监督索引号53232600655201000
大姚县金碧镇人民政府2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年是新一届镇人民政府工作开局之年，开局决定全局，起步决定后势，做好今年的政府工作意义重大。 今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委省政府楚雄现场办公会精神和省第十一次党代会、州第十次党代会、县第十五次党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧紧围绕县委“11233”发展目标及“12345”发展思路，巩固疫情防控和经济社会发展，不断夯实全面建成小康社会成果，以起步就是冲刺、开局就是决战的劲头，推进治理体系和治理能力现代化，为全面建设社会主义现代化开好局、起好步。
乡村振兴事业有序推进。全面落实“四个不摘”，抓实“八个衔接”，持续开展“一平台三机制”四个专项行动，实施“十八项巩固拓展衔接工程”。年内共整合涉农资金和衔接资金4450.4万元，实施乡村振兴示范点、农村人畜饮水和基础设施补短板、现代农业示范带建设、农村一水两污等项目11个。狠抓防返贫动态监测和帮扶机制执行，新纳入监测39户110人，牢牢守住不发生规模性返贫底线。
产业发展趋势稳中向好。传统产业健康发展，全年共播种农作物14.35万亩，其中小春农作物6.55万亩，大春农作物7.8万亩；推广商品蔬菜示范样板1.12万亩，总产量2.02万吨，产值5040万元；巩固和新植桑园32752.7亩，饲养蚕种28183张，产茧1154.56吨，产值6551.6万元；种植烤烟7500亩，收购烟叶77万公斤，产值2324万元，实现利税558万元；强化重大动物疫情防控、畜牧技术推广，全年共出栏生猪11.67万头、牛5883头、羊3.64万只、家禽50.33万羽，肉类总产量达13.31万吨，禽蛋总产量达1942吨，畜牧业总产值达6.25亿元。特色产业持续壮大，西蓝花、玫瑰花、百香果等特色种植产业发展势头良好，逐步形成胡屯循环农业综合示范区、仓街大海子三产融合示范区。
支撑发展动力更加强劲。以省州县“四个一百”和“双十”重大项目为引领，认真抓好项目实施的各个工作环节，以改善群众生产生活条件为重点，全力推进项目建设。围绕国家《乡村振兴战略规划》、省委打造世界一流“三张牌”、州委“1133”战略、县委“11233”发展目标和“12345”发展思路，高标准高质量抓好项目谋划实施。以蜻蛉河、南永线现代农业产业园建设为依托，不断改善农业基础。范将线、赵关线油路建成通车，沿线区域通行条件明显提升、农业生产便利化程度不断提高。
城乡人居环境持续改善。以县城驻地为重点，在县级部门关心支持下，县城东片区、北片区路网加快建设，白塔路、校场路等4条道路改造完工，金蛉路、曙东路等3条断头路顺利打通。白塔公园提升改造及西河森林运动公园、东塔湖湿地公园和蜻蛉湖等绿化提升改造全面完成，东入城口、西河北路、环城北路亮化工程完工，县城建成区绿化覆盖率达40.48%，绿地率达35.61%，城区路灯亮灯率达97%以上。改造68个老旧小区5.74万平方米，完成棚户区改造949套。推动社区养老服务站、家政服务中介、卫生服务中心、健身场所等基本公共服务全覆盖，全力构建“15分钟生活圈”。
生态环境建设取得实效。生态建设有力推进，中央环保督察交办3件办件和省级生态环境联合执法反馈1个问题整改全面推进。大坡水库农业面源污染及畜禽粪污资源化利用整改顺利完工，县城集中式饮用水水源地水质达标率达100%。河（湖）长制工作高位推进，长江流域“十年禁渔”有效实施，西河及小南河水污染治理顺利推进。农村面源污染治理深入推进，畜禽养殖废弃物资源化利用、规模养殖场粪污处理设施配套比例显著提升。
社会大局更加和谐稳定。加大财政对民生领域的投入，着力办好惠民实事，增进民生福祉。常态化开展疫情防控，全面落实“外防输入、内防扩散”总体防控策略，疫苗接种科学规范安全有序开展，对口支援任务圆满完成。就业形势稳中向好，全年新增就业人口3800人。社会保障水平稳步提升，城乡居民基本医疗保险参保率为97.6%、基本养老保险参保率为100%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。 所属单位7个，分别是：
1. 大姚县金碧镇农业农村服务中心
2.大姚县金碧镇林业和草原服务中心
3. 大姚县金碧镇水务服务中心
4.大姚县金碧镇文化和旅游广播电视体育服务中心
5. 大姚县金碧镇国土和村镇规划建设服务中心
6.大姚县金碧镇社会保障和为民服务中心
7. 大姚县金碧镇财政所
（二）决算单位构成
纳入大姚县金碧镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.大姚县金碧镇人民政府
2. 大姚县金碧镇农业农村服务中心
3. 大姚县金碧镇林业和草原服务中心
4.大姚县金碧镇水务服务中心
5. 大姚县金碧镇文化和旅游广播电视体育服务中心
6. 大姚县金碧镇国土和村镇规划建设服务中心
7.大姚县金碧镇社会保障和为民服务中心
8. 大姚县金碧镇财政所
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
大姚县金碧镇人民政府2022年末实有人员编制104人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制3人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员3人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。
实有车辆编制4辆，在编实有4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大姚县金碧镇人民政府2022年度收入合计98574264.56元。其中：财政拨款收入98574264.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加53738723.28元，增长119.86%。其中：财政拨款收入增加53738723.28元，增长119.86%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的原因一是补发了人员上年绩效奖励，二是因本年我单位调入10人，三是我镇专项资金比上年增加。
