大姚县地震局2023年度部门决算

监督索引号53232600241901000

大姚县地震局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局作为县人民政府分管防震减灾的职能部门，根据大编发〔2019〕11号文件精神，我局的主要职责职能是：一是依照防震减灾有关法律法规，监督检查指导辖区内防震减灾工作；二是负责开展地震监测预报工作；三是会同有关部门建立震灾预防工作体系，开展防震减灾知识宣传教育；四是负责震情和灾情归口上报，参与地震灾害调查和损失评估；五是组织开展地震科学技术成果的推广应用；六是承担县委、县政府和上级地震部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、坚持凝心铸魂，党组织政治建设全面加强。一是政治引领坚定有力。一年来，县地震局党组始终把政治建设摆在首位，贯穿防震减灾工作全过程。严格执行第一议题学习制度，坚持线上学习和线下学习相结合的方式，特别是把习近平总书记重要讲话、重要论述、重要指示批示及考察云南重要讲话精神、党的二十大精神，持续推动学习宣传贯彻党的二十大精神入脑入心、走深走实。教育引导干部职工牢固树立以人民为中心的发展理念，把地震监测预警、震情跟踪、震情值班和地震灾害防范工作作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、做到“两个维护”的实践检验，进一步筑牢了防震减灾思想根基。二是党建基础不断夯实。制定下发《大姚县地震局2023年基层党建工作计划》和《大姚县地震局党支部书记抓基层党建工作责任清单》，将党建工作同业务工作同部署、同落实、同考核。2023年培养发展预备党员1名，积极争取资金1万元打造党员活动室，规范上墙制度牌8块，重新更换安装党建盒子，确保党员学习活动正常开展，全年共组织召开党员大会5次，支部会议11次，开展主题党日11期，支部书记讲党课4次，按时缴存党费1461.6元。创新方式，丰富主题党日内容，联合州地震局党支部开展党建与业务双推进暨地震应急拉练主题党日，结合主题教育到白塔山、廉政教育基地开展学习，把习近平新时代中国特色社会主义思想武装到每一名党员，不断提升做好防震减灾工作的能力和水平。三是全面从严治党不断深入。以县委巡察和省委巡视为契机，全面接受政治体检，立行立改，健全完善民主决策制度，坚持民主集中制原则，严格执行“三重一大”和重大事项请示报告制度，组织开展廉政风险排查，制定防控措施9条。认真开展“躺平式干部”专项整治，贯彻落实中央八项规定精神，严格公务用车的管理，控制“三公经费”。严格执行《大姚县公务接待管理规定》。投入1万多元在部门楼道建设廉政文化走廊，参加云南省地震局“弘扬廉洁家风 涵养清风正气”廉政文化作品参评，获三等奖。大力推行作风革命、效能建设，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，全年召开全面从严治党警示教育大会4次，组织开展“廉政提醒谈话”和“两个责任”约谈2次。严格落实意识形态责任制，将意识形态纳入县地震局年度工作计划，积极开展文明部门、文明家庭创建，大力倡导良好家风，落实网络意识形态责任制，管好部门网站、微信群、QQ群以及干部职工微信微博，严禁发表不当言论。

2、坚持以人民为中心的思想，防震减灾工作取得新成效。一是防震减灾工作责任进一步压实。局党组深入学习贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述，传达省、州年度防震减灾联席会议精神和州委刘勇书记、县委王丽平书记亲临县地震局指导防震减灾工作的讲话精神。组织召开了年度防震减灾联席会议，并制定印发了《大姚县2023年防震减灾工作要点》每季度召开安全生产、应急管理工作会议1次，对工作作再安排再部署，确保各项工作落实到位。以问题为导向，全力抓实省、州检查调研问题整改。2023年省、州先后9次到我县开展防震应急准备工作检查调研，指出了存在的问题和不足，县人民政府围绕问题清单化开展整改落实，印发分解方案和整改任务清单，并将整改问题纳入自然灾害管理委员会成员部门包保检查督查各乡镇、各部门，纳入大比评综合考核，县应急局、地震局先后2次组织深入各部门、各乡镇开展工作督促检查，使反馈问题得到有效整改。二是地震监测预警和震害防御能力进一步提升。强化台站管理。结合白塔山大门改造，投入近100万资金对大姚地震监测山洞区、强震监测区、地下流体井孔观测区实施提升改造。投入资金3万多元，在监测区安装了摄像头，制作安装各监测项目监测规范、制度牌18块，监测环境保护辨识标牌7，完成了台站规范化建设改造，有力保护了地震监测环境。全面完成地震预警台站建设，建成地震局、六苴、铁锁、石羊4个基准台，湾碧1个基本台和11个一般台，形成了16个台组成监测台网，为精准监测预警打下了坚实的基础。今年以来完成预警台站巡查检查2轮次，调整了台站看护人员，确保了台站监测正常运行。“一校一台”预警终端实现全覆盖。县中小学改革校点合并后共有95所中小学，通过向省州汇报，争取省、州地震局经费为我县配套安装了95套预警终端，实现中小学“一校一台”预警终端全覆盖。县财政安排40万元资金，采购幼儿园、医院等人员密集场所预警终端安装，完成38套仪器招标采购、安装。三是防震减灾科普宣传持续深入。续组织在新媒体宣传平台宣传防震减灾知识，邀请省局、州局专家调研指导“彝剧”防震减灾科普，制作宣传作品，争取省、州宣传作品5万份，组织印制了4万份宣传资料，按照户均一册（9 万册份）要求下发到各乡镇和各部门。3月进一步完善了防震减灾专群结合队伍和宏观观测点建设组织了宏观联络员和各部门办公室主任120余人参加的防震减灾“三网一员”培训。向各乡镇发放了25000多份防震减灾科普宣传资料，并要求参加培训人员回部门后，充分利用职工会、小组会、户长会开展防震减灾科普知识讲座，地震应急疏散演练。深入开展“地震科普 携手同行”主题活动。为学校培养了22名传播师，覆盖了所有乡镇中心学校，组织推荐“地震科普小小讲解员”两批8个作品参赛，4月中旬实验中学参加了2023年云南省地震科普知识大赛，指导学校开展不同时段地震应急演练，进一步深化推动了学校防震减灾科普知识宣传教育。扎实开展地震救援“第一响应人”培训。牵头组建教官团，在12个开展了镇、村、组三级干部参加的地震救援“第一响应人”培训，有力提升了镇、村、组三级干部应急响应能力。完成了昙华乡拉乍么、新街镇西冲小组地震应急准备示范点建设，组织各乡镇分管领导学习观摩，准备在全县村组推广，不断提升基层应急防范准备的能力。

