大姚县石羊中心卫生院2023年度部门决算公开

监督索引号53232600377401000

大姚县石羊中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县石羊中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责石羊镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

(1)贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

(2)贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

(3)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

(4)组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(5)组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(6)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(7)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(8)指导村级医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(9)贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

(10)建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

(11)统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

(12)完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.流程更加优化，服务更加贴心

石羊镇分院以切实改善人民群众看病就医感受为目标，坚持守正创新、问题导向、系统思维，全面梳理医疗服务流程，充分改善诊疗模式，运用新的服务理念，全力打通人民群众看病就医的堵点淤点难点。通过多措并举，使全院流程更加优化，服务更加贴心、到位，人民群众就医获得感、幸福感、安全感进一步增强：（1）通过多开放门诊数量，增加医生、护士、收费、药房等上班人员，同时开放第二门诊输液室，解决了患者看病等待时间长、在科室间往返跑、看病后回家时间太晚等影响患者就医体验的问题。（2）购置毛毯，免费提供给住院患者保暖；输液室安装空调和暖风机，为输液患者提供舒适的输液环境；在候诊椅上铺设坐垫、在患者集中的地方摆放饮水机免费提供矿泉水。（3）对医院食堂进行改造，改变经营模式，为住院患者提供廉价可口的饭菜和舒适的就餐环境。

2.业务水平稳步提高，患者认可度逐步升高。

（1）为加强医院整体业务水平，医院要求每周二开展全院职工业务知识培训，同时针对自身短板弱项，有序申请医共体总院下乡进行业务知识培训和带教帮扶，有力促进了医院技术水平的提升。（2）2023年1-12月，医院门诊人次69189人，与去年同比增加7396人，增长11.96%；出院人数1199人，与去年同比增加140人，增长13.2%，其中2023年12月出院人数146人，为近10年来单月出院人次最多；门诊收入4333386.51元，与去年同比增加268814.53元，增长6.6%；住院收入1839791.62元，与去年同比增加180870.3元，增长10.9%；医疗总收入6173178.13元，与去年同比增加449684.83元，增长7.9%，医疗总收入首次突破600万元。

3.公共卫生工作

（1）疾病预防控制工作

2023年，石羊全程基础免疫接种率均达到95%以上，加强接种完成100%；肺结核疑似转诊到位任务数42人，实际转诊到位45人，完成任务指标的107.14%；老年人体检任务数2032人，实际体检2865人，完成任务指标的140.99%；高血压管理任务数1747人，实际管理3145人，完成任务指标的180.02%；糖尿病管理任务数324人，实际管理430人，完成任务指标的137.72%；重性精神病人管理129人，规范管理127人，规范管理率98.45%。

（2）妇幼卫生工作

2023年，石羊镇国免孕前优生健康检查任务110例，完成166例，完成率为150.91%；叶酸发放任务指标120人，全年叶酸发放127人，完成任务指标的105.8%。全镇有避孕药具发放点16个，避孕药具管理、发放、随访工作有序开展。两癌筛查任务数人936，通知到位1086人，完成率116.03%。2022年，我院管理孕产妇184人，分娩111人，管理高危孕产妇127人，高危孕产妇随访管理率100%，全年我镇辖区无孕产妇死亡发生；2023年全镇共活产113人，新生儿访视113人，访视率100%，我镇7岁以下儿童1172人，健康管理人数1124人，健康管理率95.9%。

（3）健康教育工作

根据大姚县健康教育所要求，我院高度重视健康教育工作，2023年，卫生院定期更换宣传栏12期，各村宣传栏更换6期，向辖区居民发放各种健康教育宣传资料12642余份。在我院候诊厅及输液观察室等人员集聚地播放健康教育影像资料，全年共计播放166次750余小时。2023年，镇村两级共开展健康知识讲座88场，开展健康教育咨询活动9次，参加人数共计5472余人次。

