细化医疗救助、大病保险、残疾救助等医疗保障制度，做到农村医保、养老保险缴纳全覆盖，分层分类实施帮扶救助；抓好未成年人管理。大力促进就业创业。推动重点群体稳定就业，支持鼓励镇内企业优先使用镇内农民工，大力开展市场主体倍增行动，确保全面完成年度目标任务，发挥劳务中介公司及劳务经纪人作用，组织带动村民外出务工就业，主动对接县内外工业园区用工密集型企业，丰富劳务转移就业选择路径。建立健全社会保障体系。落实城乡低保、特困人员供养等救助政策，做到应保尽保、应养尽养、应救尽救；确保基本养老保险参保率达95%以上，医疗保险参保率达96%以上，完成年度目标任务。加强社会事务服务供给。加快推进村级公益性公墓规划申报工作，抓好退役军人服务保障工作，做好军人军属、退役军人和其他优抚对象服务保障。深化群众性精神文明创建活动，全力再创全国文明小城镇。深入实施文化惠民工程，提升乡村两级公共文化服务水平。广泛开展群众喜闻乐见的文化活动，办好孔子文化节系列活动和民族传统节日。同时，做好保密、广播电视、史志、档案、科普、地震、供销、红十字等工作，切实保障妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益，支持群团组织改革发展，扎实做好国防动员、民兵预备役、消防救援等工作。

6.防风险、保稳定，织密扎紧安全防线。抓严守牢安全生产底线。严格落实安全生产责任制，扎实开展安全生产巡查和自然灾害风险普查工作，强化安全生产工作责任体系，深入开展安全隐患排查和治理工作；全方位、多层次开展安全知识宣传教育，不断提高干部群众、单位及企业的安全意识；持续抓好道路交通、公共消防、非煤矿山、建筑施工、民爆物品、危化物品、食品药品、森林防火、地质灾害、防洪等领域的安全工作，做到少发或不发安全事故，坚决遏制重特大安全事故发生。深入推进“平安石羊”建设，巩固平安创建成果，加强社会治安综合治理工作，健全完善社会治安防控体系，严厉打击各类违法犯罪活动。健全完善社会治理体系。加强社会综合治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实做好信访维稳工作，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，常态化开展扫黑除恶工作，加强社会治安管理，积极推行“党建引领+”社会治理模式。加大全民普法力度，不断提升法治建设水平，深入推进“八五”普法和法治石羊建设，开展普法强基补短板专项行动，认真落实领导干部接访下访制度，深入排查化解矛盾纠纷，加强和改进人民信访工作，加强农村矛盾纠纷排查化解，依法依规及时解决群众合理诉求。防范化解重大风险。提升财经管理能力，坚持厉行节约，合理利用，为干部干事创业做好保障服务。严格政府债务管控，坚决控制隐性债务增量，积极稳妥化解债务存量，持续加大重点领域和关键岗位监督，切实把各方面资金管好用好，把过紧日子的要求落到实处。严控地方政府债务风险，坚持开源节流并举，压减非重点、非刚性支出，在税源培植、闲置资产处置、资金项目争取、沉淀资金盘活等方面精准发力，增强偿债能力牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险底线。

