大姚县信访局2022年度部门决算公开

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大姚县信访局2022年度部门决算

 

目 录

第一部分 大姚县信访局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县党委政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和县党委政府领导转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟定有关信访工作的规范性文件和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州赴省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和信访业务培训等工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责大姚县信访事项复查委员会办公室日常工作。

9.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提高政治站位，狠抓信访工作责任落实。一是深入学习贯彻好习近平总书记关于信访工作重要指示精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把学习成果转化为推动高质量发展的思想共识和创新实践。二是定期研究部署信访工作。全面分析研判重大信访风险隐患，科学谋划全县阶段性重点信访工作，统筹各方力量，最大限度化解风险，切实维护了全县社会大局和谐稳定。三是深化领导干部接访下访机制，努力将矛盾纠纷化解在基层。

2.细化工作措施，全面学习宣传贯彻《信访工作条例》。一是高度重视，切实增强学习的重要性和紧迫感。把学习宣传贯彻《信访工作条例》作为一项重要政治任务来抓，提出我县贯彻落实意见，明确目标任务、时间节点、方式方法和工作要求，确保了学习宣传活动扎实有力有序开展。二是加大宣传力度，确保《信访工作条例》落地见效。为全面提升信访干部队伍素质，把《信访工作条例》纳入学习培训的重要内容，积极推动《信访工作条例》“进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位”。在全县营造了“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的良好环境。

3.强化分析研判，全力做好重点时期信访稳定工作。围绕党的二十大、各级两会、“冬奥会”、COP15大会（第二阶段）等重大会议、活动信访保障任务，制定信访保障方案，不断完善信访事件应急处置工作机制，全力做好信访服务保障工作，着力解决信访突出问题，有效防范化解矛盾风险，促进社会和谐稳定，更好地服务社会发展大局。

4.狠抓基础业务，提升信访基础业务规范化。狠抓信访工作精细化管理，健全完善受理办理、登记录入、转送交办、复查复核、督查督办标准措施，提升信访事项“三率”。加强信访基础业务培训，及时整改业务办理中的不规范问题。同时，强化对基层信访业务工作的指导，加大日常督促检查力度，以业务规范化提升信访工作质量效率和公信力。

5.深化制度改革，确保群众合理诉求解决到位。大力推进信息化智能化建设，深入推广信访信息系统应用工作，以抓好信访信息系统的应用为依托，进一步强化信息系统的推广与应用。积极发挥信访联席会议作用，进一步加强统筹协调、形成强大工作合力，推进任务落地见效，努力实现重点突破，带动信访问题成批解决，确保群众合理诉求及时、依法解决到位。

6.深入开展排查，推进信访矛盾源头治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善源头化解机制，深入开展信访矛盾纠纷大排查大起底大化解，逐一落实化解稳定责任，解决好事关群众切身利益的民生问题，推动问题解决在基层，矛盾消除在萌芽。开展“全国信访工作示范县”创建活动，把源头治理、问题解决、信访秩序、越级上访、涉访舆论等工作纳入创建范围，推动基层信访工作平衡发展、提升整体水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大姚县信访局共设置4个内设机构，包括：办公室、接访股、网络信息股、督查督办股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：大姚县信访局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县信访局2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县信访局2022年度收入合4237694.44元。其中：财政拨款收入4187779.55元，占总收入的98.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入49914.89元，占总收入的1.18%。与上年相比，收入合计增加910654.78元，增长27.37%。其中：财政拨款收入增加860739.89元，增长25.87%；其他收入增加49914.89元，增长100.00%。主要原因：一是补发2020年2021年绩效奖励资金，人员经费增加，二是争取项目资金比上年增加，收入相应增加。

二、支出决算情况说明

大姚县信访局2022年度支出合计4237694.44元。其中：基本支出3318017.43元，占总支出的78.30％；项目支出919677.01元，占总支出的21.7％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加910654.78元，增长27.37%。其中：基本支出增加563508.95元，增长20.46%；项目支出增加347145.83元，增长60.63%；主要原因分析：一是补发2020年2021年绩效奖励资金，人员支出增加，二是争取项目资金比上年增加，支出相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3318017.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3098067.43元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费219950.00元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出919677.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：化解信访问题专项资金470000.00元，用于化解信访积案工作。信访保障工作经费249677.01元，用于开展信访保障工作，推进上级交办案件督查督办，推动信访事项规范受理办理、信访问题依法及时就地解决。做好全国、省、州、县重大活动期间信访保障服务工作。信访视频接访系统租赁经费200000.00元，用于信访视频接访系统运行维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出4187779.55元，占本年支出合计的98.82%。与上年相比增加860739.89元，增长25.87%，主要原因分析：一是补发2020年2021年绩效奖励资金，人员支出增加，二是争取项目资金比上年增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3521611.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.09%。用于保障单位正常运转及信访专项业务工作开展，其中：在职人员工资福利支出2421447.17元；商品和服务（包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、在职人员车改补贴等）支出616992.12元；对个人和家庭的补助支出480452.00元；资本性支出（包括办公设备购置）2720.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出334972.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。用于单位退休人员统筹外部分工资发放和单位按规定比例为职工缴纳的养老保险，其中：行政单位离退休63360.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出214471.68元，机关事业单位职业年金缴费支出57140.36元。

9.卫生健康（类）支出170333.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用，其中：职工基本医疗保险缴费114761.94元；公务员医疗补助缴费55571.28元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出160863.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%，用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，支出决算为21714.67元，完成年初预算的83.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18616.67元，占总支出决算的85.73%；公务接待费支出决算3098.00元，占总支出决算的14.27%，具体是国内接待费支出决算3098.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县信访局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，支出决算为21714.67元，完成年初预算的83.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为18616.67元，完成年初预算的93.08%；公务接待费支出决算为3098.00元，完成年初预算的51.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行中央八项规定，按照厉行节约要求，压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15044.67元，增长225.56%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加15023.67元，增长418.14%；公务接待费支出决算增加21.00元，增长0.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：2021年车辆保险费及燃油费2022年报销，导致2022年公务用车运行维护费比上年大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访保障、应急劝访、积案化解等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门调研和乡镇研究信访积案化解工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县信访局2022年机关运行经费支出219950.00元，与上年相比增加9377.07元，增长4.45%，主要原因2022年公用经费提标，公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于机构运转开支，其中：办公费31784.65元、水费1617.49元、电费4847.49元、邮电费2252.50元、差旅费15289.00元、租赁费1449.00元、会议费1950.00元、公务接待费3098.00元、劳务费8045.20元、工会经费15000.00元、公务用车运行维护费8616.67元、其他交通费用（在职人员车改补贴）126000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县信访局资产总额484119.43元，其中，流动资产21426.08元，固定资产462693.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16526.86元，其中：流动资产减少19246.86元，固定资产增加2720.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6600.00元，其中：政府采购货物支出6600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县信访局无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53232600120101111