大姚县信访局2023年度部门决算公开

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大姚县信访局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟定有关信访工作的规范性文件和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州赴省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和信访业务培训等工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责大姚县信访事项复查委员会办公室日常工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以源头治理为抓手，推进信访矛盾有效化解。坚持和发展好新时代“枫桥经验”，注重源头治理，做实做细群众工作，努力把矛盾化解在早、化解在小、化解在基层，充分发挥县乡信访工作联席会议机制作用，统筹基层社会治理资源力量，从源头上预防和减少信访问题发生。

2.以《条例》落实年为契机，推动信访工作规范化运行。县委、县政府高度重视《条例》的学习宣传贯彻落实，县委常委会、县政府常务会上均进行了专题学习，并带头抓好《条例》贯彻落实，将《条例》纳入党委（党组）理论学习中心组学习内容，纳入“八五”普法内容，纳入县委党校教学培训内容，推动县级各部门按照“分级负责、分类培训”的原则，有计划组织开展《条例》学习培训。县委信访工作联席会议印发《大姚县贯彻落实〈信访工作条例〉落实年工作方案》《大姚县信访局关于开展〈信访工作条例〉实施一周年主题宣传活动的通知》，持续推进《条例》进社区、农村、企业、学校、机关单位“五进”活动，年内在县委常委会上学习贯彻《信访工作条例》1次，推进《信访工作条例》进党校开展培训1场次，12个乡镇和县级有关部门开展15场次集中宣传活动，在全县营造“遇事找法、办法依法、解决问题靠法”的良好氛围。

3.以化解问题为导向，推进领导包案、接访下访常态化。一是全力开展信访积案集中攻坚。全面落实积案化解常态化要求，打好“治重化积”持久战。将中央、省州动态交办的信访积案纳入“治重化积”专项工作，按照诉求合理或具备合理成分、诉求不合理、家庭困难、涉法涉诉等进行分类施策、对症下药，统筹推进。坚持县处级领导干部每月开展下访接访群众不少于1次、乡镇党政领导班子每天有一名党政领导定点接待信访群众。

4.以信访安全保障为主线，有力维护了社会大局和谐稳定。以高度的政治责任感认真贯彻落实重大敏感时期信访维稳工作各项要求，在各级两会、春节、中秋节期间召开县委信访工作联席会议，对重大活动期间信访保障工作进行安排部署。强化落实24小时值班备勤机制，圆满实现了各级重大活动期间“三个不发生”的目标。

5.以业务提升为目标，推动信访工作提质增效。严格按照信访基础业务规程及质量把控要求抓好信访事项受理办理工作，杜绝受理超时、办理超期等问题发生，确保了信访事项及时受理率、按期办结率、参评率、群众满意率等考核指标稳步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访股、网络信息股、督查督办股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县信访局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.大姚县信访局。

纳入大姚县信访局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县信访局2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县信访局2023年度收入合计3540645.44元。其中：财政拨款收入3540645.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少697049.00元，下降16.45%。其中：财政拨款收入减少647134.11元，下降15.45%。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少49914.89元，下降100.00%。主要原因是：一是2022年补发2020年2021年绩效奖励资金，2023年无此项，人员支出比上年减少，二是争取项目资金比上年减少，项目资金支出相应减少。

二、支出决算情况说明

大姚县信访局2023年度支出合计3540645.44元。其中：基本支出2773912.53元，占总支出的78.34%；项目支出766732.91元，占总支出的21.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少697049.00元，下降16.45%。其中：基本支出减少544104.90元，下降16.40%；项目支出减少152944.10元，下降16.63%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：一是2022年补发2020年2021年绩效奖励资金，2023年无此项，人员支出比上年减少，二是争取项目资金比上年减少，项目资金支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县信访局单位机构正常运转的日常支出2773912.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2555164.03元，占基本支出的92.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218748.50元，占基本支出的7.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县信访局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出766732.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、化解信访问题专项资金60000.00元；

2、用于化解信访积案工作，信访保障工作经费86732.91元，用于开展信访保障工作，推进上级交办案件督查督办，推动信访事项规范受理办理、信访问题依法及时就地解决。做好全国、省、州、县重大活动期间信访保障服务工作；

3、信访视频接访系统租赁经费620000.00元，用于信访视频接访系统运行维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出3540645.44元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少697049.00元，下降16.45%，主要原因是：一是2022年补发2020年2021年绩效奖励资金，2023年无此项，人员支出比上年减少，二是争取项目资金比上年减少，项目资金支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2895474.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.78%。主要用于保障信访专项业务工作开展信访事务支出680000.00元；行政运行支出2128741.50元；一般行政管理事务支出86732.91元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出312290.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于机关事业部门基本养老保险及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出151302.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于行政事业部门医疗费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出181578.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为10948.58元，完成年初预算的43.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为6083.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.57%，完成年初预算的30.42%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4865.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.43%，完成年初预算的97.30%，具体是国内接待费支出决算4865.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为10948.58元，完成年初预算的43.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为6083.58元，完成年初预算的30.42%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4865.00元，完成年初预算的97.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行中央八项规定，按照厉行节约要求，压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10766.09元，下降49.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少12533.09元，下降67.32%；公务接待费支出决算增加1767.00元，增长57.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年公务用车已经做了全面的维修，2023年只是开展了常规保养。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访保障、应急劝访、积案化解等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门调研和乡镇研究信访积案化解工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县信访局2023年机关运行经费支出218748.50元，比上年减少1201.50元，下降0.55%，主要原因是严格落实过“今日子”的要求。部门机关运行经费主要用于机构运转开支，其中：办公费31808.24元、水费3000.00元、电费3000.00元、邮电费2691.68元、差旅费7945.00元、会议费2157.00元、公务接待费4865.00元、劳务费12000.00元、工会经费19198.00元、公务用车运行维护费6083.58元、其他交通费用（在职人员车改补贴）126000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，大姚县信访局资产总额149217.05元，其中：流动资产7490.36元，固定资产141726.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51153.57元，其中固定资产减少37569.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额8160.00元，其中：政府采购货物支出6125.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出2035.00元。授予中小企业合同金额8160.00元，其中：授予小微企业合同金额8160.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使部门职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53232600120101111