7.强引领、抓建设，提高依法行政能力水平。加强政治建设。坚持把习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为“第一议题”传达、“第一遵循”贯彻、“第一要件”落实，不折不扣推动党中央、国务院决策部署和省州县各级党委政府工作安排、具体要求落到实处、见到实效。狠抓工作落实。深入推进“两个革命”，大力践行“三法三化”，强化责任担当，做到贯彻落实上级部署不打折扣、不搞变通，进一步健全完善工作考核、监督、问责等机制，努力营造想干事、能干事、干成事、不出事的工作氛围。加快政务服务改革。全面推进“四个一”改革，推进行政审批减环节、减材料、减时限、减费用，增加政策透明度，避免群众“缺件难办事”“往返跑”的情况。改进工作作风。加大问责力度，深入开展“躺平式”干部专项整治行动，杜绝不担当、不作为、乱作为、形式主义、官僚主义问题。发扬自我革命精神，以严的基调、严的措施、严的氛围，持续改进工作作风，为民办实事，为企优环境，全面提升工作效能，树立正确政绩观。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21,885,908.00元，其中：一般公共预算21,885,908.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4,000,419.00元，增长了22.37%，主要原因一是新增林业提质增效项目3,000,000.00元；二是公用经费标准由2023年3610元/人提高至4,000.00元/人；三是2024年预算村（居）委会大岗位制人员工资按照大办通〔2022〕61号文来测算，以上三种原因导致2024年部门财务收入较2023年增加4,000,419.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入21,885,908.00元，其中:本年收入21,885,908.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,885,908.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4,000,419.00元，增长了22.37%，主要原因一是新增林业提质增效项目3,000,000.00元；二是公用经费标准由2023年3,610.00元/人提高至4,000.00元/人；三是2024年预算村（居）委会大岗位制人员工资按照大办通〔2022〕61号文来测算，以上三种原因导致2024年部门财务收入较2023年增加4,000,419.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21,885,908.00元。财政拨款安排支出21,885,908.00元，其中：基本支出18,822,152.00元，与上年对比增加1,925,463.00元，增长11.40%，主要原因是公用经费标准由2023年3,610.00元/人提高至4,000.00元/人；2024年预算村（居）委会大岗位制人员工资按照大办通〔2022〕61号文来测算；项目支出3,063,756.00元，与上年对比增加了2,074,956.00元，增长了209.85%，主要原因是新增林业提质增效项目3,000,000.00元,丧葬抚恤费63756.00元纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行156,793.00元，主要用于人大在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作60,000.00元，主要用于支付人大代表工作经费；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,565,252.00元，主要用于政府在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行331,432.00元，主要用于财政在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行767,550.00元，主要用于党委在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化418,961.00元，主要用于文化站在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务122,057.00元，主要用于广播站在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行127,721.00元，主要用于人事办在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行324,704.00元，主要用于民政办在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休380,160.00元，主要用于石羊镇2024年行政退休人员统筹外养老金支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休337,920.00元，主要用于石羊镇2024年事业退休人员统筹外养老金支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,221,204.00元，主要用于石羊镇机关事业单位2024年基本养老保险支出；

2080801·死亡抚恤支出63,756.00元，主要用于发放遗属和定补人员补助；

2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出528,891.00元，主要用于社保中心在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗150,488.00元，主要用于石羊镇机关事业单位2024年行政单位医疗支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗276,830.00元，主要用于石羊镇机关事业单位2024年事业单位医疗支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助337,522.00元，主要用于石羊镇机关事业单位2024年公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出51,700.00元，主要用于石羊镇机关事业单位2024年大病医疗保险支出；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行506,398.00元，主要用于城建办在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生235,807.00元，主要用于环卫站在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,710,320.00元，主要用于农业（畜牧）在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构743,107.00元，主要用于林业站在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2130206农林水支出-林业和草原-技术推广与转化3,000,000.00元，主要用于林业提质增效项目（财政平衡借款）。

2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护950,926.00元，主要用于水务中心在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助5,678,360.00元，主要用于村（居）委会大岗位制2024年补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金838,049.00元，主要用于支付干部职工2024年住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

石羊镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

石羊镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

石羊镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石羊镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145,000.00元，较上年增加65,000.00元，增长81.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石羊镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

石羊镇人民政府2024年公务接待费预算为70,000.00元，较上年增加70,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为103次，共计接待3200人次。

增加原因是2023年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

石羊镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降6.25%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降6.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是本着厉行节约缩紧口袋过日子的原则，爱护公务用车，致使公务用车维修次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2024年度我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石羊镇人民政府2024年机关运行经费安排553,980.00元，与上年对比减少36,360.00元，下降6.16%，主要原因是2024年部门预算减少了石羊镇消防经费项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石羊镇人民政府资产总额27,330,334.97元，其中，流动资产21,898,438.27元，固定资产5,431,896.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,789,837.41元，其中固定资产减少904,274.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分石羊镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600655300111