大姚县国有林场2023年度部门决算

监督索引号53232600442601000

大姚县国有林场2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县国有林场主要职责:承担国有森林和草原资源的管理、保护、修复和利用，负责国有林区森林和草原防火工作，负责野生动、植物保护管理工作，负责森林和草原有害生物防治等。负责昙华山州级自然保护区的保护管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.压实各级林长责任。为认真落实林长制高效能“护绿”能力，大姚县国有林场坚持以党建引领，持续抓好森林资源有效保护，分场与各护林站（点）责任人签订森林防火及森林管护责任状29份，并在林长制工作中巩固森林资源保护党员先锋示范管护成效，党员带头巡林、管林、治林，29个网格全年各巡林次数达到200余次以上，在巡林过程中发现火灾隐患问题10起，督促整改10起，发现问题线索3条，并对3户农户积极进行批评教育处理，较往年相比较取得显著成效，实现森林资源管护常态长效，彰显以“林长制”促“林长治”的成效。

2.强化责任意识，责任落实到位。严格落实责任，形成齐抓共管的工作格局。在森林草原火险高峰期，共粘贴、发放森林防火户主通知书1500份，并登记、造册，落实到各家各户。开户长会12次，参会人员1200人次，认真宣传《中华人民共和国森林法》、《森林法实施条例》及《云南省森林消防条例》。写临时标语2560条，维护永久性标语20条。与羊窝子、放牧人员签订森林防火责任书85份。各护林点护林员和森林消防员共发放《森林防火告知书》1260份，森林防火宣传单800份。重点时段，特殊时期森林消防队巡护重点地段70次，及周边县的乡镇主要路口，交界地及防火死角，有效地制止违规野外用火行为，消除火灾隐患，减少了辖区的森林火灾的发生。

3.实地采样，森林资源病虫害的监测和预防工作成效进一步显现。

根据《大姚县林业和草原局关于做好2023年松材线虫病专项普查工作的通知》要求，分场全体职工、护林员出动参与到调查工作中，调查取样80份，率先完成松材线虫病专项普查。国有林场辖区未发现松材线虫病。

4.抢抓机遇、为拓宽融资渠道打牢基础。根据州林草局明确今后所有林业项目及国家储备林项目申报必须以退化林本底调查入库图斑为前置条件的要求。以全省林草系统开展退化林本底调查为契机，加强技术培训和人员统筹，面积35.36万亩，其中国有林面积13.77万亩，如期完成退化林本底调查工作，全县调查入库通过省级审核入库面积为全省最多县市。

5.精准施策，科学合理盘活森林资源。牢固树立“项目为王”的理念，依托丰富的森林资源，通过向银行融资贷款和申报地方政府专项债券的方式，稳步推进国家储备林项目。该项目主要通过流转39400亩国有商品林，实施木材基地建设41270.8亩，其中：现有林改培39423.6亩、中幼林抚育1847.2亩；林下经济种植天麻2400亩；支撑体系建设苗圃基地248亩、管护用房3个500平方米、灌溉水窖24个。项目计划总投资50536.75万元，其中：拟申请银行贷款40092.36万元，占项目总投资的79.33%；自筹资金10444.39万元，占项目总投资的20.67%。本项目计算期为30年，其中：建设期5年，运营期25年。目前已完成政府授权和大姚县国家储备林基地建设方案编制，建设方案于10月25日通过省林草局专家论证；完成国有林权证换发34本，面积181915亩，国有林换证面积已满足大姚县国家储备林基地建设项目需求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：大姚县国有林场办公室、大姚县国有林场三岔河分场、大姚县国有林场昙华山分场、大姚县国有林场湾碧分场。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县国有林场2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，事业单位1个。分别是：

1.大姚县国有林场

纳入大姚县国有林场2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县国有林场2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、大姚县国有林场2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

二、大姚县国有林场2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

三、大姚县国有林场2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县国有林场2023年度收入合计8859832.62元。其中：财政拨款收入7134704.64元，占总收入的80.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1725127.98元，占总收入的19.47%。与上年相比，收入合计减少849558.75元，下降8.75%。其中：财政拨款收入减少586862.23元，下降7.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少262696.52元，下降13.22%。主要原因是2022年财政补发2021年奖励性绩效工资，导致财政拨款收入比上年减少；大姚县林业和草原局未拨入我单位2023年12月护林员森林管护费，导致其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

大姚县国有林场2023年度支出合计8859832.62元。其中：基本支出7134704.64元，占总支出的80.53%；项目支出1725127.98元，占总支出的19.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少849558.75元，下降8.75%。其中：基本支出减少586862.23元，下降7.60%；项目支出减少262696.52元，下降13.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增0.00%。主要原因是2022年财政补发2021年奖励性绩效工资，导致本年基本支出比上年减少；大姚县林业和草原局未拨入我单位2023年12月护林员森林管护费，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县国有林场机构正常运转的日常支出7134704.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6851940.16元，占基本支出的96.04％；办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费282764.48元，占基本支出的3.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1725127.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

行政事业类项目（森林管护）支出1725127.98元，主要用于聘用的95名森林管护护林员、森林防火期聘用的20名森林消防队员、森工企业职工（殷平）的工资及社会保险费。2023年期间，完成57.858万亩国有森林资源保护，林地保有量、森林面积和森林蓄积与上年相比未发生非正常减少；林地、林木等资源保护管理取得实效，年内未发生毁林开垦、乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖、未批先占等破坏森林资源的事件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县国有林场2023年度一般公共预算财政拨款支出7134704.64元,占本年支出合计的80.53%。与上年相比减少586862.23元，下降7.60%,主要原因是2022年财政补发2021年奖励性绩效工资，导致本年一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出963901.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出757315.31元、机关事业单位职业年金缴费支出92680.73元、退休人员统筹外养老金支出113905.80元；

9.卫生健康（类）支出443143.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出250206.43元、公务员医疗补助缴费支出157687.90元、职工大病保险及工伤保险35248.99元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出5273984.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.92%。主要用于工资福利支出4983120.00元（其中：基本工资1966109.00元、津贴补贴406013.00元、绩效工资2583142.00元、其他社会保障缴费27856.00元），商品和服务支出282764.48元（其中：办公费55850.00元、公务用车运行维护费78314.48元、差旅费等148600元），对个人和家庭的补助8100.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；                                 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出453675.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000.00元，决算为83314.48元，完成年初预算的66.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为78314.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.00%，完成年初预算的65.26%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县国有林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000.00元，支出决算为83314.48元，完成年初预算的66.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为78314.48元，完成年初预算的65.26%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，严格执行公务接待制度。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加82244.48元，增长7686.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加78314.48元，增长100%；公务接待费支出决算增加3930.00元，增长367.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是三个分场森林管护用车使用年限长，车辆耗油及维修费增加，致使公务用车运行维护费增加；增加招商引资及检查验收等工作接待，致使公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于三个分场森林管护所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大姚县国储备林招商洽谈接待1批8人、昙华山分场2023年天然林保护修复国家级验收接待1批15人等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县国有林场2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县国有林场资产总额2397908.14元，其中，流动资产1281297.18元，固定资产783110.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产333500.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少706147.27元，其中固定资产减少86143.28元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.000元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县国有林场无形资产原值与净值数据一样，主要原因是无形资产是土地资产，未计提摊销。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

6.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53232600442601111