大姚县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算公开

监督索引号53232600378201000

大姚县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县卫生健康综合监督执法局是大姚县卫生健康局委托执法的事业单位。承担着11部法律、39部法规、136部规章和600多个规范性文件的卫生监督执法工作。主要依法监督管理医疗卫生、采供血卫生、传染病防治、公共场所卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、中医药卫生、计划生育卫生、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全等十大卫生的监督管理任务。

第一、根据县卫健局要求，拟定我县监督执法综合管理工作计划，并组织实施；

第二、组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽查结果；

第三、依法对所辖的卫生行政处罚案件进行调查取证，提出上报处罚建议，执行县卫健局作出的处罚决定；

第四、依法对所管辖公共场所、医疗机构、供水机构等单位突发共卫生事件的调查取证，采取必要的控制措施，并提出处理意见；

第五、组织现场卫生监督监测、采样工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；

第六、负责管理卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询与稽查工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、强化学习，持续提升卫生监督综合素质。一是支持和鼓励全局干部职工参加上级部门组织的“线上”“线下”学习培训，日常工作中采取集中学习和自学相结合的方式，常态化组织召开内部执法经验交流会，研究讨论执法中存在的疑难问题。二是采取辖区内划片网格式管理的方式，由1名卫生监督员带2名专职协管员对网格内的各监督检查对象开展巡查和监督检查。2023年，全局干部职工参加县级以上各类学习培训4期11人，参加县级学习培训4期13人。通过“上培下带”方式，全体人员能力和水平得到了进一步提升。

2、尽职履责，不断加大案件查办力度。2023年我局依法履职，加大行政执法力度，严厉查处违反卫生健康相关法律法规的行为，法律震慑作用得到有力发挥。2023年开展各类巡查2578户次，下达监督意见书464份。查办案件104件（简易程序49件，一般程序55件），行政诉讼案件1件（两审胜诉）。罚款金额457642.50元，没收违法所得23415.00元，法院强制执行款1942.53元。

3、抓细抓实，强化各行业领域监督检查。

全面加强公共场所监督。一是对全县住宿场所、美容美发场所、沐浴场所、KTV场所全面开展日常监督及各项专项检查。二是加强公共场所卫生信誉度量化分级分类管理工作。2023年，我县有公共场所526家，其中住宿场所168家、游泳场所1家、沐浴场所37家、美容美发场所296家、其它24家。2023年我县对512家公共场所进行了量化分级管理工作，其中A级0家， B 级3家、占公共场所0.8%， C 级509家、占公共场所96.8%。为提高卫生监督信息透明度，增强公共场所经营单位守法和自律意识，方便群众更好地了解场所的卫生状况，我县对公共场所卫生安全信息进行公示，信息公示率达到100%。三是巩固创卫成果持续加大“四小行业”监管力度。卫生监督员重点检查了经营户亮证经营、从业人员持证上岗和培训情况、卫生管理档案建立、公共用品消毒等方面内容，针对发现的问题，如：消毒记录不完善等，卫生监督员当场下达《卫生监督意见书》，提出限期整改要求，督促其严格落实相关卫生标准，并定期进行“回头看”，确保整改工作落到实处。四是配合文体、公安等部门对全县网吧开展了专项整治工作，高考期间对高考考点及附近的公共场所开展卫生监督专项检查工作。五是按时完成1家游泳场所水质在线监测系统安装。

全年共检查1251户次，下达监督意见书177份，查处案件40件，罚款金额14200.00元。

1.持续强化医疗卫生监督。一是完成了预防接种监督执法和消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、生物安全实验室等专项检查工作。二是在全县开展医疗机构依法执业自查工作。重点检查《医疗机构执业许可证》登记的负责人与实际经营者是否一致（人证相符）的情况、聘用非卫生技术人员开展诊疗活动、超出登记诊疗范围开展诊疗活动的行为等，引导医疗机构自觉学法。三是持续采取多项措施，认真开展医疗机构传染病防治、妇幼健康、放射卫生等检查工作，持续开展非法行医“回头看”巡查工作。四是年内指导20家医疗机构开展执业自查并按时填报。全年共检查929户次，下达监督意见书179份，查处案件23件，罚款金额370942.00元，没收违法所得23415.00元；法院执行款1942.53元。

2.稳步推进职业卫生监督。一是对60家用人单位监督检查全覆盖，指导监督对象进行职业病危害因素申报，对全县范围内存在职业病危害因素的用人单位进行走访、摸排，根据建设项目职业病危害风险分类管理、建档立卡。对初次违法且危害后果轻微的企业责令限期整改。二是职业卫生用人单位申报数60户，和全县职业卫生用人单位数60户一致。全县纳入职业病危害专项治理的用人单位数7户，完成治理的用人单位数7家，完成率为100%。全年共检查职业卫生用人单位134户次，下达监督意见书51份，查处案件10件，罚款金额57000.00元。

3.扎实开展学校卫生监督。一是对我县的中小学校开展了学校饮用水、传染病防控和教学环境卫生健康监督检查。二是对4家托育机构开展了传染病防控、生活饮用水监督检查工作，针对检查中发现的问题﹐下达了卫生监督意见书要求各托育机构限期整改落实。全年共检查学校68家次，下达监督意见书27份，办理当场处罚案件2件。

4.认真抓实生活饮用水、消毒产品监督。对全县18家生活饮用水单位进行了全覆盖监督，管水人员持有效健康合格证上岗，建立了卫生管理制度。开展了消毒产品、抗（抑）菌制剂专项整治。2023年检查生活饮用水单位41家次，下达监督意见书15份，查处案件1件，罚款金额500.00元。检查消毒产品单位80户次，下达监督意见书4份，查处案件1件，罚款金额2000.00元。

