大姚县应急管理局2023年度部门决算公开

监督索引号53232600163301000

大姚县应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和指导工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，拟定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类预案、督促各行业主管部门编制自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大以下灾害指挥部的工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等救援工作，协调自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产检查、考核工作。

12.按照分级、属地和“三个必须”的原则，督促工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作；指导监督工矿商贸行业县属企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。大姚县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县应急管理局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，在宏观环境依然严峻、县内自然灾害比较突出和安全生产发展形势比较复杂的情况下，局党委审时度势，紧紧抓住应急管理和安全生产综合监督检查时机，强化内部职能职责管理、督查县级各相关部门、各乡镇、各工矿商贸企业和各行业建立健全各项管理规章制度，认真督查检查落实责任制，有效地控制了各类应急突发事件的发生和重特大安全生产事故的发生，顺利地完成省、州、县党委和政府下达完成各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规股（科技和信息化股）、防灾减灾和预案管理股、灾害救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山监督管理股、安全生产综合协调股、安全生产执法股、救灾和物资保障股。

所属单位2个，分别是：

（1）大姚县应急救灾服务中心

（2）大姚县应急管理综合行政执法大队

（二）决算单位构成

纳入大姚县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.大姚县应急管理局。

纳入大姚县应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是所属单位大姚县应急救灾服务中心、大姚县应急管理综合行政执法大队为非独立核算、非单独编制决算的单位，纳入大姚县应急管理局作为一个核算单位进行编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县应急管理局2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

大姚县应急管理局2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》无数据。

大姚县应急管理局2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县应急管理局2023年度收入合计9442343.02元。其中：财政拨款收入9442343.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2394841.24元，增长33.98%。其中：财政拨款收入增加2570270.24元，增长37.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少175429.00元，下降100.00%。主要原因是：一是本年度新增冬春救助项目、中央自然灾害救灾项目资金；二是本年度结合单位实际未预算非同级财政拨款收入，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县应急管理局2023年度支出合计9599910.58元。其中：基本支出5186724.11元，占总支出的54.03%；项目支出4413186.47元，占总支出的45.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2343862.42元，增长32.30%。其中：基本支出增加401463.60元，增长8.39%；项目支出增加1942398.82元，增长78.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是本年度人员增加，工资福利支出和办公经费增加；二是2023年自然灾害救灾资金支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县应急管理局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出5186724.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4893312.20元，占基本支出的94.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费293411.91元，占基本支出的5.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县应急管理局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4413186.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村居民住房灾害保险财政补助支出168377.00元，用于组织完成12个乡镇的农村居民住房灾害保险工作；

2.安全生产、防灾减灾工作经费支出30957.57元，用于确保安全生产和防灾减灾工作顺利产生的相关支出；

3.卫星电话设备采购支出397850.00元，用于根据2023年度省州防震减灾联席会议和滇西片区地震灾害应对工作调研督导会议要求，完成卫星电话必须配到村（社区）一级指标；

4.2023年省级防汛应急救灾资金项目支出284200.00元，用于购置防汛应急救灾物资及设备等，提升大姚县防汛救灾能力；

5.省级安全生产转移性资金支付93364.59元，主要用于日常安全监督产生的支出；

6.2022中央自然灾害救灾资金（洪涝）支出315300.00元，用于购买救灾物资储备采购、补助重点受灾地区用于应急抢险和部分受灾群众救助工作，保障受灾人员基本生活；

7.自然灾害救灾资金（2022—2023年冬春救助资金）2331700.00元，用于向遭受自然灾害损失的困难群众提供基本的生活救助，帮助受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣被取暖等基本生活困难；

8.2022中央自然灾害救灾资金（地质）支出248180.00元，用于购买洪涝救灾物资储备采购、补助重点受灾地区用于应急抢险和部分受灾群众救助工作，保障受灾人员基本生活；

9.2022中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾）支出120000.00元，用于为大姚县森林防灭火工作提供保障，实现森林火灾早发现、早控制的目的，实现打早、打小、打了的目标。有效防范重特大森林草原火灾的发生，减少人员伤亡；

10.应急管理综合行政执法制式服装经费支出92952.00元，用于采购应急管理综合行政执法制式服装；

11.省级冬春救助补助资金支出132400.00元，用于受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等补助；

12.保运转工作经费支出46606.00元，用于支付为保运转支出的办公经费；

13.防灾减灾转移性支付资金项目支出151299.31元，用于确保安全生产及防灾减灾工作顺利开展发生的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出9599910.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2519291.42元，增长35.58%，主要原因是2023年度新增冬春救助项目、中央自然灾害救灾项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出779879.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于支付退休人员缴费支出、机关事业单位聘用人员社保支出；

9.卫生健康（类）支出302469.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于支付职工的行政单位医疗和公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出309737.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%，主要用于反映部门缴交的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出8207825.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.50%；主要用于支付职工工资、福利、日常的办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、开展应急救援救助对辖区内受自然灾害的受灾群众生活困难的生活补助、救助等支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为29581.00元，完成年初预算的105.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.51%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为4581.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.49%，完成年初预算的152.70%，具体是国内接待费支出决算4581.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为29581.00元，完成年初预算的105.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为4581.00元，完成年初预算的152.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位根据支出情况调整增加了“三公”经费中的公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39979.00元，下降57.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少18447.00元，下降42.46%；公务接待费支出决算减少21532.00元，下降82.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年度加大对公务用车的管理，车况良好，车辆维修费用和油耗减少；二是加大对公务接待费的管理，遵循厉行节约，过紧日子思想，同时用收取的伙食费冲销了公务接待费，致使公务接待费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产和防灾减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大姚县应急管理局正常公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县应急管理局2023年机关运行经费支出293411.91元，比上年增加54591.91元，增长22.86%，主要原因是本年度人员增加，费用也随之增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费，公务接待费，公务用车运行维护费、工会费及公务交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县应急管理局资产总额397070.15元，其中，流动资产246277.79元，固定资产150792.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少262506.35元，其中固定资产减少72304.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额127526.00元，其中：政府采购货物支出127526.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额127526.00元，其中：授予小微企业合同金额127526.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600163301111

附件：大姚县应急管理局2023年度部门决算公开表20240929033945896.xls  244K