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大姚县医疗保障局2021年度部门决算

索 引 号:dyx027-/2022-1021001 公文目录:乡镇部门财政预决算 发文机构:大姚县医保局 主 题 词: 发布日期:2022年10月21日 文  号: 标  题:大姚县医疗保障局2021年度部门决算

监督索引号53232600376401000

大姚县医疗保障局2021年度部门决算

目录

第一部分 大姚县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县医疗保障局概况

一、主要职能

(一)主要职能

大姚县医疗保障局于2019年3月组建成立,属于大姚县人民政府工作部门,机构规格为正科级。主要职责是:

1.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策。

2.强化医疗保障基金管理,落实医疗保障基金监督的管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,确保医疗保障基金的安全,推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策的执行落实。

4.执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制。

5.监督实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准政策;推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.抓实参保扩面,保障基金平稳运行。一是抓实2021年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作。截至12月底,2021年度基本医疗保险参保人数267836人,完成州医保局下达任务数270015人的99.19%,占户籍人口数280851人的95.37%。脱贫人口38083人100%参保;二是加强基金征缴工作。2021年我县城镇职工基本医疗保险费收入执行率为1.02%,超额完成州级下达的收入计划的0.02%。支出计划执行率为99.38%;城乡居民基本医疗保险统筹基金支出计划执行率为97.72%,2021年基金支出均控制在下达计划之内。

2.强化待遇保障,增进人民健康福祉。一是全面落实医保待遇。严格执行《云南省医疗保障局云南省卫生健康委员会关于调整完善城乡居民住院分娩医疗保障的通知》(云医保〔2020〕132号)、《云南省医疗保障局关于调整全省基本医疗保险部分门诊特殊病慢性病用药范围的通知》(云医保〔2020〕140号)及《楚雄州医疗保障局关于做好楚雄州参保人员尿毒症医疗费用结算报销工作的通知》(楚医保〔2021〕22号)等省州政策文件要求,确保医保政策待遇落实到位。二是全力做好疫情防控医疗保障工作。截至2021年12月底,按照每剂次8.00元的标准,向医保定点接种医院拨付疫苗接种经费364973人次,2,919,784.00元,确保全县疫苗接种工作有序推进。

3.强化医保基金监管,维护参保群众利益。认真贯彻落实习近平总书记对医疗保障基金监管工作的重要指示批示精神,持续发力、重拳出击,不断深化和巩固打击欺诈骗保成果,确保我县医疗保障基金安全稳健运行。一是建立联动机制,凝聚监管合力。建立了大姚县打击欺诈骗保工作联席会议制度,印发了《大姚县推进医疗保障基金监管制度体系改革重点任务清单》,在全县范围内招募了20名医疗保障基金监管社会监督员,形成多部门联动、全社会参与的基金监管新格局。二是强化《条例》宣讲,凝聚行业共识。由局班子成员带队,组成4个《条例》宣讲组深入12个乡镇、20家定点医药机构及各村卫生室开展《条例》宣讲进医院、医保工作督导及现场答疑等活动,确保定点医药机构自觉增强行业自律,依法依规依约使用医疗保障基金。三是开展整治行动,坚持常态监管。制定了工作方案,通过医院自查、医疗保障部门集中核查方式,深入开展医保领域整治群众身边腐败和不正之风工作。截至12月底,共完成两家医疗机构院外购药违规转嫁费用问题的整改落实,涉及金额4,200.00元已由违规当事人于清退至患者家属。开展专项治理回头看,严厉打击欺诈骗保违法行为,共约谈医疗机构22家,通报典型案例6起,召开教育警示会议3次,拒付、追回违规费用合计5,910,000.00元。

4.开展“局长科长股室长走流程”,畅通服务群众最后一公里。结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动及整治群众身边腐败和不正之风工作,在全县医保系统组织开展为期3个月的“局长科长股室长走流程”活动,服务流程“自己走” ,转变角色“亲身办”,为医保经办服务工作“把脉问诊、治病祛疾”,不断提升医保服务的温度和质感。截至12月底,共开展“走流程”126人次,其中,线上体验25人次,线下窗口调研41场次,在大姚县人民医院、大姚平安医院等医保定点医院召开座谈会9场次,陪同服务对象办理事项15人次,暗访医保服务窗口6场次,实地体验业务经办30人次,督促整改走流程中发现的医保政策落实不到位、服务流程不规范、服务设施不足等11个方面19个具体问题,建立优化医保经办服务长效机制3个。通过活动的开展,全县医保服务经办机构工作作风进一步转变,业务流程更加合理顺畅,群众满意度进一步提升。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大姚县医疗保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,即:大姚县医疗保障局,参照公务员法管理的事业单位0个、事业单位0个。大姚县医疗保障局内设7个机构,包括:办公室、规划财务股、基金监督股、待遇保障股、医药价格管理股、医疗保险管理股,药械耗材采购中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县医疗保障局2021年末实有人员编制27人。其中:行政编制5人(含行政工勤人员编制0人),事业编制22人(含参公管理事业编制20人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员0人),事业编制21人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县医疗保障局2021年度收入合计4,838,991.79元。其中:财政拨款收入4,838,991.79元,占总收入的100%;上级补助收入0元,事业收入0元,经营收入0元,附属单位缴款收入0元,其他收入0元。与上年3,730,011.45元相比增加1,108,980.34元,增长29.73%。增长的主要原因:一是在2021年度补发2020年综合性绩效工资导致人员经费支出增大,二是项目资金比上年度增加了137,000.00元。

