大姚县投资促进局2024年部门预算公开

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大姚县投资促进局2024年预算公开目录

第一部分大姚县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策。拟订我县招商引资、经济合作的相关政策、措施；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划。

2.负责组织和承办县委、县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介大姚县投资环境；协调企业开展国内外招商引资、经济合作、区域合作的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。

3.会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、督办和协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。

4.负责建立和完善全县招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

5.负责省、州、县外来投资企业认证工作、协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

6.协同有关方面办理外来企事业单位到我县设立办事机构的报批、申领证照等事项，并做好备案和协调服务工作。

7.负责组织协调省、州主管局组织的各种招商引资洽谈会、合作区联席会、项目推荐会等系列性引资交流活动，会同有关部门推动以资源、能源、科技、教育、卫生、旅游、文化等为重点的社会合作活动。

8.负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省支持联合协作项目资金及州、县相关扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。

9.负责指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作任务指标的完成；负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。

10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、项目开发股、投资合作股、投资服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化责任担当，让招商“紧起来”。始终牢固树立“发展是第一要务、招商是第一要事、营商环境是第一竞争力”的理念，大力实施“顶格”招商引领行动，明确29名县处级领导、12名乡镇党委书记、乡镇长，分别为20个县乡招商服务团和3个重点产业招商团的团长、副团长，并将年度招商引资工作任务细化分解，“一把手”招商的引领和示范作用全面强化。坚持“科学合理、公平公正、注重实绩、正向激励”原则，结合实际制定《大姚县招商引资考核办法（试行）》，围绕投资、税收、产值、就业等指标，细化明确“基础指标‘干在实处、走在前列’大比拼考核、激励指标招商工作经费奖补”考核重点，健全完善“以考促干、以评促效”的考核体系，推动全县上下形成招商引资工作比学赶超的工作氛围。

2.突出精准策划，把项目“立起来”。紧盯国家产业政策和企业投资导向，依托资源禀赋进一步挖掘细分、深度研究产业领域优势资源，找准“建链、延链、补链、强链”关键环节和延展方向，策划重点项目13个，重点储备项目64个，入选州级重点招商项目10个，重点储备项目30个。按照优中选优、好中选好的原则，将基础工作扎实、可行性高、投资收益好的项目纳入项目“精品盘”，精心制作《大姚县招商引资宣传片》《四大重点产业推介》《大姚县绿色食品产业》《大姚县康养旅游产业》等宣传材料，更新编制《大姚县招商投资指南》《投资大姚》，拍摄7个重点招商项目小视频和资源推介小视频等，精准“打包”推送，使项目更符合市场需要、更具有吸引力。

3.着眼从优择企，把企业“请进来”。始终把招商引资工作作为“一号工程”，紧盯全国工商联企业家执委、全国民营企业500强、制造业500强及部分省市优强企业，提高“走出去、走进来”频次。瞄准全国工商联企业家执委会、全国民营企业500强、制造业500强及部分省市优强企业。聚集全县“绿色食品、绿色能源、装备制造、康养旅游”四大产业，持续精耕深挖重点产业细分领域，深入分析产业现状，梳理符合我县产业投资导向的目标企业150家，围绕产业基础精细化制订招商图谱和招商地图，为精准发力“双招双引”提供指导参考。勇于实践市场化打法，与上海中产集团建立中介招商合作，借助平台大数据资源，拓宽信息来源渠道，招商引资工作的精度、准度和效率全面提升。

4.紧盯营商保障，让服务“跑起来”。深入实施产业、招商、作风攻坚年行动，持续开展作风革命、效能革命，按照“政府围着企业转，企业有事马上办”和“五个一”要求，大力践行“三法三化”，以“在谈项目抓签约、签约项目抓落地、落地项目抓投产”为主线，制定出台《大姚县装备制造产业高质量发展实施方案》《大姚县工业园区入园企业管理办法（试行）》《大姚县数字经济产业园企业入园若干措施（试行）》等相应配套奖补扶持政策，以“真金白银”的措施为企业提供手续代办、用地用能、厂房租赁、税收奖补、保障性住房减租等配套和全天候、全过程、全生命周期服务，实现招商项目零障碍顺利推进。招商引资签约项目开工率、资金到位率、投产率、市场主体转化率全面提升，全流程全要素保障重大项目提速提效得到了生动体现。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,022,588.00元，其中：一般公共预算2,022,588.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加691,963.00元，增长52.00%，增长主要原因是：2024年在职人员工资调整及各项保险基数增加，各项支出增加691,963.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,022,588.00元，其中：本年收入2,022,588.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,022,588.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加691,963.00元，增长52.00%，增长主要原因是：2024年在职人员工资调整及各项保险基数增加，各项支出增加691,963.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,022,588.00元。财政拨款安排支出2,022,588.00元，其中：基本支出1,514,740.00元，与上年对比增加184,105.00元，增长13.84%，主要原因是2024年年初预算人员支出比上年增加；项目支出507,848.00元，与上年0元对比增加507,848.00元，增长100.00%，增长主要原因是：一是其它财政供养（遗属人员）生活补助资金7,848.00元纳入项目支出年初部门预算；二是2024年招商引资工作经费500,000.00纳入项目支出年初部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2011301一般公共服务支出－商贸事务－行政运行1,158,801.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

2.2011308一般公共服务支出－商贸事务－招商引资500,000.00元，主要用于2024年招商引资工作经费；

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休21,120.00元，主要用于退休人员的统筹外养老金；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出138,174.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费；

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤7,848.00元，主要用于支付单位遗属补助人员生活补助；

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗48,606.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗保险费；

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助31,251.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分公务员医疗补助；

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4,230.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分大病补充医疗保险费；

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金112,558.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县投资促进无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县投资促进无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县投资促进无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长13.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县投资促进局2024年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。增加原因预计2024年招商引资工作接待外来客商次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为15,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县投资促进局2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县投资促进局2024年机关运行经费安排126,800.00元，与上年对比增加3,120.00元，增长2.52%，主要原因分析：2024年部门预算公用经费比上年增加，所以导致2024年机关运行经费安排比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县投资促进局资产总额603,908.55元，其中，流动资产59,593.55元，固定资产535,315.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加75,494.74元，其中固定资产增加18,284.00元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分大姚县投资促进局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600147200111