5.稳步推进，时序开展“双随机公开”工作。2023年各级下达我局双随机任务109户，38家涉及检测任务，涉及公共场所、学校卫生、生活饮用水、放射卫生、医疗卫生、传染病防治、妇幼健康多个专业。在工作中我局将“双随机”工作与日常监督检查结合，最大程度综合利用监管资源，有效避免重复检查，提高行政效率。2023年监督完成率为100%，完成率为100%，完结率为100%。查办案件19件（一般程序12件，简易程序7件），罚款7100.00元，其中公共场所案件14件，传染病防治案件3件，医疗卫生案件1件，学校卫生案件1件。

6.协作配合，全面参与卫生健康综合监督工作。一是结合全县创文固卫等重点工作，全局卫生监督协管员积极参与了对全县住宿、美容美发、沐浴等公共场所、医疗机构、职业卫生用人单位、供水单位等各行业及“双随机”的巡查工作，2023年，累计参与完成全县公共场所卫生巡查2000余户次，医疗卫生巡查700余户次，饮用水卫生巡查40余户次，学校卫生服务巡查150余户次，职业卫生巡查96户次。2023年卫生监督协管信息发现的事件或线索为91条，经核实的上报89条，上报违法线索中协助办理案件89件。二是参与了传染病信息报告、预防接种监督执法和消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等各项专项检查巡查工作。积极参与完成了各级随机监督抽查任务106家，县级随机监督抽查任务3家。三是精心准备，参与了全省卫生监督协管服务能力提升培训相关工作，卫生监督协管员圆满完成了巡查现场带教工作。

7.强化宣传，不断提升从业人员素质。一是对公共场所、用人单位职业卫生、乡村医生开展卫生法律法规知识培训。全年共培训3期，培训人数1000余人。二是利用赶集日等方式多措并举对辖区内监督管理对象进行卫生健康法律法规培训，全年对乡镇监督对象从业人员及信息员开展了39次卫生健康知识宣传培训。

8.认真组织，筹办卫生监督协管培训会。2023年9月19至22日，我局承办了省监督中心组织的云南省卫生监督协管服务能力提升培训。全局干部职工任劳任怨、加班加点，精心准备，会议上我县的协管改革工作作了经验交流。会议圆满举办，展现了我县卫生监督工作情况，进一步激发了全体人员的工作积极性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、卫生监督股、稽查股三个股室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、大姚县卫生健康综合监督执法局

纳入大姚县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算编报的部门与我部门所属部门范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县卫生健康综合监督执法局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县卫生健康综合监督执法局2023年度收入合计2242474.70元。其中：财政拨款收入1543822.20元，占总收入的68.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入698652.50元，占总收入的31.16%。与上年相比，收入合计增加446505.37元，增长24.86%。其中：财政拨款收入减少252147.13元，下降14.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00降%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加698652.50元，增长100.00%。主要原因是：1、其他收入增加的原因是卫健局下拨我单位2023年的基本公共卫生服务项目增加，因基本公卫支出增加而正常增加。2、财政拨款收入减少的原因是2023年项目资金比上年减少，因而财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县卫生健康综合监督执法局2023年度支出合计1916302.94元。其中：基本支出1334464.90元，占总支出的69.64%；项目支出581838.04元，占总支出的30.36%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少23176.90元，下降1.20%。其中：基本支出增加136847.54元，增长11.43%；项目支出减少160024.44元，下降21.57%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出增加的原因是我局今年新增人员1名，相应的工资等基本支出有所增加。项目支出减少的原因是基本公共卫生项目资金比上年减少，项目资金比上年有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出1334464.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1187229.18元，占基本支出的88.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147235.72元，占基本支出的11.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出581838.04元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

国家基本公卫服务项目补助结算资金581838.04元，主要用于开展基本公共卫生服务监督协管工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出1877737.45元,占本年支出合计的97.99%。与上年相比减少61742.39元，下降3.18%,主要原因是今年下拨的基本公共卫生服务项目资金比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出158997.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于缴纳机关事业部门基本养老保险、职业年金和行政退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出1633873.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.01%。主要用于公共卫生服务和部门正常运转的日常支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出84866.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为5905.00元，完成年初预算的295.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算数为5905.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的295.25%，具体是国内接待费支出决算5905.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为5905.00元，完成年初预算的295.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为5905.00元，完成年初预算的295.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费比上年增加，2023年我单位举办了全省卫生监督协管员培训班，前期省州各级领导到我单位调研，指导培训班开展，接待人员及次数有所增加，所以接待费大于预算数。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2656.00元，增长81.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2656.00元，增长81.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费比上年增加，原因是2023年我单位举办了全省卫生监督协管员培训班，前期省州各级领导到我单位调研，指导培训班开展，接待人员及次数比上年有所增加，所以“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用上级部门调研、指导及检查工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费支出147235.72元，比上年增加65578.72元，增长80.31%，主要原因是今年增加人员1名，相应的部门机关运行经费有所增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、其他交通费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县卫生健康综合监督执法局资产总额908505.74元，其中，流动资产662056.84元，固定资产246448.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加222279.70元，其中固定资产增加9500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额21400.00元，其中：政府采购货物支出21400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额21400.00元，其中：授予小微企业合同金额21400.00元。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

无

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使部门职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

监督索引号53232600378201111

附件：大姚县卫生健康综合监督执法局2023年公开报表.xlsx  62K