大姚县新街镇卫生院2023年度部门决算公开

监督索引号53232600376901000

大姚县新街镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县新街镇卫生院是一家以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责新街镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

(1)贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

(2)贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

(3)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

(4)组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(5)组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(6)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(7)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(8)指导村级医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(9)贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

(10)建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

(11)统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

(12)完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、高度重视党风廉政行风建设

一是狠抓学习，按照党中央和局党委的安排部署，我院组织医务人员系统学习党章党纪和二十大报告，教育引导医务人员全面了解中国共产党，深刻认识中国共产党的发展历程，牢牢把握中国共产党的领导是历史和人民的选择，教育职工必须坚决服从中国共产党的领导，使自己的思想和行动始终与党中央和局党委的目标要求保持一致。二是扎实开展支委活动，到仓西村赵祚传故居、烈士陵园、人民公社开展爱国主义教育活动两次，到大姚廉政教育基地参观学习并开展警示教育一次。全体党员认真落实“三会一课”制度，每月开展主题党日活动共计开展十二次。三是持续开展纪律作风教育，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神和省州县镇党委实施办法及细则，认真抓好本单位行业作风和纪律作风教育，结合新街镇卫生院工作实际，我院组织全体医务人员31人，开展集体廉政提醒谈话2次，开展医疗安全和医保服务集体提醒谈话2次，观看警示教育片2次，引导所有干部职工形成团结干事的合力，营造团结紧张、严肃活泼的工作氛围，教育医务人员思想要稳定，干事要团结，相处要和谐，避免矛盾升级，避免产生重大纠纷。

2、积极巩固乡村振兴成果

2023年乡村振兴工作主要是执行落实好新的乡村振兴政策，继续为建档立卡脱贫户提供相关服务，积极巩固脱贫攻坚取得的丰硕成果,有效落实乡村振兴各项指标要求。为此，我院一是全面掌握建档立卡脱贫户和边缘户的基本情况，适时收集患病就医信息，特别是患有30类36种疾病人员的救治信息，及时核查动态纳入的“三类监测人员”健康状况，按时提供和上报资料；二是及时更新医保系统，及时维护药品信息，继续执行医保倾斜政策，为建档立卡脱贫户提供最优质的基本医疗服务，持续巩固房屋、人员、设备、服务达标；三是及时在“两定”系统维护新纳入管理的“两病”人员备案信息，确保“两病”人员及时享受相关政策；四是举全体医务人员之力，与所有居家建档立卡脱贫户签订家庭医生签约服务协议，全心全意为建档立卡脱贫户提供家庭医生服务和基本公共卫生均等化服务。全年签约7810人，签约率100%，履约服务率100%。

3、扎实推进基本公共卫生服务

我院领导高度重视一年一度的老年人大型体检工作，从年初开始统筹谋划，于3月启动历时近一个月的时间圆满完成老年人体检工作。共建档22098人次，共体检老年人3354人，规范管理21385人，管理率高达96.77%。通过实施18岁以上首诊病人测血压制度和开展居民健康体检，累计检出高血压2645人，糖尿病290人，重性精神病145人，按规范开展了慢性病季度随访管理工作。完成捕鼠25只，完成疑似肺结核病人推荐转诊13人，完成家庭医生签约7810人次，履约服务7810人次，履约率100%。开展健康教育知识讲座12场，接受健康教育咨询12次，更新健康教育宣传栏12期，发放健康教育宣传材料2万多份，受教育群众2万多人。2023年共管理孕产妇236人，早孕建册115人，管理0-6岁儿童1193人，系统管理1089人，管理率91.28%，孕前优生健康体检126人，随访126人，发放叶酸126人，随访126人，发放避孕药22盒，发放避孕套167盒，外用药19盒，已经完成全年工作指标和任务。

4、竭尽全力完成大比拼任务

2023年是疫情稳定后各行各业开始复苏的第一年，疫情防控转为常态化工作，我单位秉持着稳中求进总基调，将工作重心转移到业务创收上来。我院全体职工心往一处想，劲往一处使，认真学习和落实目标责任书，以病人为中心，全心全意为患者服务，努力提升服务水平，确保基本公共卫生和医疗服务协调发展，共同进步，确保完成大比拼的各项目标任务，确保落实比学赶超的目的。通过群策群力、团结协作，各项工作均达到预期目标。通过提升管理能力、业务能力和服务能力，我院全年共开展诊疗服务32579人次，平均每天服务89人次，共服务住院患者208人次，完成业务创收234万元。

