中国共产党大姚县委员会宣传部2023年度决算公开

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中国共产党大姚县委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织全县贯彻落实党中央和省委、州委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，拟定全县新闻出版、电影电视业的管理政策并督促落实，组织协调和督促全县精神文明建设工作，统筹规划和指导协调新闻出版、电影电视事业和产业发展，监督管理出版内容和质量，组织对电影内容进行审查，监督管理印刷业等，承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4、负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。

6、拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

7、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。贯彻落实中央和省、州关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，负责全县网络安全和信息化领域重大工作的总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，组织研究全县网络安全和信息化发展规划，统筹协调全县网络安全保障体系建设等工作。统筹协调县融媒体中心建设与管理工作。

8、从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9、拟订全县电影、电视业的管理政策并督促落实，负责管理电影电视行政事务，指导监督电影电视制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影、电视内容进行审查，指导协调全县性重大电影电视活动，承担对外合作制片、输入输出电影、电视片的合作交流等有关工作。

10、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理文化事业建设费和文化产业等专项资金。

11、统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12、统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央和省、州对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作相关政策。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

13、组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

14、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

15、负责联系中央和省州对外宣传媒体，会同有关部门做好境外和上级媒体来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

16、会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

17、受县委的委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对县级宣传思想文化系统干部、乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

18、统筹、协调、组织、指导和检查全县精神文明建设工作，牵头组织落实精神文明建设的有关活动。承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。

19、归口领导县文化和旅游局、县广播电视局、县社会科学界联合会、县融媒体中心。受县委的委托，代管县文学艺术界联合会。主管县属国有文化企业。

20、完成中央宣传部和省委宣传部、州委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，中共大姚县委宣传部紧紧围绕全县改革发展稳定大局，牢牢把握正确的舆论导向，对内统一思想、凝聚力量，对外树好大姚形象，传播好大姚声音，讲好大姚故事。一是强化理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实走心。二是压紧压实责任，坚定不移贯彻落实好意识形态各项工作任务。三是壮大主流舆论，凝聚起加快推进乡村振兴强大合力。四是健全体制机制，严格落实网络意识形态责任制。五是弘扬主流价值，推进社会主义核心价值体系在城乡各地融入日常。六是抓实文化工作，不断满足人民群众日益增长的精神需求。坚持守正创新，不断夯实宣传工作的基层基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、网信股、理论股、新闻股、文明股、文产股、社科股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共大姚县委宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共大姚县委宣传部。

纳入中国共产党大姚县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共大姚县委宣传部2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中共大姚县委宣传部2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共大姚县委宣传部2023年度收入合计7,374,865.43元。其中：财政拨款收入7,374,865.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少375,139.54元，下降4.84%。其中：财政拨款收入减少375,139.54元，下降4.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：上年度拨付2021年国家电影事业发展第二批地方补助资金325,000.00元，本年度该项补助资金为10，000.00元，较上年大幅减少。

二、支出决算情况说明

中共大姚县委宣传部2023年度支出合计7,984,193.79元。其中：基本支出3219465.43元，占总支出的40.32％；项目支出4764728.36元，占总支出的59.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加692,528.03元，增长9.50%。其中：基本支出减少557,902.29元，下降14.77%；项目支出增加1,250,430.32元，增长35.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出中，上年度补发2020年至2021年度绩效奖金，本年度不存在补发，故相应支出减少；项目上加大创文工作支持力度，拨付3,588,728.36元创文资金用于开展工作，较上年度2,411,271.64元大幅增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共大姚县委宣传部机构正常运转的日常支出3,219,465.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,988,910.94元，占基本支出的92.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230,554.49元，占基本支出的7.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共大姚县委宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4764728.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体支出及开展工作情况为：

1.电影《幸福核桃》第二阶段扶持资金经费200,000.00元，用于支付电影《幸福核桃》拍摄费用；

2.农家书屋出版物补充更新经费516,000.00元，用于全县127个村组农家书屋图书2022年度、2023年度补充更新；

3.西部志愿者生活补助资金10,000.00元，用于宣传部的西部志愿者生活补助费用；

4.中央补助地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心建设项目）补助资金经费440,000.00元，用于支付新时代文明实践中心建设费用。

5.爱国卫生“7个专项行动”县级补助资金3588728.36元，用于全县开展全国文明城市创建工作支出；

6.中央补助地方国家电影事业发展专项资金10,000.00元，用于扶持我县电影放映企业事业发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共大姚县委宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出7,974,193.79元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加1,187,328.03元，增长17.49%，主要原因是：本年度加大创文工作支持力度，拨付3,588,728.36元创文资金用于开展工作，较上年度2,411,271.64元大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,122,331.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.9%；主要用于保障县委宣传部基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费的日常支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出956,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%；主要用于农家书屋出版物补充更新及电影《幸福核桃》拍摄工作；

8.社会保障和就业（类）支出494,464.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于实施养老保险制度改革后在职人员缴纳养老保险290,607.20元，职业年金缴费支出46,209.26元，财政应负担的退休人员补贴157,648.40元；

9.卫生健康（类）支出188452.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于职工基本医疗保险及大病保险缴纳支出98,126.70元，公务员医疗补助75,147.22元，职工大病医疗保险15178.27元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出202,945.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于支付在职人员配住房公积金支出202,945.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，决算为37,629.19元，完成年初预算的107.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为37,629.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的107.51%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共大姚县委宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为37,629.19元，完成年初预算的107.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为37,629.19元，完成年初预算的107.51%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政压力大，年初预算时只是按人头和车辆保有量每辆车20000.00元的标准进行基本支出预算，而在实际支出中，因多数车辆老化，使用频繁，加之燃油费也是逐年涨价，就导致了运行和维护成本增加，就导致决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少64594.52元，下降63.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少23315.52元，下降38.26%；公务接待费支出决算减少41279.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位部分涉及创文工作的“三公”支出从创文资金中列支，且启用新车暂无修理费用支出，又因工作经费资金紧张，本年度暂未支付公务接待费用款项。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门领导及办公室开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共大姚县委宣传部2023年机关运行经费支出230554.49元，比上年增加10631.08元，增长4.83%，主要原因是办公费增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中共大姚县委宣传部资产总额6187804.66元，其中，流动资产5807080.59元，固定资产380724.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4877781.19元，其中固定资产减少53467.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额31180.00元，其中：政府采购货物支出16180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15000.00元。授予中小企业合同金额31180.00元，其中：授予小微企业合同金额31180.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53232600121101111