大姚县投资促进局2025年部门预算公开

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大姚县投资促进局2025年部门预算公开

 大姚县投资促进局2025年预算公开目录

 

第一部分 大姚县投资促进局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县投资促进局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策。拟订我县招商引资、经济合作的相关政策、措施；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划。

2.负责组织和承办县委、县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介大姚县投资环境；协调企业开展国内外招商引资、经济合作、区域合作的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。

3.会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、督办和协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。

4.负责建立和完善全县招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

5.负责省、州、县外来投资企业认证工作、协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

6.协同有关方面办理外来企事业单位到我县设立办事机构的报批、申领证照等事项，并做好备案和协调服务工作。

7.负责组织协调省、州主管局组织的各种招商引资洽谈会、合作区联席会、项目推荐会等系列性引资交流活动，会同有关部门推动以资源、能源、科技、教育、卫生、旅游、文化等为重点的社会合作活动。

8.负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省支持联合协作项目资金及州、县相关扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。

9.负责指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作任务指标的完成；负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。

10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、项目开发股、投资合作股、投资服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，大姚县投资促进局将围绕“全县引进省外产业到位资金增长7%以上，当年新签约项目落地率达90%以上，固定资产投资类招商引资重大签约项目入库（开工）率争取位居全州前列，引进亿元以上项目不少于3个，招商引资综合质效考核位列全州优秀行列”的工作目标，自觉将招商引资工作置于党和国家以及省、州、县党委、政府的中心任务中去谋划、推动、实施，主动履行好县招商委办公室统筹协调工作职责，坚持不懈抓招商上项目，全力以赴扩投资促发展，为实现全县经济社会高质量发展贡献投促力量。

1.围绕“招什么”精准谋划。我们将聚焦“三大经济”，厘清“四大产业”的资源及发展优势，谋划一批全产业链开发项目，并围绕谋划出的项目瞄准链主企业、龙头企业开展招商。目前已谋划涵盖绿色能源和绿色制造、高原特色现代农业、数字经济、康养旅游、生物医药和大健康等领域的2025年重点招商项目24个。其次，结合产业定位动态精准梳理“六库五清单”，让各招商服务团、产业招商小分队招商有目标、有方向。

2.聚焦“谁来招”多维发力。我们将抓实小分队招商，继续组建绿色食品、绿色能源、文旅康养、装备制造和数字经济5支小分队，推行招商项目全生命周期快速推进的成功经验和做法，确保更多优质项目招引落地；我们将持续深化中介招商，继续强化与上海中产、老虎云招商云模块的深度合作，协助县产投公司完成云南汇智产业招商有限公司的组建和正常运营，延伸更多市场触角助力全县产业招商；我们将做优做强以商招商，认真梳理已落地企业、乡贤人才的“朋友圈”，力争做到“服务好一个、引进来一批”。

3.突出“怎么招”协同联动。我们将认真履行好县招商委办工作职责，确保每周统计分析重点招商项目信息，每月研判重点招商项目进展，每季度提请县委常委会和县政府常务会调度招商工作，同时，及时晾晒“赛马”榜单和召开招商引资项目准入审查会，全力构建“令出一门、协调顺畅、执行有力”的招商引资指挥调度体系，从上到下全面传导招商工作压力，让每一个人都置身招商事内。

4.紧盯“如何落”强化保障。我们将持续加大优化营商环境的力度，坚持把签约项目落地作为招商引资工作的主要抓手，按照全周期、全过程服务项目理念，继续推行产业招商小分队全生命周期优质服务制度，围绕“在谈督签约、签约督落地、落地督竣工”要求，实行重大项目“一体谋划、环环紧扣、并联推进”模式，形成项目从考察到在谈、签约、落地、投产的全流程跟踪闭环，全力推进项目转化落地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,541,485.00元，其中：一般公共预算2,541,485.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加518,897.00元，增长25.66%，主要原因是：一是2025年在职人员工资调整及各项保险基数增加18,429.00元；二是将其他财政供养（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出预算增加8316.00元；三是2025年招商引资工作经费比上年增加500,000.00元；四是将其他财政供养（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出预算，项目支出预算减少7848.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,541,485.00元，其中：本年收入2,541,485.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,541,485.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加518,897.00元，增长25.66%，主要原因是：一是2025年在职人员工资调整及各项保险基数增加18,429.00元；二是将其他财政供养（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出预算增加8316.00元；三是2025年招商引资工作经费比上年增加500,000.00元；四是将其他财政供养（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出预算，项目支出预算减少7848.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,541,485.00元。财政拨款安排支出 2,541,485.00元，其中：基本支出1,541,485.00元，与上年对比增加26,745.00元，增长1.77%，主要原因：一是2025年在职人员工资调整及各项保险基数增加18,429.00元；二是将其他财政供养（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出预算增加8316.00元；项目支出1,000,000.00元，与上年对比增加492,152.00元，增长96.91%，主要原因：一是2025年招商引资工作经费比上年增加500,000.00元；二是将其他财政供养（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出预算，项目支出预算减少7848.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2011301一般公共服务支出－商贸事务－行政运行1,171,279.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

2.2011308一般公共服务支出－商贸事务－招商引资1,000,000.00元，主要用于2025年招商引资工作经费；

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休21,120.00元，主要用于退休人员的统筹外养老金；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出142,109.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费；

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤8,316.00元，主要用于支付单位遗属补助人员生活补助；

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗49,299.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗保险费；

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助31,721.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分公务员医疗补助；

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3,600.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分大病补充医疗保险费；

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金114,041.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县投资促进局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计436,000.00元，较上年增加419,000.00元，增长2464.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县投资促进局2025年公务接待费预算为391,000.00元，较上年增加389,000.00元，增长19450.00%，国内公务接待批次为490次，共计接待4860人次。增加原因是：因为2025年大姚县将继续组建成立5支产业招商小分队，进一步加大“走出去、请进来”招商的频次，商务接待次数增多，所以导致2025年公务接待费预算数比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为45,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长200.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费45,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长200.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加原因是：因为2025年大姚县将继续组建成立5支产业招商小分队，进一步加大“走出去、请进来”招商的频次，“走出去、请进来”招商考察次数增多，所以导致2025年公务用车购置及运行维护费预算数比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县投资促进局2025年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县投资促进局2025年机关运行经费安排126,800.00元，与上年对比增加0.00元，增加0.00%，与上年对比无变化的原因是：本年及上年机关运行经费预算均为126,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县投资促进局资产总额142,076.15元，其中，流动资产38,830.73元，固定资产99,720.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,525.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少43,819.85元，其中固定资产减少22,157.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 大姚县投资促进局2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600147200111

附件：大姚县投资促进局2025年度部门预算公表20250224053742046.xls  46K