5、持之以恒抓好安全生产

安全无小事，责任重于泰山，我院领导历来都高度重视安全生产工作。按照安全生产目标责任书的相关要求，建立并完善了各种安全生产管理制度，认真落实安全生产责任制，定期进行安全生产相关知识培训和检查，定期召开安全生产专题会议，研究安全生产方面存在的问题，与各科室签订安全生产责任书，与职工签订安全生产承诺书。专题召开矛盾纠纷化解培训会，专门针对医务人员之间、院内职工和乡村医生之间、医务人员和家属之间、医务人员和病人之间、医务人员和社会人员之间是否存在矛盾纠纷进行了全面排查，将各种安全隐患杜绝在萌芽状态。安全生产专题培训会议4次，年内为乡村两级医务人员进行消防应急知识培训2次，开展防灾减灾安全知识、政策、法规宣传教育2次，组织本单位职工、有机动车的驾驶员开展交通安全知识培训2次。开展毒麻精神药品规范使用及管理专题培训2次，制定了毒麻精神药品管理制度，用保险柜存放特殊药品，落实了专人专柜专账双人双锁的管理制度。按时限落实上报安全生产各种报表，全年未发生安全责任事故。辖区社会稳定，人民和谐，医务人员的安全感、满意度、幸福指数节节攀升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县新街镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、大姚县新街镇卫生院

纳入大姚县新街镇卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县新街镇卫生院2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县新街镇卫生院2023年度收入合计8114836.75元。其中：财政拨款收入5469184.44元，占总收入的67.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2069416.18元（含教育收费0.00元），占总收入的25.50%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入576236.13元，占总收入的7.10%。与上年相比，收入合计减少587719.43元，下降6.75%。其中：财政拨款收入减少722995.36元，下降11.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少440960.20元，下降17.57%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加576236.13元，增长100.00%。主要原因：财政拨款收入减少一是本年度乡村医生的基药补助和提标定额补助由卫健局直接拨付，该项资金未列入我单位收入；二是本年度我单位人员变动调出2人，退休1人导致人员经费收入减少；三是其他收入增加是因为卫健局拨款本年度和上年度使用科目不一致导致，上年度卫健局拨款使用非同级财政拨款收入科目，而本年度卫健局下拨的576236.13元使用其他收入科目。

二、支出决算情况说明

大姚县新街镇卫生院2023年度支出合计8017894.02元。其中：基本支出6513687.74元，占总支出的81.24%；项目支出1504206.28元，占总支出的18.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1028431.92元，下降11.37%。其中：基本支出减少705088.23元，下降9.77%；项目减少323343.69元，下降17.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、基本支出减少一是本年度我单位在职人员岗位变动，调出2人，退休1人，退休人员死亡1人，我单位乡村医生辞职2人，综上导致人员经费支出减少；2、项目支出减少的主要一是本年度乡村医生的基药补助和提标定额补助由卫健局直接支付，不列为我单位的支出，二是本年度我单位各项工作在上年度的基础上平稳推进，所以本年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县新街镇卫生院单位机构正常运转的日常支出6513687.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4491245.65元，占基本支出的68.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2022442.09元，占基本支出的31.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县新街镇卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1504206.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：家庭医生签约服务补助资金支出54348.86元，主要用于支付开展家庭医生签约服务工作的办公费用；基本公共卫生服务补助资金支出1179289.75元，主要用于支付基本公共卫生服务的办公费及人员经费；重大传染病防控资金支出17741.5元，主要用于开展重大传染病防控工作相关费用支出；疫情防控关心关爱医务人员一次性绩效工资支出148900.00元，主要用于支付医务人员疫情防控一次性绩效工资；基本药物制度补助资金支出29587.32元，主要用于支付日常办公费及临时人员工资；人才培养资金支出746.4元，主要用于人才培养支出；麻风病专项资金支出2925.00元，主要用于支付开展麻风病工作的相关费用；基础设施建设及医疗设备购置资金支出40000.00元，主要用于购买医疗设备款；环保执法检测资金支出20000.00元，主要用于支付污水处理系统相关费用；慢病创建专项资金支出6251.45元，主要用于开展慢病工作宣传及办公费；退休人员一次性建房安家费支出4416.00元，主要用于退休人员建房安家使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县新街镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出5599388.75元,占本年支出合计的69.84%。与上年相比减少936560.81元，下降14.33%,主要原因一是本年度我单位在职人员岗位变动，调出2人，退休1人，二是退休人员死亡1人，三是我单位乡村医生辞职2人，四是本年度乡村医生的基药补助和提标定额补助由卫健局直接支付，不列为我单位的支出，五是本年度我单位各项工作在上年度的基础上平稳推进，所以本年度一般公共预算财政拨款支出总体情况减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出736867.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和离退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出4585953.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.90%。主要用于公共卫生、计划生育、基层医疗卫生机构、重大传染病防控等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出276567.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县新街镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县新街镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县新街镇卫生院资产总额3787666.43元，其中，流动资产1370481.38元，固定资产2417185.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加171173.48元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

8、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232600376901111

附件：大姚县新街镇卫生院2023年决算报表.xlsx  97K