大姚县应急管理局2024年预算公开

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大姚县应急管理局2024年预算公开目录

第一部分 大姚县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和指导工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，拟定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类预案、督促各行业主管部门编制自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大以下灾害指挥部的工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等救援工作，协调自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产检查、考核工作。

12.按照分级、属地和“三个必须”的原则，督促工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作；指导监督工矿商贸行业县属企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。大姚县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规股（科技和信息化股）、防灾减灾和预案管理股、灾害救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山监督管理股、安全生产综合协调股、安全生产执法股、救灾和物资保障股。

所属单位2个，分别是：

1.大姚县应急救灾服务中心

2.大姚县应急管理综合行政执法大队

所属单位均为非独立核算、非独立批复单位，所有预算收入支出均并入大姚县应急局统一核算。

（三）重点工作概述

2024年，县应急管理局在省州、县党委、政府的领导下，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，审时度势，抓住应急管理和安全生产综合监督检查时机，强化内部职能职责，管理指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。一是进一步压实安全监管和企业主体责任。持续落实国务院安全生产“15条硬措施”和省州县具体措施，强化督查考核和责任追究，落实重大事故隐患举报属实奖励，明晰新兴行业领域安全监管责任，进一步压紧压实党委政府安全监管责任、企业主体责任和乡镇属地责任；二是继续抓好宣传教育，努力提升全民安全意识。充分利用各种渠道，不断加强安全生产、防灾减灾知识培训，突出抓好事故案例警示教育，推动人人讲安全、个个会应急；三是组织开展重大事故隐患排查整治2024行动。坚持问题导向，定期组织开展安全生产隐患排查整治，落实重大隐患挂牌督办制度，有效防范各类安全事故发生；四是持续做好地震灾害防范应对工作。牢固树立“宁可千日不震，不可一日不防”的理念，构建高效快捷的应急处置机制，完善简洁务实的应急预案体系，抓实应急演练和地震科普工作，全面提升地震灾害应急处置能力；五是加快推进应急救援能力建设。突出技能训练和日常管理，努力提升综合应急救援队伍的专业化水平。抢抓应急救灾国债项目机遇，配齐配强抢险救援装备。整合社会资源，抓好应急救援队伍、抢险救援装备的社会储备，全力提升应急救援能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,913,526.00元，其中：一般公共预算5,913,526.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,256,265.00元，增长26.97%，增长主要原因：我局新调入公务员2人，人员经费及各保险增加、新增“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台建设和运行经费预算，各项支出增加1,256,265.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,913,526.00元，其中：本年收入5,913,526.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,913,526.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,256,265.00元，增长26.97%，主要原因：我局新调入公务员2人，人员经费及各保险增加、2024年新增“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台建设和运行经费预算，各项支出增加1,256,265.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,913,526.00元。财政拨款安排支出5,913,526.00元，其中：基本支出5,124,526.00元，与上年对比增加720,180.00元，增长16.35%，主要原因是：我局新调入公务员2人，人员经费及各保险增加；项目支出789,000.00元，与上年比增长536,085.00元，增长211.96%，主要原因：将“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台建设和运行经费纳入年初预算，支出增加536,085.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休176,016.00元。主要用于行政退休人员统筹外养老金发放。

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休21,960.00元。主要用于事业退休人员统筹外养老金发放。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出465,340.00元。主要用于在职人员基本养老保险单位缴费。

4.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗110,856.00元。主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费。

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗55,458.00元。主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费。

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助124,193.00元。主要用于公务员医疗单位缴费。

7.211109卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出17,860.00元。主要用于在职人员大病医疗保险支出。

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金344,361.00元。主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

9.2240101灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－行政运行3,808,482.00元。主要用于应急局人员工资和办公经费支出。

10.2240106灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－安全监管670,000.00元。主要用于大姚县“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台建设和运行支出。

11.2240703灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害救灾补助119,000.00元。主要用于自然灾害救灾支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县应急管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县应急管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县应急管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算4,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,900.00元，较上年增加3,900.00元，增长13.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县应急管理局2024年公务接待费预算为14,900.00元，较上年增加11,900.00元，增长396.67%，国内公务接待批次为21次，共计接待213人次。增加原因：上级部门对安全生产和防灾工作较为重视，对大姚县安全生产和防灾减灾工作检查频次增加，接待人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为17,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降32.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费17,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降32.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因：我局严格执行厉行节约相关规定，严格按照公车审批程序，加强对本年度公务用车的管理，支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县应急管理局2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县应急管理局2024年机关运行经费安排320,540.00元，与上年对比增加62,940.00元，增长24.43%，增长主要原因：本年新调入公务员两名，人员经费增加，机关运行经费也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县应急管理局资产总额397,070.15元，其中，流动资产246,277.79元，固定资产150,792.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少262,506.35元，其中固定资产增加723,04.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县应急管理局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600163300111

附件：大姚县应急管理局2024年度部门预算表20240218101322974.xls  107K