大姚县搬迁安置办公室2023年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能。大姚县搬迁安置办公室是县人民政府直属机构，其工作职责是：本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、后期扶持、移民资金管理使用、政策宣传、来信来访。组织管理权限范围内移民安置验收。组织实施、管理移民工程项目。小型水利水电项目移民安置规划的报审和移民安置验收以及移民帮扶。处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区社会稳定。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强人口管理，精准发放补助资金。一是精准直补资金发放。我办按要求严格开展移民人口动态管理，按政策核减“四类”应减人口，截至目前全县共核减直补人口477人，2023年共发放直补资金3980人2388000元。二是精准移民逐年补偿资金发放。我办严格按照政策规定，每季度末月与涉及乡镇对接，做好移民逐年补偿人口继承资料收集整理、造册审批等工作，次月及时兑付2495人移民逐年补偿资金。2023年前三季度共发放移民逐年补偿资金8268534.6元。

2.积极向上争取项目，加快推进项目建设。2023年，县搬迁安置办实质性开展重点项目11个合计91250000元。具体为：一是投资66880000元实施金沙江观音岩水电站建设征地移民安置结余资金项目8个。其中：观音岩水电站库区大姚县四级公路修复及公路沿线村组补短板项目、金沙江流域河道治理项目、陆家湾移民安置点畜厩改造项目和炳海安置点畜厩提升改造项目、大姚县铁锁乡拉巴乍村人畜饮水增水工程、湾碧乡为民服务中心建设5个项目已完工，共投资19880000元。大姚县湾碧乡咖啡厂安置点民族风貌改造工程及湾碧乡移民安置点自来水厂、污水处理厂、垃圾热解站后续运行基金项目，投资8000000元，项目委托湾碧乡组织实施，目前正在加紧施工，按工期有序推进中，整个项目计划2024年春节前完工。铁锁乡“云咖”民族文化展示服务中心建设项目，投资2000000元，项目于8月开工建设，是整合项目，属于我办的2000000元项目建设内容已经完成。大姚县移民产业园二期建设项目，投资37000000元，项目因扩大投资至90000000元，纳入2024年项目，现正在开展申报主体变更、项目规划、项目可研，有望在2024年2月得到批复，4月开工。二是投资24370000元实施后扶项目3个。其中：投资10000000元实施龙街镇龙福兴村美丽家园·移民新村建设项目，项目于5月进场施工，目前项目已完工，将抓紧组织验收。投资13000000元实施金碧镇七街红色文化村庄建设项目，项目委托金碧镇人民政府组织实施，与其他项目进行了整合，全县已成立项目专班，项目由专班推进，2023年4月6日在公共资源交易中心开标，4月10日进场施工。目前已完成七街红色文化体验街和传统村落风貌示范街外立面改造280户约12000m²，铺筑青石板步道5800m²，北大沟河道清淤2100m，增设栏杆800m，旅游公厕2座，完成投资约11600000元，项目预计2024年2月完工。投资1370000元实施后期扶持结余资金项目3个，已经完工。

3.压实工作责任，大中型水库移民安置工作加快推进。一是完成红豆树水库移民安置扫尾工作，于2月底完成“大姚县红豆树水库工程建设征地移民安置资产移交证书”编制，将移民安置中所形成的资产移交龙街镇人民政府管理使用；5月底完成红豆树水库工程建设征地移民安置工程项目扫尾工作，资料已归档。二是推进桂花水库移民安置工作。紧紧围绕完成桂花水库工程围堰截流阶段建设征地移民安置验收及完成移民安置投资20000000元为目标开展工作，加强与省州主管部门及县级相关部门的对接协调，于7月20日至21日组织对桂花水库工程围堰截流阶段建设征地移民安置进行自验、初验，于11月14日组织开展桂花水库工程截流阶段建设征地移民安置终验。截至2023年11月底，当年完成移民安置投资20000000元，累计完成移民安置投资62330000元。

4.加强监督管理，移民资金规范使用。我县对移民资金实行专户管理核算，设置专职财务人员进行资金监管，并对移民资金的使用制定了相应的财务管理制度，确保移民资金专款专用、规范安全。一是抓好金沙江观音岩水电站建设移民资金管理使用。金沙江观音岩水电站大姚县规划报告调整概算资金总额为1661734600元，截至2023年12月底，收到州搬迁安置办公室汇入移民资金1503539300元，累计支出移民资金1483740900元，支付率达98.68%，未支付资金待项目审计后支付。二是抓好移民后期扶持资金管理使用。2021年—2023年我县共收到上级下达后期扶持资金共47919200元。截至2023年12月底，累计支出后期扶持资金35484300元，支出比例为74.1%，未支付资金待项目审计后支付。

5.健全工作机制，信访问题有效化解。我办始终把解决移民群众信访、矛盾纠纷问题作为移民工作的重中之重来抓，不定期召集会议研究移民群众反映的热点、难点问题，建立健全移民群众信访沟通渠道，完善信访问题办理工作制度和机制，实行带案下访、约访和回访工作制度，积极争取移民信访维稳资金，搭建移民安置区“一站式”服务平台，使社会稳定风险得到有效预防，矛盾纠纷得到源头化解。2023年以来，我办争取信访维稳资金500000元，化解移民信访32件次，促进了移民安置区和谐稳定。