二、支出决算情况说明
大姚县金碧镇人民政府2022年度支出合计80547862.84元。其中：基本支出38037456.57元，占总支出的47.22％；项目支出42510406.27元，占总支出的52.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加34364405.23元，增长74.41%。其中：基本支出增加6898909.22元，增长22.16%；项目支出增加27465496.01元，增长182.56%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的原因一是补发了人员上年绩效奖励，二是因本年我单位调入10人，三是我镇专项资金比上年增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障大姚县金碧镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38037456.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33750108.88元，占基本支出的88.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4287347.69元，占基本支出的11.27％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障大姚县金碧镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42510406.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：大财行〔2022〕2号、大财建〔2022〕8号、大财农〔2022〕1号七街社区红色美丽村庄试点项目补助资金6411145.00元，大财预〔2022〕51号 烟叶生产工作考核奖励和扶持资金349200.00元，大财预〔2022〕141号金碧镇东入城口坟墓搬迁资金364501.40元，大财农〔2022〕149号金碧镇产业扶贫配套资金7720000.00元、大财预〔2022〕14号失地农民生活补助金2003080.00元，大财农〔2022〕59号金碧镇胡屯村委会付冲基础设施建设资金10000000.00元，大财农〔2022〕40号金碧镇2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金4267746.00元，大财农〔2022〕10号胡屯初屯人居环境提升改造与乡村振兴衔接项目资金2200000.00元，大财预〔2022〕15号村民小组活动场所补助资金1629231.26元，大财预〔2018〕9号、大财预〔2020〕9号、大财预〔2021〕5号、大财预〔2022〕1号金碧镇人大代表活动经费180146.40元，大财行〔2021〕99号、大财行〔2021〕117号、大财行〔2021〕118号金碧镇县乡人大两级换届选举工作经费364045.50元，大财预〔2020〕265号金碧镇工作经费10000.00元，大财预〔2019〕235号李贵昌书记工作经费9110.00元，大财非税〔2020〕35号金碧镇扫黑除恶工作经费12722.88元，大财非税〔2022〕14号金碧镇财政所金碧镇2022年单位运转专项资金2367.62元，大财行〔2022〕57号招商引资工作经费3504.00元，大财行〔2018〕31号农村党员活动经费10980.00元，大财行〔2020〕139号党员教育培训费24000.00元，大财行〔2020〕14号农村党员活动经费14508.66元，大财社〔2020〕119号金碧镇疫情防控社区工作临时工作者补助16110.00元，大财预〔2022〕27号七街小河口干渠河堤道路建设征地拆迁资金393712.03元，大国资〔2020〕119号、大国资〔2022〕5号企业退休人员社会化管理财政补助资金176420.00元，大财预〔2021〕1号、〔2021〕103号、大财预〔2021〕137号烟叶生产工作考核奖励和扶持资金914818.00元，大财预〔2019〕107号周建民主任工作经费中下达金家地村委会脱贫攻坚工作经费5000.00元，大财农〔2020〕54号金碧镇沪滇扶贫协作项目资金507598.78元，大财农〔2022〕10号金碧镇厂房村委会龙汪箐人畜饮水项目资金172258.74元，大财预〔2022〕102号妙峰村委会办公楼建设资金600000.00元、大财社〔2022〕43号金碧镇危房改造资金1411200.00元，大财建〔2022〕8号、大财建〔2022〕27号、大财建〔2022〕29号金碧镇冬春生活救助金89000.00元，大财社〔2022〕43号2021年李湾社区服务体系建设福利彩票专项资金60000.00元，大财农〔2022〕98号金碧镇仕华鸡蛋蛋鸡养殖配套项目资金287000.00元，大财农〔2022〕10号金碧镇产业扶贫配套资金2301000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大姚县金碧镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出70282694.81元,占本年支出合计的87.26%。与上年相比增加26574630.24元，增长60.8%,主要原因：一是补发了人员往年绩效奖励，二:2022年我单位调入10人，三是我镇专项资金比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出10608467.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.09%。主要用于人员经费支出和项目资金支出。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出349200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于烟叶生产新能源烤房建设支出。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出660180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于文化站人员工资支出。
