大姚县赵家店镇卫生院2023年度部门决算公开

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大姚县赵家店镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县赵家店镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责赵家店镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

(1)贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

(2)贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

(3)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

(4)组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(5)组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(6)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(7)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(8)指导村级医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(9)贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

(10)建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

(11)统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

(12)完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

乡镇卫生院是以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务。2023年度内，赵家店镇卫生院在主管部门的领导下开展工作，认真完成上级部门交办的各项工作任务，全面贯彻落实卫生工作的各项方针政策，狠抓医院管理，提高医疗服务质量，改善医院就医环境，积极推动医院全面、协调、持续发展。加强医务人员教育培训，不断提高业务水平，更好地为群众的健康事业服务。2023年内为699个0-6岁儿童、2174个65岁以上老年人、92个孕产妇、2042个高血压患者、206个糖尿病患者、3个肺结核患者免费提供基本公共卫生服务。2023年内完成门诊处方人次26894人,住院人次2人。门诊处方人次较上年（32496）减少5602人次，住院人次与上年一致。2023年内共完成业务收入1296677.80元，上缴财政银行存款利息收入1528.29元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、功能科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县赵家店镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 大姚县赵家店镇卫生院

纳入大姚县赵家店镇卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县赵家店镇卫生院2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县赵家店镇卫生院2023年度收入合计5426829.72元。其中：财政拨款收入3801517.06元，占总收入的70.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入1296677.80元（含教育收费0.00元），占总收入的23.89%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入328634.86元，占总收入的6.06%。与上年相比，收入合计增加12089.3元，增长0.22%。其中：财政拨款收入减少182328.53元，下降4.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少134217.03元，下降9.38%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加328634.86元，增长100%。主要原因是：1、2023年人员变动较大，有调入、退休和调出人员，导致人员经费较上年减少；2、本年度乡村医生基药补助和提高定额补助全部在一卡通平台发放，导致项目收入减少。3、本年度诊疗人次较上年减少5602人，辅助科室人员外出进修，医疗业务收入较上年减少，导致事业收入较2022年下降。4、其他收入增加是因为卫健局拨款本年度和上年度使用科目不一致，上年度卫健局拨款使用非同级财政拨款收入科目，而本年度卫健局下拨的资金使用其他收入科目用于开展各项公共卫生工作。

二、支出决算情况说明

大姚县赵家店镇卫生院2023年度支出合计5659775.57元。其中：基本支出4172471.91元，占总支出的73.72％；项目支出1487303.66元，占总支出的26.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加232241.43元，增长4.28%。其中：基本支出减少176378.97元，下降4.06%；项目支出增加408620.4元，增长37.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：1、因为人员变动较大，有调出、调入和退休人员，导致人员经费减少。2、本年医疗收入较上年下降导致基本支出较上年下降。3、本年度使用其他收入主要是上级主管部门拨付的非同级财政拨款资金，上年度未将上级主管部门拨付的非同级财政拨款资金做在决算数据里面，导致本年度项目支出较上年度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县赵家店镇卫生院正常运转的日常支出4172471.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2875194.11元，占基本支出的68.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1297277.80元，占基本支出的31.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县赵家店镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1487303.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作情况如下：特岗医生生活补助18600.00元，主要用于特岗招聘医生的生活补助，促进医疗服务与保障能力提升，促进人才与卫生健威事业发展更加适应，提高基层医疗卫生服务能力；2024年基层医疗卫生机构实施基本药物制度110630.60元，主要用于保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；医疗卫生机构一次性绩效工资经费98800.00元，主要用于落实关心关爱医务人员一次性绩效工资；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助10400.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助和外派支援新冠防治医疗卫生人员一次性绩效工资补助；2023已脱贫人口重点人群和低收入人群家庭医生签约服务补助资金174775.14元，主要用于2023已脱贫人口重点人群和低收入人群家庭医生签约服务补助；2023年基本公共卫生服务项目补助资金1041414.92元，主要用于2023年基本公共卫生服务项目；2023年重大传染病防控中央补助资金12000.00元，主要用于2023年重大传染病防控；2021年1—8月份艾滋病扩大检测补助资金118.00元，主要用于卫生院开展艾滋病防治工作；新冠疫苗接种省级财政补助资金13480.00元，主要用于疫情防控工作；2021年结转新冠病毒疫情防控补助资金7085.00元，主要用于疫情防控工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县赵家店镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3814464.66元,占本年支出合计的67.40%。与上年相比减少182174.65元，下降4.56%,主要原因一是项目资金收入较上年减少，导致支出资金减少。二是本年度人员变动较大，导致基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出392455.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。主要用于事业单位离退休支出。

9.卫生健康（类）支出3242004.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.99%。主要用于公共卫生服务、基层医疗卫生机构、重大传染病防控、突发公共卫生应急和部门正常运转的日常支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出180004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。 主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县赵家店镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县赵家店镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县赵家店镇卫生院资产总额4555761.41元，其中，流动资产1074865.70元，固定资产3480895.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少431369.79元，其中固定资产减少260162.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232600377101111

附件：赵家店镇卫生院2023年度部门决算公开表.xls1.xls  198K