石羊镇2021年度部门决算公开

监督索引号53232600655301000

大姚县石羊镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分大姚县石羊镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分大姚县石羊镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入；依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题；依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，石羊镇党委全面贯彻落实中央省州县的各项决策部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、州委杨斌书记到大姚调研讲话精神，不折不扣落实中央和省委、州委、县委的各项决策部署，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实开展“六个年”“十个一警示教育”，筑牢了基层战斗堡垒，确保各项重点工作快速、高效推进。

——经济发展成效明显。坚持稳中求进工作总基调，紧盯发展不动摇，紧抓发展不放松，综合经济稳中有进。预计完成农业生产总值63753万元；预计完成财政一般公共预算收入1766万元；完成固定资产投资42196.8万元，完成全年任务的105.8%；完成招商引资53500万元，完成全年任务的101.3%；农村居民年人均可支配收入预计为13896元。

——产业结构转型升级。高原特色现代农业稳步推进，第一产业增加值达26021万元，年均增长7.2%。农林牧渔业总产值增加至59140万元。粮烟畜等传统产业持续增效，板栗、蚕桑等优势产业巩固提质。粮食产量达16700吨，年均增长2%；烟叶产量达534.16万公斤，实现产值15408万元。畜牧业产值达22324万元，年均增长11%。桑园保有量稳定在1.36万亩，产值增加至6871.9万元。累计兴办中药材、魔芋、马铃薯等特色产业示范样板5200亩。第二产业增加值达3042万元，年均增长8.1%，绿色食品加工等重点产业实现增加值425万元。第三产业增加值达6280万元，年均增长15%。文化旅游业稳步发展，孔子文化广场、龙女牧羊广场成为地标，旅游总收入增加至5170万元。电子商务、商贸物流、餐饮服务等服务业迅速发展。

——乡村振兴扎实推进。扎实开展2021年度防返贫动态监测及帮扶工作，“三类人员”风险稳定消除85户284人。有序推进扶贫项目资产管理，全镇完成扶贫资产调查、公示、移交达38400万元。制定出台《石羊镇产业扶贫巩固提升实施方案》，完成“以购代扶”消费扶贫任务，兑付消费扶贫资金43万元；年内新增扶贫小额贷款42户205万元，收回到期的扶贫小额贷款100户462万元。着力推进就业扶贫，全镇1973名贫困劳动力全部实现劳动技能培训，其中1685人实现转移就业，就业率达85%。持续做好易地搬迁群众后续帮扶，为204户813人易地搬迁群众颁发“合作社股权证书”，分红13.82万元。全面部署实施乡村振兴战略，制定出台《石羊镇乡村振兴示范点建设项目规划编制工作方案》，聘请楚雄规划勘测设计院，初步完成了黎武、柳树塘、大中、白石谷4个行政村村庄规划编制工作。投资100万元的大中大村乡村振兴镇级示范点建设项目稳步推进。14个村（社区）村级示范点方案编制完成。

——城乡面貌日益改观。以推动古镇开发、建设美丽石羊、擦亮旅游名片为工作重点，突出抓规划、抓项目、抓管理，累计投入集镇基础设施建设资金8532万余元，完成了游客接待中心、龙女牧羊广场、红色文化主题公园、科普小镇等一批标志性工程，镇区面积增长至0.72平方公里，新增公园绿地11000平方米，镇区绿化率达35.5%，亮灯率达98%。完成棚户区改造63户，为古镇建设预留了发展空间。除集镇外，累计投入项目建设资金6994万元。195个自然村全部通公路，14个行政村162个村民小组全部通硬化路，累计硬化农村公路221.7公里。完成河底水库骨干性水源工程，南河治理工程，农村饮水安全全面达标。5个光伏电站竣工投产，实现收益35.1万元。改造农村电网110公里，行政村实现通信网络全覆盖。集镇垃圾收运设施实现全覆盖，垃圾收集率达100%，污水处理率达70%以上；村庄生活垃圾有效治理率达90%，2019年获评“国家卫生乡镇”。石羊古镇成功创建为国家AAAA级旅游景区、国家级卫生乡镇、全国文明小城镇、云南省旅游名镇和省级生态乡镇。