8. 社会保障和就业（类）支出5307404.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于人员社会养老保险和退休人员工资支出。
9. 卫生健康（类）支出2451512.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于合管办人员工资和全镇人员医疗保险支出。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出773872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于城建办人员工资及国有企业退休社会化管理补助支出。
12. 农林水（类）支出47170458.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.12%。主要用于农林水人员工资支出和项目支出。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出325504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于企业办人员工资支出。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出2547096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于单位职工住房公积金人员补助支出和农村危房改造补助。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出89000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于自然灾害救灾物资购买和补助救灾群众。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为259679.81元，支出决算为259679.81元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算189866.01元，占总支出决算的73.12%；公务接待费支出决算69813.80元，占总支出决算的26.88%，具体是国内接待费支出决算69813.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大姚县金碧镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为259679.81元，支出决算为259679.81元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为189866.01元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为69813.80元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是精准预算、严格预算执行，增强预算约束力，合理调度财政资金，严控预算外支出，进一步减少不必要的开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少37968.01元，下降12.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少7852.73元，下降3.97%；公务接待费支出决算减少30115.28元，下降30.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是镇上压缩公务接待人次和次数，公务接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于大姚县金碧镇人民政府2022年工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次1360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大姚县金碧镇人民政府经济发展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大姚县金碧镇人民政府2022年机关运行经费支出4694022.75元，与上年相比减少2035448.68元，下降39.67%,主要原因是镇上压缩机关运行经费。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、物业管理费、委托业务、公务员交通补贴费等相关费用。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，大姚县金碧镇人民政府资产总额70980051.25元，其中，流动资产58000507.18元，固定资产10135544.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2844000元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2129721.33元，其中固定资产增加216044.2元，主要是补记以前年度未入账固定资产30600.00元，大姚县林业和草原局划入森林消防车1辆人、价值122800.00元，大姚住房和城乡建设局划入金碧镇垃圾桶价值28000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋68方米，账面原值45909.66元，实现资产使用收入4,278.06元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，大姚县金碧镇人民政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53232600655201111
监督索引号53232600655201000
