大姚县统计局2023年度部门决算公开

监督索引号53232600141001000

大姚县统计局2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实国家统计方针政策，按照国家统计制度方法和省、州统计部门的统一部署组织实施本县的统计调查工作；二是对全县的国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计信息和统计咨询意见，实施统计监督；三是制定全县的统计工作规划，组织协调本县各部门、各乡镇的统计工作；四是拟定本县的统计调查方案；收集、整理、提供、发布本辖区的统计资料；及时向各级领导提供全县经济运行的分析报告；五是检查统计法律法规在全县的贯彻执行情况，查处统计违法案件；六是不断加强全县统计信息自动化建设，逐步建立和完善统计数据库体系；七是抓好全县统计人员的专业培训，普及统计科普知识；负责全县统计队伍的教育、管理、上岗培训和组织发证工作；八是核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；九是按照国务院的统一布置，组织完成国家的各项普查工作任务，为领导决策提供服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我局紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，落实县总体部署和全省、全州统计工作会议精神，以“环境更好、服务更优、基础更牢、数据更实、作风更硬”为目标，深化统计改革、完善统计体制，提高统计数据质量，践行好统计工作的新理念、新定位、新角色，为全县决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越式发展提供更加优质的统计服务。一是着力提高对经济运行发展态势和结构变化的监测预判能力，做好全年统计数据的收集、上报工作；二是继续做好《2022年国民经济及社会发展统计提要》及《2023年月度主要指标快报》编印工作，竭尽全力满足各级党委、政府、部门、社会公众对统计数据的需求；三是充分发挥统计分析和预警功能， 加强宏观经济运行预警监测和形势研判，科学研判经济形势，及时做好预测预警工作，认真落实统计既当“数库”又当“智库”的职能，围绕全县经济社会发展目标，及时、准确地收集、整理、统计好各项指标完成情况，定期分析进度，加强经济运行研判，不断提高分析的深度和精度，及时为全县经济社会发展、精准扶贫精准脱贫等县委县政府工作决策提供有价值的统计服务；四是按照普查方案要求，有序开展第五次全国经济普查工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合统计股、统计执法队、普查股、地方统计调查队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.大姚县统计局。

纳入大姚县统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县统计局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人），年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县统计局2023年度收入合计4271716.61元。其中：财政拨款收入4236716.61元，占总收入的99.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35000.00元，占总收入的0.82%。与上年相比，收入合计减少753508.08元，下降14.99%。其中：财政拨款收入减少768508.08元，下降15.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加15000.00元，增长75.00%。主要原因是：1.2022年度在职人员基本工资调整及补发绩效工资，养老保险、住房公积金等保险基数调整，致使工资福利支出增加；2.2022年末有行政人员退休，致使2023年工资福利支出与上年相比减少；3.其他收入2023年开展第五次全国经济普查工作，国家统计局增加下拨了15000.00元普查经费。

二、支出决算情况说明

大姚县统计局2023年度支出合计4288656.61元。其中：基本支出3369851.22元，占总支出的78.58%；项目支出918805.39元，占总支出的21.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少731133.47元，下降14.57%。其中：基本支出减少753373.47元，下降18.27%；项目支出增加22240.00元，增长2.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政拨款支出减少，一是2022年度在职人员基本工资调整及补发绩效工资，养老保险、住房公积金等保险基数调整，致使工资福利支出增加；二是2022年末有行政人员退休，致使2023年工资福利支出与上年相比减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3369851.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3179915.75元，占基本支出的94.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189935.47元，占基本支出的5.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出918805.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年全年住户调查补助经费支出365200.00元，主要用于发放城乡住户调查记账户补助；

2.统计工作经费支出115000.00元，主要用于统计月报及统计提要印刷等费用；

3.第五次全国经济普查工作支出438605.39元，主要用于支付普查业务会议费、培训费、宣传费、差旅费及联网直报普查员补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出4236716.61元，占本年支出合计的98.79%。与上年相比减少780013.47元，下降15.55%，主要原因是：1.2022年度在职人员基本工资调整及补发绩效工资，养老保险、住房公积金等保险基数调整，致使工资福利支出增加；2.2022年末有行政人员退休，致使2023年工资福利支出与上年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3300807.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.91%。主要用于人员的工资、津贴补贴、公用经费等行政运行2433942.17元；一般行政管理事务支出151940.00元；专项普查活动支出766865.39元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出530756.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%。主要用于机关人员养老保险、职业年金、工伤保险等缴费支出。

9.卫生健康（类）支出191738.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于机关人员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出213414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，主要用于机关人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为17050.96元，完成年初预算的63.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为11680.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.51%，完成年初预算的77.87%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为5370.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.49%，完成年初预算的44.75%，具体是国内接待费支出决算5370.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元）。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为17050.96元，完成年初预算的63.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为11680.96元，完成年初预算的77.87%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为5370.00元，完成年初预算的44.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定及厉行节约制度，严控公务接待费及公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3247.53元，增长23.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3959.53元，增长51.28%；公务接待费支出决算减少712.00元，下降11.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展第五次全国经济普查工作，需到省州开会及到乡镇检查指导普查工作，使用公务用车次数增多，公务用车运行维护费支出增加致使本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算随之增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位工作人员因工作需要出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级统计部门到本单位进行数据核查、督查、调研各项统计专业工作等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县统计局2023年机关运行经费支出189935.47元，比上年减少21074.53元，下降9.99%，主要原因一是公用经费压缩，二是人员退休致使公用经费在上年的基础上减少，部门机关运行经费主要用于“三公”经费及工会经费、办公经费、邮电费、差旅费、水电费等的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县统计局资产总额243894.59元，其中，流动资产60506.84元，固定资产183387.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40947.26元，其中固定资产减少19022.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额26520.00元，其中：政府采购货物支出26520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26520.00元，其中：授予小微企业合同金额26520.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.参公管理事业单位：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

6.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53232600141001111