——民生福祉稳步提升。全镇城乡居民养老保险参保13430人，参保率达100%，城乡居民医疗保险参保25568人，参保率达98.4%。全年发放低保资金578.63万元；发放临时性救助160人次27.77万元；发放冬春荒救灾救济粮30吨；发放分散供养五保户供养金67人75.99万元。加大退役军人生活保障，为292个优抚对象发放补助金198.87万元。发放困难残疾人生活补贴和残疾人护理补贴共计943人次68.9万元，申报残疾人生活补贴481人次，发放补贴资金32.39万元。扎实推进义务教育和学前教育三年行动计划，九年义务教育巩固率达100%；定期分析研究人口与计划生育工作，认真贯彻落实全面二孩、全面三孩政策。年内，石羊中心卫生院获评省级甲等卫生院，新建设的心脑血管救治站通过省级验收，两个指标在县内均属首家，胸痛救治单元顺利通过州级验收。

——社会治理取得实效。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，切实维护社会大局稳定，全面落实森林防火责任制，抓实道路交通安全、消防安全、食品安全工作。健全完善防灾减灾相关应急预案，认真落实应急值守领导带班值班制度。积极做好矛盾纠纷排处及命案防控工作，排查矛盾纠纷57件，调处成功53件，排查率达100%，调处成功率达92.9%，确定命案防控高风险4件、中风险3件、低风险10件，并持续做好监测化解工作。年内发放信访矛盾积案化解资金19.5万元，化解积案27件。抓好全省民族团结进步示范区创建工作，并顺利通过省、州评估验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县石羊镇人民政府部门2021年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：人大、党委、政府、人事办、民政办、残联办；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、环卫站。

纳入楚雄州大姚县石羊镇部门2021年度部门决算编报内设机构共12个，分别是党政办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县石羊镇人民政府部门2021年末实有人员编制84人。其中：行政编制30人，事业编制54人；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县石羊镇人民政府部门2021年度收入合计33293805.47元。其中：财政拨款收入30713005.47元，占总收入的92.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2580800.00元，占总收入7.76%。与2020年度相比减少46533003.69元，减少58.3%，主要是因为2020年“其他收入”57223700.00元，而2021年“其他收入”2580800.00元（主要为县住建局拨入棚改拆迁补偿款）。

二、支出决算情况说明

大姚县石羊镇人民政府部门2021年度支出合计35215395.49元。其中：基本支出18568967.19元，占总支出的52.73％；项目支出16646428.30元，占总支出的47.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少9133540.06元，减少29.17%，主要是因为2020年兑付棚改拆迁补偿款38814204.00元，拨付扶贫项目资金5422780.00元，而2021年同类支出为3891735.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障石羊镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18568967.19元。与上年对比减少29815.65元，主要原因分析上年度核销以前年度村组办公经费324000.00元；本年新招录公务员2人增加工资性支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16584316.95元，占基本支出的89.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1984650.24元，占基本支出的10.7％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障石羊镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16646428.30元。与上年对比减少33477036.84元,减66.79%。主要减少原因2020年兑付了棚改拆迁补偿款、扶贫项目资金等大笔支出，在2021年棚改拆迁补偿款、扶贫项目资金支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：人大代表活动经费支出55015.70元，主要用于各代表工作站建设及组织州、县、镇人大代表开展活动支出；人口普查工作经费支出38189元，主要用于人口普查工作；乡镇提升财政公共服务能力专项经费支出293632.88元，主要用于财政所公共服务提升暨标准化财政所建设；乡镇纪检谈话室规范化建设资金20000元，主要用于纪检谈话室规范化建设支出；一般行政管理事务费用158507.96元，主要用于支付病媒生物预防控制服务费及政府开支；党代会工作经费93806元，主要用于召开2021年党代会费用支出；科普活动支出143037.87元；古镇开发支出254056元；农林水支出11533257.11元，主要用于兑付2020年生物质燃料和分散烤房烘烤管理补贴资金、烤烟生产工作经费等；保障性安居工程支出3933688.78元，主要用于兑付棚改及农村危房改造支出；国有企业退休人员社会化管理经费支出11237元；冬春救助资金支出112000.00元，主要用于辖区内自然灾害救助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县石羊镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出31312423.47元,占本年支出合计的88.92%。其中：基本支出18568967.19元，项目支出12743456.28元。与2020年相比增加9133540.06元，增29.17%，主要增长原因：支付拉乍么村委会自然能提水项目建设4520000.00元；柳树塘村标准化蚕桑示范园建设项目3960000.00元；大中村委会、坟箐村委会小蚕共育室建设项目330600.00元。发放2021年村（社区）“两委”换届离任村干部补助582000.00元，发放大姚县棚户区改造项目石羊片区（一期）拆迁补偿和基础设施建设3467489.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5784211.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.47%，主要用于党委、人大、政府、统计、财政、人社等镇属中心（办所）人员工资、办公经费和重点项目前期工作经费等支出；

