大姚县退役军人事务局部门2022年部门预算编制说明

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大姚县退役军人事务局部门2022年预算公开目录

第一部分大姚县退役军人事务局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县退役军人事务局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县退役军人事务局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省、州、县制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

3.组织退役军人教育培训和就业创业工作，组织开展退役军人和随军随调家属就业创业。

4.按照中央和省、州、县有关政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施方案并组织落实。

5.组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.组织开展拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

9.组织开展退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

大姚县退役军人事务局属于大姚县人民政府工作部门，为正科级，内设机构4个,包括：办公室、政策法规股、移交安置股、拥军优抚股。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，紧紧围绕“让退役军人和其他优抚对象满意，让他们成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业”目标任务，不断提升退役军人服务管理能力，为实现全县高质量跨越发展作出积极的贡献。

1.强化学习培训，切实提高政治责任。

2.积极主动作为，积极开展退役士兵接收及教育培训。

3.创新双拥活动，推进军民融合发展。

4.强化风险防控，确保涉军群体稳定。

5.突出优抚褒扬，提升退役军人荣誉感。

6.明确目标，努力提升十四五期间退役军人服务整体水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3375411.00元，其中：一般公共预算3375411.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少6780537.00元，减少的原因一是、义务兵家庭优待金中央、省、 州、 县承担比例调整，县级承担比例减少。二是“两参”烈属老红军老党员等部分优抚对象抚恤和生活费中央、 省 、州 、县承担比例调整，县级承担比例减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3375411.00元，其中:本年收入3375411.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3375411.00元,政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少6780537.00元，减少的原因一是、义务兵家庭优待金中央、省、 州、 县承担比例调整，县级承担比例减少。二是“两参”烈属老红军老党员等部分优抚对象抚恤和生活费中央、 省 、州 、县承担比例调整，县级承担比例减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3375411.00元。财政拨款安排支出3375411.00元，其中：基本支出3375411.00元，与上年对比6780537.00元，减少的原因一是、义务兵家庭优待金中央、省、 州、 县承担比例调整，县级承担比例减少。二是“两参”烈属老红军老党员等部分优抚对象抚恤和生活费中央、 省 、州 、县承担比例调整，县级承担比例减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况。

2080803在乡复员、退伍军人生活补助：5342.00元，主要用于发放烈属老红军、老党员优抚队象抚恤和生活补助。

2080805义务兵优待:247363.00元，主要用于义务兵家庭优待金。

2081107残疾人生活和护理补贴:864000.00元，主要用于残疾人生活和护理补助。

2080899其他优抚支出308458.00元，主要用于重点优抚对象生活困难补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：132170.00元，主要用于支付单位事业人员单位缴费部分基本养老保险。

2082801行政运行：1231093.00元，主要用于支付行政人员基本工资、事业人员基本工资、行政人员津贴补贴、事业人员津贴补贴、行政人员奖金、事业人员奖金、机关综合绩效、事业新增奖励性绩效、支年终综合考核优秀奖励、基础绩效工资、奖励性绩效工资、工伤保险、工会经费、办公费、邮电费、差旅费、电费、公务接待费、水费、公务交通专项经费、行政公务交通补贴。

2080801死亡抚恤：227534元，主要用于发放重点优抚对象生活困难补助、“两参”烈属老红军老党员等部分优抚对象抚恤和生活补助、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助。

2101101行政单位医疗：50799.00元，主要用于支付单位公务员单位缴费部分医疗保险。

2101102事业单位医疗：28247.00元，主要用于支付单位事业人员单位缴费部分医疗保险。

2101103公务员医疗补助：33043.00元，主要用于支付单位人员公务员医疗补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况。

30101基本工资：364824.00元；30102津贴补贴：421008.00元；30103奖金：246402.00元；30107绩效工资：78528.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：4131.00元；30110职工基本医疗保险缴费：47979.00元；30111公务员医疗补助缴费：33043.00元；30112其他社会保障缴费：4700.00元； 30201办公费：13000.00元； 30207邮电费：1800.00元；30211差旅费：8000.00元；30217公务接待费：10000.00元；30228工会经费：7200.00元；30239其他交通费用：59400.00元； 30305生活补助：16800.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年增加6000.00元，增长60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

大姚县退役军人事务局2022年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加6000.00元，增长50%，国内公务接待批次为40次，共计接待210人次。

增加原因是本单位2022年新增创建省级双拥模范县工作，且市场物价增长，消费水平提高，所以本年预算数较2021年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.财政“三保”：简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县退役军人事务局2022年机关运行经费安排116200.00元，与上年对比增加66350.00元，增加的原因一是公用经费提高标准，二是政策性增资。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县退役军人事务局资产总额19888658.80元，其中，流动资产7749658.17元，固定资产175577.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程11963422.82元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

大姚县退役军人事务局

2022年2月28日

监督索引号53232600376300111

附件：大姚县退役军人事务局部门预算公开表.xls  102K

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