大姚县国有林场2025年部门预算公开

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大姚县国有林场2025年部门预算公开

大姚县国有林场2025年预算公开目录

第一部分 大姚县国有林场2025年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县国有林场2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分大姚县国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共大姚县委机构编制委员会办公室印发<大姚县林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（大编办发〔2024〕3号），主要职责是：承担国有森林和草原资源的管理、保护、修复和利用，负责国有林区森林和草原防火工作，负责野生动、植物保护管理工作，负责森林和草原有害生物防治等。负责昙华山州级自然保护区的保护管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、县国有林场三岔河分场、县国有林场昙华山分场、县国有林场湾碧分场。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化57.86万亩国有森林资源管护。加大破坏、侵占国有森林资源行为的查处力度，对毁林开荒、乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖违法征占用林地、盗伐滥伐等案件坚决依法查处。

2.抓好森林草原防火。持续开展国有林区森林防火宣传，强化防火意识。严格火源管控，消除火灾隐患。组织力量经常性地开展火灾隐患排查整改工作，清理林内可燃物，将森林火灾隐患降到最低程度，扎实开展好高火险期森林草原武装巡护巡查及野外火源管理专项行动，严肃查处防火期违规野外用火行为。

3.加快推进基础设施建设。加快昙华山分场龙山森林资源管护站、三岔河分场罗锅水井护林点、波乍丫口护林点、永河护林点、湾碧分场腊务堵护林点基础设施项目建设验收。

4.对三个分场新建的9条174.903公里、改造的5条47.451公里森林火灾高危区(高风险区)森林防火应急道路建设项目进行验收。

5.加强国有林场出租及出售的39400亩国有人工商品林地及地上林木资源实施情况监管及指导。

6.实施10000亩中央财政森林修复项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6664495.00元，其中：一般公共预算6664495.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少563239.00元，主要原因是职工退休3人，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6664495.00元，其中:本年收入6664495.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6664495.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少563239.00元，主要原因是职工退休3人，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6664495.00元。财政拨款安排支出6664495.00元，其中：基本支出6664495.00元，与上年对比减少563239.00元，主要原因是职工退休3人，工资福利支出减少；项目支出0元，与上年对比增加0元，主要原因是我单位2025年部门项目支出无预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2080502·社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休193964.00元，主要用于退休人员的统筹外养老金；

2. 2080505·社社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出733285.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费；

3.2101102·卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗254771.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗保险费；

4.2101103·卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助169550.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分公务员医疗补助；

5.2101199·卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20000.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分大病保险医疗支出；

6.2130204·农林水支出—林业和草原—事业机构4843329.00元，主要用于国有林场正常运转的基本支出，具体是在职在编人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）4489299.00元；商品和服务支出（包含办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费）299000.00元；缴纳在职职工的单位部分工伤保险支出22916.00元；缴纳在职职工的单位部分失业保险支出32114.00元。

7.2210201·住房保障支出－住房改革支出－住房公积金449596.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县国有林场无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县国有林场无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县国有林场无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额53060.00元，其中：政府采购货物预算3060.00元、政府采购服务预算50000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县国有林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94900.00元，较上年减少30100.00元，下降24.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县国有林场2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是：我单位没有需要出国公务的业务。

（二）公务接待费

大姚县国有林场2025年公务接待费预算为4900.00元，较上年减少100.00元，下降2%，国内公务接待批次为10次，共计接待49人次。

减少原因是：我单位厉行勤俭节约，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县国有林场2025年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年减少30000.00元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90000.00元，较上年减少30000.00元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因是：我单位三个分场使用公务用车6辆，公务用车运行维护费预算6辆；大姚县林业和草原局使用2辆，公务用车运行维护费预算2辆，导致我单位公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县国有林场2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县国有林场资产总额2412731.42元，其中，流动资产1158832.55元，固定资产714398.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程206000.00元，无形资产333500.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14823.28元，其中固定资产减少68712.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入3600.00元，其中出租资产64.35平方米，资产出租收入3600.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分大姚县国有林场年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600442600111

附件：大姚县国有林场2025年度部门预算公表.xls  80K