二、支出决算情况说明

大姚县医疗保障局2021年度支出合计4,832,930.61元。其中:基本支出4,681,991.79元,占总支出的96.88%;项目支出150,938.82元,占总支出的3.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年3,735,810.18对比增加1,103,214.13元,增长29.53%。增长的主要原因:一是在2021年度补发了2020年综合性绩效工资导致人员经费支出增大,二是项目资金支出安排比上年度增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障大姚县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,681,991.79元。与上年3,710,011.45元对比增加了971,980.34元,增长26.20%,主要原因是在2021年度补发了2020年综合性绩效工资,导致人员经费支出增大。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,367,503.14元,占基本支出的93.28%;其他交通费用(交通补贴)211,350.00元,占基本支出的4.52%;办公费、印刷费、水电费、工会经费、租赁费等公用经费103,138.65元,占基本支出的2.20%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障大姚县医疗保障局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出150,938.82元。与上年25,798.73元对比增加125,140.09元,增长485.06%,主要原因是2021年下达的医疗保障能力提升资金由2020年的20,000.00元增至157,000.00元,主要用于医保经办服务设备更新、医保政策宣传、医保基金监管等方面工作。其中:医疗保障经办事务支出63,938.82元,一般行政管理事务支出87,000.00元。一是确保了医保信息系统安全运行,各项医保业务稳步开展;二是打击欺诈骗保力度得到加强,年内检查定点医药机构235家(含卫生室),检查覆盖率达100%,追回违规医保基金591万元;三是印制宣传资料40000余份,制作展板宣传布标等150个,群众对医保政策的知晓率和满意度得到不断提高;四是DRGs付费制改革工作稳步推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,832,930.61元,占本年支出合计的100%。与上年3,735,810.18对比增加1,103,214.13元,增长29.53%。增长的主要原因:一是在2021年度补发了2020年综合性绩效工资导致人员经费支出增大,二是项目资金支出安排比上年度增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出395,486.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于行政单位离退休人员支出12,806.50元,机关事业单位基本养老保险缴费支出338,745.60元,机关事业单位职业年金缴费支出43,933.94元;

2.卫生健康(类)支出4,183,400.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.56%。主要用于缴纳职工基本医疗保险199,392.96元,公务员医疗补助86,091.52元,缴纳职工工伤保险10,586.62元,基本工资949,086.00元,津贴补贴1,351,255.00元,奖金88,082.00元,绩效工资1,025,204.00元,其他交通费211,350.00元,奖励金255.00元,办公费69,856.03元,印刷费11,571.50元,咨询费6,000.00元,水费1,604.36元,电费7,472.16元,邮电费17,673.78元,差旅费38,152.52元,租赁费7,001.30元,培训费2,110.00元,公务接待费4,944.00元,劳务费6,317.82元,工会经费27,264.00元,生活补助8,020.00元,办公设备购置费54,110.00元;

3.住房保障(类)支出254,044.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元,支出决算为4,944.00元,完成预算的98.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为0元;公务接待费支出决算为4,944.00元,完成预算的98.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神,坚持厉行节约,反对浪费,严格公务接待制度,加强内部管理和财务核算,精简和压缩“三公”经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少56元,下降1.12%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算减少56元,下降1.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神,坚持厉行节约,反对浪费,严格公务接待制度,加强内部管理和财务核算,精简和压缩“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出0元;公务接待费支出4,944.00元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,944.00元。其中:

国内接待费支出4,944.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次50人(其中:外事接待人次0人)。主要用于其他县市医保部门到我县交流学习及省州医保调研等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县医疗保障局2021年机关运行经费支出314,488.65元,与上年304,235.00对比增加了10,253.65元,增加的原因是:2021年人均公用经费标准由2020年2,500.00元提升至4,000.00元。其中:办公费40,181.65元,印刷费7,651.50元,水费1,604.36元、电费7,472.16元、邮电费3,433.16、差旅费4,270.00元、公务接待费4,944.00元、劳务费6,317.82元、工会经费27,264.00元、其他交通费用211,350.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,大姚县医疗保障局资产总额519,046.23元,其中,流动资产15,686.23元,固定资产503,360.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加62,196.60元,其中固定资产增加54,110.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

519046.23

15686.23

503360.00

503360.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额54,110.00元,其中:政府采购货物支出54,110.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额54,110.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600376401111


附件:大姚县医疗保障局2021年度部门决算公开表20221021055712664.xls  109K


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