6.聚焦群众需求，扎实开展技能培训。坚持以移民意愿为基础，以促进移民就业增收为导向，以转变移民思想观念、提高移民职业技能为核心，以探索创新培训模式为载体，投资380000元实施2023年大中型水库移民后期扶持创业就业能力建设和就业扶持项目，多次同县妇联、县红十字会、培训学校沟通协调部署，分类分批次统筹推进移民培训工作，主要开展实用职业技能、应急救护知识、妇女综合技能三大类培训，共培训移民1029人次。进一步提高了移民综合素质和劳动实用技能，促进移民就业创业，家庭收入得到增加，取得了较好的成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、财务股、后期扶持股、搬迁安置股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

1.大姚县搬迁安置办公室。

纳入大姚县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县搬迁安置办公室部门2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县搬迁安置办公室部门2023年度收入合计18757907.66元。其中：财政拨款收入18568879.84元，占总收入的98.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入189027.82元，占总收入的1.01%。与上年相比，收入合计减少581068.47元，下降3%。其中：财政拨款收入减少770096.29元，下降3.98%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加189027.82元，增长0.98%。主要原因是：1.财政拨款收入减少的原因是争取的省级大中型水库后期扶持项目在建项目已基本完工，按照合同约定2023年需支付的合同款项比上年正常减少；2.其他收入增加的原因主要是2023年本单位用单位自有资金购买公务用车一辆，价值165300元，采购车辆保险1份，金额3727.82元，采购公务用车燃油20000元，共计189027.82元，因购买任务增加而正常增加。

二、支出决算情况说明

大姚县搬迁安置办公室2023年度支出合计19252451.60元。其中：基本支出1308483.89元，占总支出的6.80％；项目支出17943967.71元，占总支出的93.20％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1203507.65元，增长6.67%。其中：基本支出减少293298元，下降18.31%；项目支出增加1496805.65元，增长9.1%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要是因机构改革，本年度调出人员增加，基本支出较少；项目支出增加是因为后扶项目为2021年、2022年结转项目，2023年度项目因工程进度原因拨付工程款增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县搬迁安置办公室部门机构正常运转的日常支出1308483.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1040966.07元，占基本支出的79.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267517.82元（其中公用经费支出78490元，单位自有资金支出189027.82元），占基本支出的20.44％，人均公用经费11212.85元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县搬迁安置办公室部门机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17943967.71元。其中：基本建设类项目支出13917552元。

具体项目开支及开展工作情况：大中型水库移民后期扶持基金支出8336889.94元，主要用于发放移民补助和移民区基础设施建设和发展支出；大中型水库后期扶持专项支出1993364元，主要用于大姚移民现代产业园项目建设、移民技能培训和项目前期工作开展支出；基础设施建设和经济发展支出7103863.77元，主要用于龙街镇龙福兴村美丽家园项目建设、白鹤水库移民安置区金碧镇七街红色文化村庄项目建设、赵家店紫丘村美丽家园项目建设支出；其他大中型水库基金支出509850元，主要用于开展移民信访维稳工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出3112820.07元，占本年支出合计的16.17%。与上年相比增加1011685.70元，增长48.15%，主要原因是本年度虽涉及机构改革后部分人员调出，人员经费减少，但涉及一般公共预算财政拨款的大姚县现代移民产业示范园项目已竣工验收，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出197538.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于行政单位离退休支出43017.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出93183.20元，机关事业单位基本职业年金缴费支出61337.53元；

9.卫生健康（类）支出59670.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于行政单位医疗保险支出8627.91元，事业单位医疗保险支出23367.19元、公务员医疗补助支出23244.44元；其他行政事业单位医疗支出4431.1元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2787611.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.55%。主要用于行政运行支出794247.10元，一般行政管理事务支出3152元，大中型水库移民后期扶持专项支出1990212元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出68000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于住房公积金支出68000元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000元，决算为17000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为15000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.24%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为2000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.76%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算2000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000元，支出决算为17000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为15000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为2000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6000元，下降26.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少6000元，下降75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革，人员调出后，“三公”经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到移民区开展项目踏勘、检查、验收工作，到省州对接项目工作。到移民区开展移民信访维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调研、稽查、检查、移民搬迁安置项目验收产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出78490元，比上年增加7760元，增长10.97%，主要原因是2023年外出对接争取项目，下村开展项目验收、到移民区开展信访维稳等工作，交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、工会经费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县搬迁安置办公室资产总额42565694.29元，其中，流动资产4604610.8元，固定资产164508.5元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程37796574.99元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少288210.85元，其中固定资产增加32228.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值213800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，大姚县搬迁安置办公室部门政府采购支出总额189027.82元，其中：政府采购货物支出165300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23727.82元。授予中小企业合同金额189027.82元，其中：授予小微企业合同金额189027.82元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度非财政拨款收入189027.82元，主要为2023年本单位用单位自有资金购买公务用车一辆，价值165300元，采购车辆保险1份，金额3727.82元，采购公务用车燃油20000元，共计189027.82元。资金支付从单位自有资金中支付，资金列入非本级财政拨款中的其他收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.参公管理事业部门：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业部门中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业部门。

监督索引号53232600442401111

附件：大姚县搬迁安置办公室2023年部门决算公开表（定稿）20240930034942882.xlsx  115K