中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年度部门决算

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中国人民政治协商会议大姚县委员会

办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.对国家大政方针以及我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.对国家宪法、法律和法规在我县的实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况和我县国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；

3.组织和引导委员选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，广泛开展考察、视察活动，深入进行调查研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见，参政议政；

4.代表并维护我县政协委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员参政议政做好服务工作；

5.调动全县政协委员和所联系人士的积极性，充分发挥他们的专长和作用，为统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，促进我县经济社会高质量跨越式发展作出贡献；

6.组织开展各种不同类型的学习和培训活动，全面提高委员的政治、经济、文化素质和参政议政能力；

7.开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作；

8.加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞及其亲属的联系，贯彻执行中国共产党和国家统一祖国的方针、政策，宣传和协助执行宗教政策，团结宗教界爱国人士；

9.广泛开展联谊活动，发挥政协优势，积极引进资金、技术和人才；

10.参与县委、县政府的中心工作，搞好招商引资和对口扶贫工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，在县委的坚强领导下，县政协坚持守正创新，持续打造“同心政协、有为政协、开放政协、活力政协”，扎实推进协商民主在大姚的生动实践，各项工作取得了新业绩，展示了大姚政协新形象。主要做了五个方面的工作：一是提高政治站位，以高度的政治自觉抓实主题教育；二是不忘初心永葆底色，“同心政协”更加坚定；三是聚焦主业担当履职，“有为政协”更加自觉；四是汇聚合力推动发展，“开放政协”更加出彩；五是完善机制提升素质，“活力政协”更加多元。

一年来，省州政协领导多次到大姚调研视察和指导工作，给了我们激励、关心、帮助和支持。大姚县政协《大力培育小产区特色品牌、推动全省核桃产业高质量发展》在省政协十三届三次会议上作交流。《加强住房保障、推进城镇化建设》《推动大姚县普通高中教育提质增效》在州政协专题议政性会议上作大会发言。“和美花开挪奈村”院坝协商成为全省政协2023年度“院坝协商”30个典型案例之一。院坝协商“345大姚工作实践”、书香政协“345大姚工作范式”、委员联系服务群众“12365工作法”、主席联系委员及界别群众日“1449”工作制度、提案工作“1＋5”全链条工作机制等工作被《人民政协报》《云南政协报》《楚雄日报》等媒体推广，受到各界的关注。政协新闻信息宣传工作今年又获得全省129个县市政协第一名的好成绩，连续两年居全省第一，被省政协表扬为“2023年云南政协宣传工作先进单位”，1人被表扬为先进个人，再次被州政协表扬为信息宣传工作先进集体。县政协同时获得州级文明单位、“楚雄州规范化建设示范党支部”“楚雄州云岭先锋红旗党支部”、大姚县第二批“清廉机关”示范点等荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教科卫体和文化文史学习委员会、委员联络委员会、提案委员会、民族和宗教委员会、经济和农业农村人口资源环境委员会、社会和法制委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室。

纳入中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

2023年尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年度收入合计10260953.49元。其中：财政拨款收入10260953.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少1576796.10元，下降13.32%。其中：财政拨款收入减少1326796.10元，下降11.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少250000.00元，下降100.00%。主要原因是在职人员退休，对应的财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年度支出合计10262778.49元。其中：基本支出9234823.50元，占总支出的89.98％；项目支出1027954.99元，占总支出的10.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1610746.50元，下降13.57%。其中：基本支出减少1534275.09元，下降14.25%；项目支出减少76471.41元，下降6.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职人员退休，对应的财政拨款收入减少。同时，按照年初预算的要求，严格执行审批流程，压减不必要的支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室正常运转的日常支出9234823.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8522438.50元，占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费712385.00元，占基本支出的7.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1027954.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.委员视察支出400000.00元，主要用于组织州、县政协委员围绕全县经济社会发展的重大决策部署、巩固拓展脱贫攻坚成果和推动乡村振兴、产业转型升级、基层社会治理、生态环境保护等方面开展调研视察后，形成一批有针对性、前瞻性和可操作性的意见建议。

2.一般行政管理事务支出375598.99元，主要用于紧扣大姚高质量跨越式发展的主要目标、重点任务和重大举措，聚焦培强四大产业和实施“五大战略，发挥好政协专门协商机构作用，深入协商议政，广泛凝聚共识。

3.政协会议支出242060.00元，根据《中国人民政治协商会议章程》规定，经请示中共大姚县委同意，主要用于组织召开县政协十届二次会议的相关支出。参加会议及大会工作人员共450人，正式会期4天，参加政协委员报到、培训及途中往返共5天。

4.死亡抚恤支出10296.00元，主要用于发放遗嘱每月858.00元的生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出10262778.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，支出合计减少1360746.50元，下降11.71%。主要原因是在职人员退休，基本支出、项目支出均比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7400543.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.12%。主要用于行政运行6382884.85元；一般行政管理事务375598.99元；政协会议242060.00元；委员视察400000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1776662.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.31%。主要用于归口管理的行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出539955.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出545617元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，决算为199769.59元，完成年初预算的221.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为180176.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.19%，完成年初预算的300.29%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为19593.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.81%，完成年初预算的65.31%，具体是国内接待费支出决算19593.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为199769.59元，完成年初预算的221.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为180176.59元，完成年初预算的300.29%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为19593.00元，完成年初预算的65.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车使用年限较长，进行大修。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加61629.59元，增长44.61%。其中：因公出国（境）费支出增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加82036.59元，增长83.59%；公务接待费支出决算减少20407元，下降51.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是维修公务用车的费用增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于调研视察、民主监督、公务出差等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州政协、各地政协到我县开展调研视察、学习交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年机关运行经费支出712385.00元，比上年减少18765.00元，下降2.57%，主要原因是按照内控的相关要求，压减不必要的支出。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室资产总额405863.96元，其中，流动资产50259.47元，固定资产355604.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96446.40元，其中固定资产减少52524.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产102项，账面原值144535.80元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额35420.00元，其中：政府采购货物支出35420.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额35420.00元，其中：授予小微企业合同金额35420.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53232600113101111

附件：中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2023年度部门决算公开表20240929034009390.xls  161K