大姚县金碧镇人民政府2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年是新一届镇人民政府工作开局之年，开局决定全局，起步决定后势，做好今年的政府工作意义重大。 今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委省政府楚雄现场办公会精神和省第十一次党代会、州第十次党代会、县第十五次党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧紧围绕县委“11233”发展目标及“12345”发展思路，巩固疫情防控和经济社会发展，不断夯实全面建成小康社会成果，以起步就是冲刺、开局就是决战的劲头，推进治理体系和治理能力现代化，为全面建设社会主义现代化开好局、起好步。
乡村振兴事业有序推进。全面落实“四个不摘”，抓实“八个衔接”，持续开展“一平台三机制”四个专项行动，实施“十八项巩固拓展衔接工程”。年内共整合涉农资金和衔接资金4450.4万元，实施乡村振兴示范点、农村人畜饮水和基础设施补短板、现代农业示范带建设、农村一水两污等项目11个。狠抓防返贫动态监测和帮扶机制执行，新纳入监测39户110人，牢牢守住不发生规模性返贫底线。
产业发展趋势稳中向好。传统产业健康发展，全年共播种农作物14.35万亩，其中小春农作物6.55万亩，大春农作物7.8万亩；推广商品蔬菜示范样板1.12万亩，总产量2.02万吨，产值5040万元；巩固和新植桑园32752.7亩，饲养蚕种28183张，产茧1154.56吨，产值6551.6万元；种植烤烟7500亩，收购烟叶77万公斤，产值2324万元，实现利税558万元；强化重大动物疫情防控、畜牧技术推广，全年共出栏生猪11.67万头、牛5883头、羊3.64万只、家禽50.33万羽，肉类总产量达13.31万吨，禽蛋总产量达1942吨，畜牧业总产值达6.25亿元。特色产业持续壮大，西蓝花、玫瑰花、百香果等特色种植产业发展势头良好，逐步形成胡屯循环农业综合示范区、仓街大海子三产融合示范区。
支撑发展动力更加强劲。以省州县“四个一百”和“双十”重大项目为引领，认真抓好项目实施的各个工作环节，以改善群众生产生活条件为重点，全力推进项目建设。围绕国家《乡村振兴战略规划》、省委打造世界一流“三张牌”、州委“1133”战略、县委“11233”发展目标和“12345”发展思路，高标准高质量抓好项目谋划实施。以蜻蛉河、南永线现代农业产业园建设为依托，不断改善农业基础。范将线、赵关线油路建成通车，沿线区域通行条件明显提升、农业生产便利化程度不断提高。
城乡人居环境持续改善。以县城驻地为重点，在县级部门关心支持下，县城东片区、北片区路网加快建设，白塔路、校场路等4条道路改造完工，金蛉路、曙东路等3条断头路顺利打通。白塔公园提升改造及西河森林运动公园、东塔湖湿地公园和蜻蛉湖等绿化提升改造全面完成，东入城口、西河北路、环城北路亮化工程完工，县城建成区绿化覆盖率达40.48%，绿地率达35.61%，城区路灯亮灯率达97%以上。改造68个老旧小区5.74万平方米，完成棚户区改造949套。推动社区养老服务站、家政服务中介、卫生服务中心、健身场所等基本公共服务全覆盖，全力构建“15分钟生活圈”。
生态环境建设取得实效。生态建设有力推进，中央环保督察交办3件办件和省级生态环境联合执法反馈1个问题整改全面推进。大坡水库农业面源污染及畜禽粪污资源化利用整改顺利完工，县城集中式饮用水水源地水质达标率达100%。河（湖）长制工作高位推进，长江流域“十年禁渔”有效实施，西河及小南河水污染治理顺利推进。农村面源污染治理深入推进，畜禽养殖废弃物资源化利用、规模养殖场粪污处理设施配套比例显著提升。
社会大局更加和谐稳定。加大财政对民生领域的投入，着力办好惠民实事，增进民生福祉。常态化开展疫情防控，全面落实“外防输入、内防扩散”总体防控策略，疫苗接种科学规范安全有序开展，对口支援任务圆满完成。就业形势稳中向好，全年新增就业人口3800人。社会保障水平稳步提升，城乡居民基本医疗保险参保率为97.6%、基本养老保险参保率为100%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。 所属单位7个，分别是：
1. 大姚县金碧镇农业农村服务中心
2.大姚县金碧镇林业和草原服务中心
3. 大姚县金碧镇水务服务中心
4.大姚县金碧镇文化和旅游广播电视体育服务中心
5. 大姚县金碧镇国土和村镇规划建设服务中心
6.大姚县金碧镇社会保障和为民服务中心
7. 大姚县金碧镇财政所
（二）决算单位构成
纳入大姚县金碧镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.大姚县金碧镇人民政府
2. 大姚县金碧镇农业农村服务中心
3. 大姚县金碧镇林业和草原服务中心
4.大姚县金碧镇水务服务中心
5. 大姚县金碧镇文化和旅游广播电视体育服务中心
6. 大姚县金碧镇国土和村镇规划建设服务中心
7.大姚县金碧镇社会保障和为民服务中心
8. 大姚县金碧镇财政所
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
大姚县金碧镇人民政府2022年末实有人员编制104人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制3人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员3人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。
实有车辆编制4辆，在编实有4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大姚县金碧镇人民政府2022年度收入合计98574264.56元。其中：财政拨款收入98574264.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加53738723.28元，增长119.86%。其中：财政拨款收入增加53738723.28元，增长119.86%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的原因一是补发了人员上年绩效奖励，二是因本年我单位调入10人，三是我镇专项资金比上年增加。