3、2023年工作突出亮点。大姚县地震局始终牢记习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述，时刻紧绷防震减灾这根“弦”，主动担当作为，大力践行“两个革命”，全面建成16个地震监测（地震局、六苴、铁锁、石羊4个基准台，湾碧1个基本台和11个一般台），完成全县95所中小学“一校一台”预警终端安装。县投入120多万元资金，采购135部卫星电话和38套人员密集场所预警终端，实现卫星电话配备到村，预警终端安装实现人员密集场所全覆盖。组建教官团，深入乡镇，组织镇、村、组干部开展地震应急“第一响应人”培训12场次，持续推进基层防震应急规范化建设，开展基层地震应急演练，地震科普知识宣传教育，不断提高基层应急处突能力。经过努力，大姚县在2023年全州防震减灾综合考核中排名第一，被州地震局推荐为全省防震减灾先进部门，在全省监测质量评比中强震监测获优秀奖，被县科学技术协会评为2023年“科普先进”部门称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大姚县地震局内设3个股室，分别是办公室、监测预报股、震害防御股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县地震局。

纳入大姚县地震局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县地震局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县地震局2023年度收入合计1693636.63元。其中：财政拨款收入1647909.55元，占总收入的97.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入45727.08元，占总收入的2.70%。与上年相比，收入合计增加281884.49元，增长19.97%，其中：财政拨款收入增加236157.41元，增长16.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加45727.08元，增长100.00%。主要原因是：1、2023年7月新调入人员1人，人员经费增加。2、2023年卫星电话设备购置经费332450.00 元，而2022年无此类项目资金。

二、支出决算情况说明

大姚县地震局2023年度支出合计1693636.63元。其中：基本支出1333684.63元，占总支出的78.75％；项目支出359952.00元，占总支出的21.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加281884.49元，增长19.97%。其中：基本支出增加44679.16元，增长3.47%；项目支出增加237205.33元，增长193.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00％。主要原因是：1、2023年7月新调入人员1人，人员经费增加。2、2023年卫星电话设备购置经费支出332450.00 元，而2022年无此类项目资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县地震局机构正常运转的日常支出1333684.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1267815.25元，占基本支出的95.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65869.38元，占基本支出的4.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县地震局机构、下属事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出359952.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、卫星电话设备购置经费支出332450.00 元,用于采购61部卫星电话；

2、防震减灾专项转移支付资金地震灾害预防项目支出27502.00元，保障地震监测仪器正常运行，确保监测台网（站）运行，用于群测群防队伍培训教育和防震减灾知识宣传。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出1647909.55元,占本年支出合计的97.30%。与上年相比增加236157.41元，增长16.73%,主要原因是：1、2023年7月新调入人员1人，人员经费增加。2、2023年卫星电话设备购置经费支出332450.00 元，而2022年无此类项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出194130.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于发放离退休人员养老保险统筹外待遇、缴纳职工基本养老保险和职业年金。

9.卫生健康（类）支出83064.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于缴纳行政人员基本医疗缴费、事业人员基本医疗缴费及职工公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出78780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于缴纳2023年度财政匹配的在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1291935.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.40%。主要用于地震预测预报支出、地震应急救援支出、地震事业机构发放职工工资及公用经费支等支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，决算为17000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.24%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.76%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，支出决算为17000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行年初预算，全年预算收支实现了年初预算目标。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3446.4元，增加25.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00％；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00％；公务用车运行维护费支出决算增加3446.40元，增加29.83%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00％。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务用车车辆使用年限长，维修经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于大姚县地震局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州领导和技术人员重到大姚县考察调研检查防震减灾、应急准备工作和仪器巡检维修等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县地震局2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：本部门属于公益性事业部门，2022年、2023年度均未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县地震局资产总额465431.14元，其中，流动资产104800.15元，固定资产360,630.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49400.01元，其中流动资产增加39700.04元，固定资产增加9700.00元；房屋建筑物471平方米，账面原值678736.02元。处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额17236.44元，其中：政府采购货物支出7250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9986.44元。授予中小企业合同金额17236.44元，其中：授予小微企业合同金额17236.44元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600241901000

附件：大姚县地震局2023年度部门决算公开.xlsx  75K