（4）家庭医生签约服务工作

2023年，全镇家签人数15699，签约率75.84%，履约率100%。

4.爱国卫生“7+3专项行动”工作。

按照要求抓好爱国卫生“7+3专项行动”工作，并且发动全院职工发挥带头示范作用，积极参与爱国卫生专项行动。

5.党风廉政建设、党建工作。我院始终把卫生院的党风廉政建设、反腐败工作和党建工作作为一项重要内容来抓，通过经常性的教育，规范化的管理，努力使全院职工树立正确的世界观、人生观、价值观。一是狠抓党风廉政和党建目标责任制的落实。认真履行“一岗双责”的职责，年初与党员签订了《石羊中心卫生院党支部党员目标管理责任书》，把党风廉政建设和党建工作落实到党员个人，并制定了管理考核标准，做到任务分解明确，责任落实到位。二是扎实做好廉政文化进医院、反腐倡廉宣传教育工作。认真学习州县反腐倡廉典型案例，规范医院药品采购程序，杜绝药品采购中的不良风气。三是“清廉医院”建设。努力建设党风清廉、行风清新、院风清净、医风清洁、作风清朗的“五清医院”，严格落实医疗卫生行风建设 “九不准”等规定，加强医德医风建设，大力弘扬医者仁心、大医精诚等传统医德医风文化和敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的医疗卫生职业精神。四是全面推行院务、财务、党务公开。向社会公布举报电话，设立举报箱，自觉接受社会各方面的监督，全年无违规违纪发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、医疗科、住院部、门诊部、护理组、医技科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县石羊中心卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.大姚县石羊中心卫生院。

纳入大姚县石羊中心卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县石羊中心卫生院2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县石羊中心卫生院2023年度收入合计14829927.56元。其中：财政拨款收入8090343.81元，占总收入的54.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6011342.18元（含教育收费0元），占总收入的40.54%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入728241.57元，占总收入的4.91%。与上年相比，收入合计减少481646.48元，下降3.15%。其中：财政拨款收入减少1330702.28元，下降14.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加120814.23元，增长2.05%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入增加728241.57元，增长100%。主要原因是：财政拨款收入减少一是本年我院调出人员3人，人员经费较上年减少；二是项目经费手术室改造资金较上年减少;三是事业收入增加是因为2023年门诊和住院收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

大姚县石羊中心卫生院2023年度支出合计15357162.00元。其中：基本支出12425011.61元，占总支出的80.91%；项目支出2932150.39元，占总支出的19.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加45587.96元，增长0.30%。其中：基本支出减少242905.35元，下降1.92%；项目支出增加288493.31元，增长10.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、基本支出下降一是本年我院调出人员3人，人员经费较上年减少，另外本年基本医疗保险单位部分缴纳比例下降，导致医疗保险金较上年减少；2、项目支出较上年增加是因为2023年使用了2022年拨入的基本公共卫生补助资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县石羊中心卫生院单位机构正常运转的日常支出12425011.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7622354.61元，占基本支出的61.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4802657.00元，占基本支出的38.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县石羊中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2932150.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本药物制度中央、省、州县补助资金184029.00元，主要用于卫生院医疗服务能力提升；

2.基本公共卫生服务资金2178099.36元，主要用于开展国家基本公共卫生服务工作耗材费、办公费、水费、电费、劳务费及乡村医生补助等；

3.重大公共卫生服务补助资金77620.76元，主要用于重大传染病防控工作经费；

4.关心关爱医务人员若干措施州县级补助及医疗卫生机构一次性绩效工资经费245280.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控医务人员一次性绩效工资发放；

5.家庭医生签约服务补助支出172273.27元，主要用于开展家庭医生签约服务工作办公费、对乡村医生补助等。

6.医疗卫生健康事业发展、医疗服务与保障能力提升补助资金支出58348.00元，主要用于卫生院手术室、产房、疫苗接种室、设备采购建设项目。

7.遗属补助资金16500.00元，主要用于2位遗属人员生活补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县石羊中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出8090343.81元,占本年支出合计的52.68%。与上年相比减少1330702.28元，下降14.12%,主要原因是本年我院调出人员3人，人员经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出971188.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.00%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和离退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出6712667.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.97%。主要用于公共卫生、计划生育、基层医疗卫生机构、重大传染病防控等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出406488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县石羊中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.000%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2022年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大姚县石羊中心卫生院所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县石羊中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县石羊中心卫生院资产总额21535078.4元，其中，流动资产4160678.45元，固定资产17374399.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少548837.34元，其中固定资产减少561944.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋120平方米，账面原值95400.00元，实现资产使用收入2000.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600377401111

附件：大姚县石羊中心卫生院2023年决算报表.xlsx  115K