二、支出决算情况说明
大姚县金碧镇人民政府2022年度支出合计80547862.84元。其中：基本支出38037456.57元，占总支出的47.22％；项目支出42510406.27元，占总支出的52.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加34364405.23元，增长74.41%。其中：基本支出增加6898909.22元，增长22.16%；项目支出增加27465496.01元，增长182.56%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的原因一是补发了人员上年绩效奖励，二是因本年我单位调入10人，三是我镇专项资金比上年增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障大姚县金碧镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38037456.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33750108.88元，占基本支出的88.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4287347.69元，占基本支出的11.27％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障大姚县金碧镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42510406.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：大财行〔2022〕2号、大财建〔2022〕8号、大财农〔2022〕1号七街社区红色美丽村庄试点项目补助资金6411145.00元，大财预〔2022〕51号 烟叶生产工作考核奖励和扶持资金349200.00元，大财预〔2022〕141号金碧镇东入城口坟墓搬迁资金364501.40元，大财农〔2022〕149号金碧镇产业扶贫配套资金7720000.00元、大财预〔2022〕14号失地农民生活补助金2003080.00元，大财农〔2022〕59号金碧镇胡屯村委会付冲基础设施建设资金10000000.00元，大财农〔2022〕40号金碧镇2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金4267746.00元，大财农〔2022〕10号胡屯初屯人居环境提升改造与乡村振兴衔接项目资金2200000.00元，大财预〔2022〕15号村民小组活动场所补助资金1629231.26元，大财预〔2018〕9号、大财预〔2020〕9号、大财预〔2021〕5号、大财预〔2022〕1号金碧镇人大代表活动经费180146.40元，大财行〔2021〕99号、大财行〔2021〕117号、大财行〔2021〕118号金碧镇县乡人大两级换届选举工作经费364045.50元，大财预〔2020〕265号金碧镇工作经费10000.00元，大财预〔2019〕235号李贵昌书记工作经费9110.00元，大财非税〔2020〕35号金碧镇扫黑除恶工作经费12722.88元，大财非税〔2022〕14号金碧镇财政所金碧镇2022年单位运转专项资金2367.62元，大财行〔2022〕57号招商引资工作经费3504.00元，大财行〔2018〕31号农村党员活动经费10980.00元，大财行〔2020〕139号党员教育培训费24000.00元，大财行〔2020〕14号农村党员活动经费14508.66元，大财社〔2020〕119号金碧镇疫情防控社区工作临时工作者补助16110.00元，大财预〔2022〕27号七街小河口干渠河堤道路建设征地拆迁资金393712.03元，大国资〔2020〕119号、大国资〔2022〕5号企业退休人员社会化管理财政补助资金176420.00元，大财预〔2021〕1号、〔2021〕103号、大财预〔2021〕137号烟叶生产工作考核奖励和扶持资金914818.00元，大财预〔2019〕107号周建民主任工作经费中下达金家地村委会脱贫攻坚工作经费5000.00元，大财农〔2020〕54号金碧镇沪滇扶贫协作项目资金507598.78元，大财农〔2022〕10号金碧镇厂房村委会龙汪箐人畜饮水项目资金172258.74元，大财预〔2022〕102号妙峰村委会办公楼建设资金600000.00元、大财社〔2022〕43号金碧镇危房改造资金1411200.00元，大财建〔2022〕8号、大财建〔2022〕27号、大财建〔2022〕29号金碧镇冬春生活救助金89000.00元，大财社〔2022〕43号2021年李湾社区服务体系建设福利彩票专项资金60000.00元，大财农〔2022〕98号金碧镇仕华鸡蛋蛋鸡养殖配套项目资金287000.00元，大财农〔2022〕10号金碧镇产业扶贫配套资金2301000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大姚县金碧镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出70282694.81元,占本年支出合计的87.26%。与上年相比增加26574630.24元，增长60.8%,主要原因：一是补发了人员往年绩效奖励，二:2022年我单位调入10人，三是我镇专项资金比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出10608467.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.09%。主要用于人员经费支出和项目资金支出。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出349200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于烟叶生产新能源烤房建设支出。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出660180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于文化站人员工资支出。