2.科学技术（类）支出143037.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，主要用于兑付2020年度烤烟生产扶持补贴支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出520797.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，主要用于镇文化服务中心人员工资、办公经费支出和农民"两会"相关支出；

4.社会保障和就业（类）支出2638308.21元，占一般公共预算政拨款总支出的8.43%，主要用于镇民政办人员工资，行政事业单位退休人员统筹外养老金和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.卫生健康（类）支出1383652.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，主要用于镇计生办、合管办人员工资，镇机关事业单位人员医疗保险单位匹配支出和疫情防控支出；

6.城乡社区（类）支出1112415.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%，主要用于城建办、环卫站人员工资和农村危房改造等专项补助支出；

7.农林水（类）支出18463682.26，占一般公共预算财政拨款总支出的58.97%，主要用于农业综合服务中心人员工资、村组干部补助、村委会党建及办公经费和抗旱救灾、脱贫攻坚农村基础设施建设等专项支出；

8.住房保障（类）支出1154318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%，主要用于住房公积金支出；

9.灾害防治及应急管理（类）支出112000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，主要是用于发放地质灾害监测员补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县石羊镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为445000.00元，支出决算为444310.86元，完成预算的99.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为167764.86元，完成预算的37.70%；公务接待费支出决算为276546.00元，完成预算的62.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年加大培训工作统筹力度，整合培训内容，减少培训次数，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加155924.90元，增长54.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加88421.04元，增长111.44%；公务接待费支出决算增加67503.86元，增长32.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我镇催报以前年度公务用车燃修费70000元，公务用车逐年老旧，修理费用增加；积极化解历史遗留问题，大力催报往来款，核销以前年度未列支的公务接待费用。我镇积极化解历史遗留问题，大力催报往来款，核销以前年度未列支的公务用车燃修费、公务接待费，导致三公经费比上年增加155924.90元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出167764.86元，占37.8%；公务接待费支出276546.00元，占62.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出167764.86元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出167764.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出276546.00元。其中：

国内接待费支出276546.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待579批次（其中：外事接待0批次），接待人次5786人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县石羊镇人民政府2021年机关运行经费支出825752.24元，其中：行政单位运行经费798062.24元，参照公务员法管理事业单位运行经费支出27690.00元。比2020年度773571.09元增加52180.91元，主要是本年度同比增加公务员2人。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县石羊镇人民政府部门资产总额40653551.12元，其中，流动资产35864797.67元，固定资产4788753.45元。与上年相比，本年资产总额增减少3196009.25元，减7.29%，主要减少原因是2021年度货币资金减少导致流动资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值9627476.82元；处置车辆0辆，账面原值384238元；报废报损资产0项，账面原值797788元，实现资产处置收入0元；出租房屋372平方米，账面原值367513.74元，实现资产使用收入99560元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	40653551.12	35864797.67	4788753.45	4317038.35		52487.5		0		419227.6	0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额141010.00元，其中：政府采购货物支出141010.00元，主要为办公设备和家具用具购置。政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额141010.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

石羊镇绩效评价工作领导小组通过查阅资料、实地查看、开会座谈等方式听取情况，检查有关账务，收集整理支出相关资料等方式对2020年度项目绩效进行了自评。自评表明，单位绩效管理工作初步取得一定成效：一是绩效理念逐步树立。对预算绩效评价工作的态度逐渐由"被动接受"变为"主动实施"。通过设定绩效目标，各办公室清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。"使用财政资金要进行评价，必须讲究效益"的理念正逐步在相关部门形成。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

（四）基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

（六）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600655301111