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大姚县应急管理局2022年度部门决算

 

目录

第一部分 大姚县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和指导工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，拟定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类预案、督促各行业主管部门编制自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大以下灾害指挥部的工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等救援工作，协调自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产检查、考核工作。

12.按照分级、属地和“三个必须”的原则，督促工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作；指导监督工矿商贸行业县属企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。大姚县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，县应急管理局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届历次全会、党的二十大精神，在宏观环境依然严峻、县内防灾减灾和安全生产发展形势比较复杂的情况下，局党委审时度势，紧紧抓住应急管理和安全生产综合监督检查时机，强化内部职能职责管理、督查各乡镇、工矿商贸企业和县级相关部门建立健全各项管理规章制度，认真开展督查检查，有效地控制了各类应急突发事件的发生和重特大安全生产事故的发生，圆满地完成省、州、县党委和政府下达完成各项工作任务指标。为全县经济平稳增长、社会和谐稳定、人民安居乐业保驾护航。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规股（科技和信息化股）、防灾减灾和预案管理股、灾害救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山监督管理股、安全生产综合协调股、安全生产执法股、救灾和物资保障股。

所属单位2个，分别是：

1.大姚县应急救灾服务中心

2.大姚县应急管理综合行政执法大队

（二）决算单位构成

纳入大姚县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：大姚县应急管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县应急管理局2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县应急管理局2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

大姚县应急管理局2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县应急管理局2022年度收入合计7,047,501.78元。其中：财政拨款收入6,872,072.78元，占总收入的97.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入175,429.00元，占总收入的2.49%。与上年相比，收入合计减少2,638,946.91元，下降27.24%，其中：财政拨款收入减少2,814,375.91元，下降29.05%，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加175,429.00元，增长100.00%，主要原因是：一是2022年自然灾害救助专项资金减少；二是本年度农村居民住房灾害保险财政资金从存量资金中申请下达。

二、支出决算情况说明

大姚县应急管理局2022年度支出合计7,256,048.16元。其中：基本支出4,785,260.51元，占总支出的65.95%；项目支出2,470,787.65元，占总支出的34.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,875,840.60元，下降28.38%，其中：基本支出增加了554,425.10元，增长了13.10%，项目支出减少3,430,265.70元，下降58.13%，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是本年度人员增加，导致工资福利支出和办公经费增加；二是2022年自然灾害救助专项资金支出比上年度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,785,260.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,546,440.51元，占基本支出的95.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费238,820.00元，占基本支出的4.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,470,787.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.自然灾害风险普查经费支出449,918.87元，用于组织完成了8家县级行业部门、12个乡政府及乡镇各站所、129个村社区2405条数据采集与核查、数据材料整理存档备案，普查任务已圆满完成。

2.农村居民住房灾害保险财政补助资金支出175,429.00元，用于组织完成了12个乡镇的农村居民住房灾害保险兑付等工作。

3.互联网+企业生产信息化综合管理服务平台经费支出859,000.00元，用于支付监测全县范围内非煤矿山、危化品、烟花爆竹等企业平台的建设费和维护费，确保监管信息“来源可查、去向可追、责任可究、规律可循”。

4.县级救灾物资储备支出了200,000.00元，用于开展县级救灾物资储备采购，确保物资储备结构合理、储备到位、管理规范、调用及时，以增强防范应对自然灾害、突发事件的能力，提高抢险救灾应急能力，保障受灾人员基本生活。

5.保运转工作经费支出83,500.00元，主要用于支付为保运转支出的办公经费。

6.省级安全生产转移性资金支付242,583.00元，主要用于日常安全监管产生的支出。

7.自然灾害防治体系建设补助资金支出206,000.00元，主要用于购买救灾物资储备采购，保障受灾人员基本生活。

8.应急避难场所建设项目支出254,356.78元，主要用于支付应急避难场所尾款及应急避难场所后续维护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出7,080,619.16元，占本年支出合计的97.58%。与上年相比减少3,051,269.6元，下降30.12%，主要原因是2022年自然灾害救助专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出600,247.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于支付退休人员缴费支出、机关事业单位聘用人员社保支出。

9.卫生健康（类）支出283,741.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于支付职工的行政单位医疗和公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出251,174元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于支付职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5,945,456.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.97%。主要用于支付职工工资、福利、日常的办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、开展应急救援救助、生活困难的受灾群众生活补助、救助等支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,560.00元，支出决算为69,560.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算43,447.00元，占总支出决算的62.46%；公务接待费支出决算26,113.00元，占总支出决算的37.54%，具体是国内接待费支出决算26,113.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,560.00元，支出决算为69,560.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为43,447.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为26,113.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，比上年增加37,310.00元，增长115.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加14,197.00元，增长48.54%；公务接待费支出决算增加23,113.00元，增长770.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度内公车大修和年检，且上级部门对安全生产和防灾减灾工作检查频次增多，公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展安全生产监督检查、防灾减灾和应急救援所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产培训、检查接待等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县应急管理局2022年机关运行经费支出238,820.00元，与上年相比增加16,116.87元，增长7.24%，主要原因是本年度人员增加，费用也随之增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费，公务接待费，公务用车运行维护费、工会费及公务交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县应急管理局资产总额2,035,334.26元，其中，流动资产346,334.05元，固定资产1,689,000.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加548,998.70元，其中固定资产增加854,399.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

8.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600163301111