8. 社会保障和就业（类）支出5307404.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于人员社会养老保险和退休人员工资支出。
9. 卫生健康（类）支出2451512.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于合管办人员工资和全镇人员医疗保险支出。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出773872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于城建办人员工资及国有企业退休社会化管理补助支出。
12. 农林水（类）支出47170458.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.12%。主要用于农林水人员工资支出和项目支出。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出325504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于企业办人员工资支出。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出2547096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于单位职工住房公积金人员补助支出和农村危房改造补助。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出89000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于自然灾害救灾物资购买和补助救灾群众。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为259679.81元，支出决算为259679.81元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算189866.01元，占总支出决算的73.12%；公务接待费支出决算69813.80元，占总支出决算的26.88%，具体是国内接待费支出决算69813.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大姚县金碧镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为259679.81元，支出决算为259679.81元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为189866.01元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为69813.80元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是精准预算、严格预算执行，增强预算约束力，合理调度财政资金，严控预算外支出，进一步减少不必要的开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少37968.01元，下降12.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少7852.73元，下降3.97%；公务接待费支出决算减少30115.28元，下降30.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是镇上压缩公务接待人次和次数，公务接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于大姚县金碧镇人民政府2022年工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次1360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大姚县金碧镇人民政府经济发展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大姚县金碧镇人民政府2022年机关运行经费支出4694022.75元，与上年相比减少2035448.68元，下降39.67%,主要原因是镇上压缩机关运行经费。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、物业管理费、委托业务、公务员交通补贴费等相关费用。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，大姚县金碧镇人民政府资产总额70980051.25元，其中，流动资产58000507.18元，固定资产10135544.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2844000元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2129721.33元，其中固定资产增加216044.2元，主要是补记以前年度未入账固定资产30600.00元，大姚县林业和草原局划入森林消防车1辆人、价值122800.00元，大姚住房和城乡建设局划入金碧镇垃圾桶价值28000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋68方米，账面原值45909.66元，实现资产使用收入4,278.06元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，大姚县金碧镇人民政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
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