大姚县统计局2024年预算公开

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大姚县统计局2024年预算公开目录

第一部分大姚县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实国家统计方针政策，按照国家统计制度方法和省、州统计部门的统一部署组织实施本县的统计调查工作；二是对全县的国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计信息和统计咨询意见，实施统计监督；三是制定全县的统计工作规划，组织协调本县各部门、各乡镇的统计工作；四是拟定本县的统计调查方案；收集、整理、提供、发布本辖区的统计资料；及时向各级领导提供全县经济运行的分析报告；五是检查统计法律法规在全县的贯彻执行情况，查处统计违法案件；六是不断加强全县统计信息自动化建设，逐步建立和完善统计数据库体系；七是抓好全县统计人员的专业培训，普及统计科普知识；负责全县统计队伍的教育、管理、上岗培训和组织发证工作；八是核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；九是按照国务院的统一布置，组织完成国家的各项普查工作任务，为领导决策提供服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合统计股、统计执法队、普查股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是继续开展好城乡一体化住户调查及工业、商贸、固定资产投资等17个专业的调查统计工作；二是组织开展好县乡统计人员的统计业务培训及数据会审工作；三是充分发挥统计分析和预警功能， 加强宏观经济运行预警监测和形势研判，及时做好预测预警工作，认真落实统计既当“数库”又当“智库”的职能，围绕全县经济社会发展目标，及时、准确地收集、整理、统计好各项指标完成情况，定期分析进度，加强经济运行研判，不断提高分析的深度和精度，及时为全县经济社会发展提供有价值的统计服务；四是检查统计法律法规在全县的贯彻执行情况，查处统计违法行为。确保统计法制和数据质量双推进，切实把习近平总书记关于统计工作重要论述和讲话、指示精神，《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》等重要文件精神和统计法律法规，提请纳入县委常委会、县政府常务会带头学习，纳入全县党委（党组）理论学习中心组专题学习，纳入“万名党员进党校”广泛学习，突出抓住领导干部这个“关键少数”对统计法律法规的学法用法，进一步加强全县各级党政领导干部的统计法律责任意识，持续推进基层统计法治建设向纵深发展。完善廉政风险防控机制，探索建立统计专业风险防控机制，有针对性地制定股室和个人防控措施，按制度用权、管人、办事，有效预防腐败现象的发生，织密廉政风险防控网；五是开展好第五次全国经济普查工作。认真筹备，精心组织，尽力确保我县第五次全国经济普查工作与全国全省全州同步进行，为重大国情国力调查贡献统计力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制7人，在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,947,261.00元，其中：一般公共预算3,947,261.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加893,670.00元，增长29.27%，增长主要原因：一是本年与上年相比基本支出中人员工资、各项保险变动及住房公积金增加228,470.00元；二是本年度项目经费在上年的基础上增加665,200.00元，上年度项目支出未在人大批复中预算，而是在部门预算管理系统中预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,947,261.00元，其中：本年收入3,947,261.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,947,261.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加893,670.00元，增长29.27%，增长主要原因：一是本年与上年相比基本支出中人员工资、各项保险变动及住房公积金增加228,470.00元；二是本年度项目经费在上年的基础上增加665,200.00元，上年度项目支出未在人大批复中预算，而是在部门预算管理系统中预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,947,261.00元。财政拨款安排支出3,947,261.00元，其中：基本支出3,282,061.00元，与上年对比增加228470.00元，增长7.48%，主要原因是本年与上年相比基本支出中人员工资、各项保险变动及住房公积金增加；项目支出665,200.00元，与上年对比增加665,200.00元，主要原因是上年度项目支出未在人大批复中预算，而是在部门预算管理系统中预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010501一般公共服务支出－统计信息事务－行政运行2,437,657.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、三公经费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

2.2010507一般公共服务支出－统计信息事务－专项普查活动665,200.00元，主要用于一是城乡住户调查补助劳务费及业务培训费365,200.00元，二是用于发放普查员、普查指导员补助，召开普查业务培训会议及开展普查宣传、进行数据处理、普查资料开发应用等工作300,000.00元；

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休87,708.00元，主要用于退休人员工资支出；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出319,122.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗70,967.00元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗41,731.00元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助77,643.00元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出10,340.00元，主要用于单位在职人员大病医疗保险及工伤保险缴费支出。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金236,893.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县统计局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县统计局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县统计局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,500.00元，较上年减少500.00元，下降1.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县统计局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县统计局2024年公务接待费预算为11,500.00元，较上年减少500.00元，下降4.17%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。减少的原因是单位严格执行中央八项规定及深刻学习领会厉行节约相关文件精神，严控公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县统计局2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车运行维护费预算均为15000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县统计局2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县统计局2024年机关运行经费安排196,980.00元，与上年对比增加7,020.00元，增长3.70%，增长主要原因是人均公用经费标准提标，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县统计局资产总额998,979.33元，其中，流动资产60,506.84元，固定资产938,472.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19,346.96元，其中固定资产增加37,168.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 大姚县统计局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600141000111