大姚县三岔河镇卫生院2023年度部门决算公开

监督索引号53232600377301000

大姚县三岔河镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县三岔河镇卫生院是一个综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责三岔河镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

（1）贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（2）贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

（3）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（4）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（5）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（6）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的协助监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（8）指导村级医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（9）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

（10）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（11）统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（12）完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.行政管理：认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策，及时召开职工大会，传达学习上级有关的文件精神，和各种会议精神，落实各项措施和任务，确保了政令畅通，做到令行禁止。做到了年初有计划，年终有总结，按时完成上级安排的各项工作任务。

2.防疫工作 ：按照县CDC的安排，认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作；开展集中饮用水监测工作，未出现饮用水不洁导致消化道传染病的发生；疫情管理：全年全乡无重大疫情、灾情发生，全年传染病报告院内均为乙类传染病。认真完成结核病管理工作，大力开展健康教育宣传，提高人民群众对结核病的认识，积极参与到结核病防治工作中来。

3.妇幼卫生： 全面开展高危筛查、孕产妇系统管理，入村开展健康教育宣传，每月一次，认真做好婴儿出生登记，并进行儿童系统管理，完成相应指标，入村进行健康教育宣传，发放宣传资料，镇村两级均办健康教育宣传专栏，最大程度为我镇居民健康服务。

4.坚定不移推进卫生院党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生保健队伍提供坚强有力的纪律保障。

5.全年共开展健康教育讲座12次。利用世界消除麻风病日、世界家庭医生日、世界艾滋病日、公共卫生宣传月及街头开展各种健康主题日和辖区重点健康问题，开展健康咨询活动9次，发放宣传资料9112余份。向居民播放健康教育光盘151次，卫生院更换健康教育宣传栏12期，村卫生室更换6期；开展个体化健康教育，累计受教人数1199人。村卫生室每月开展不少于20人的个体化健康教育，重点人群基本覆盖。2023开展的健康教育讲座、公众健康咨询活动、播放健康教育光盘、发放健康教育材料、个体化健康教育等工作的受教育人数覆盖辖区人口的30%以上。1至12月对辖区内高血压建立健康档案1771人份，健康管理1644人，管理率达92.83%；随访9506人次；规范管理率90.76%；2型糖尿病患者建立健康档案264人份，健康管理245人，管理率达92.8%。重性精神病患者管理75人，年内体检60人，体检率80%。老年人建立健康档案1575人，健康管理1258人，管理率达79.87%；老年人中医药服务1258人次。完成部分居民健康档案清理规范。新增建立居民健康档案43份。开展老年人和儿童等人群的中医药健康管理，老年人是1258人，儿童是158人233人次，更换中医药健康教育内容的宣传栏2次，开展公众健康中医药咨询活动9次，为公众提供了3种中医药内容的健康教育文字资料，播放中医药内容的音像资料15种。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县三岔河镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 大姚县三岔河镇卫生院。

纳入大姚县三岔河镇卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县三岔河镇卫生院2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；我部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三岔河镇卫生院2023年度收入合计8039341.82元。其中：财政拨款收入3508239.41元，占总收入的43.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4098886.85元（含教育收费0.00元），占总收入的50.99%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入432215.56元，占总收入的5.38%。与上年相比，收入合计减少717309.09元，下降8.19%。其中：财政拨款收入减少677007.21元，下降16.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加695690.31元，增长20.44%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少735992.19元，下降63.00%。主要原因是：一是本年度我单位在职在编人员较上年减少1人，故一般公共预算人员经费收入较上年减少；二是本年度村级基本药物制度补助资金由主管部门通过“一卡通”平台直接发放，故一般公共预算项目收入减少；三是因为2023年上级主管部门拨付的公共卫生资金、卫生院建设和设备购置资金、疫苗接种经费较上年大幅减少；四是本年度由于医疗服务质量的提升，导致门诊就诊及住院人次较上年增加，故事业收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

大姚县三岔河镇卫生院2023年度支出合计7386675.33元。其中：基本支出5642149.52元，占总支出的76.38%；项目支出1744525.81元，占总支出的23.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少778302.24元，下降9.53%。其中：基本支出减少745251.70元，下降11.67%；项目支出减少33050.54元，下降1.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：一是本年度我单位在职在编人员较上年减少1人，故一般公共预算人员经费支出较上年减少；二是本年度村级基本药物制度补助资金由主管部门通过“一卡通”平台直接发放，故一般公共预算项目支出减少，以上导致2023年总支出较2022年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县三岔河镇卫生院单位机构正常运转的日常支出5642149.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2951377.63元，占基本支出的52.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2690771.89元，占基本支出的47.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县三岔河镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1744525.81元。其中：基本建设类项目支出479421.28元。

1.遗属补助资金12408元，主要用于死亡职工遗属生活补助；

2.2023年基本药物制度省级补助资金55300元，主要用于卫生院能力提升补助；

3.2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级结算（二次）补助资金214.81元，主要用于乡村医生家庭医生签约服务补助；

4.2023年基本药物制度中央补助资金28238.7元，主要用于卫生院能力提升补助；

5.2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级结算补助资金1837.42元，主要用于乡村医生家庭医生签约服务补助；

6.2023年国家基本药物制度州级补助资金14551.88元，主要用于卫生院能力提升补助；

7.2022年全科特岗医生补助资金15000元，主要用于特岗医生补助；

8.2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金745656.21元，主要用于开展基本公共卫生服务工作经费及乡村医生生活补助；

9.2023年大姚县基本公共卫生服务项目省级补助资金11762元，主要用于开展基本公共卫生服务工作经费及乡村医生生活补助；

10.2023年重大传染病防控中央补助资金3109元，主要用于我县重大传染病防控经费；

11.大姚县2022年重大传染病防控结算补助资金612元，主要用于我县重大传染病防控经费；

12.重大公共卫生资金42139元，主要用于我县重大传染病防控经费；

13.相关医疗卫生机构（疫情防控乡村医生）一次性绩效工资资金11300元，主要用于过渡期新冠肺炎疫情防控医务人员补助，疫情防控工作经费；

14.公共卫生资金435716.37元，主要用于开展基本公共卫生服务工作经费及乡村医生生活补助；

15.落实关心爱护医务人员若干措施州县补助资金（疫情补助）98000元，主要用于过渡期新冠肺炎疫情防控医务人员补助，疫情防控工作经费；

16.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金8380元，主要用于过渡期新冠肺炎疫情防控医务人员补助，疫情防控工作经费；

17.县卫生健康局转拨医疗卫生资金216595.51元，用于乡镇卫生院能力提升以及乡村医生生活补助；

18.2023年上半年国家基本公共卫生服务项目补助结算资金33031.01元，主要用于开展基本公共卫生服务工作经费及乡村医生生活补助；

19.2022年城乡居民家庭医生签约服务医保承担部分资金和2021年残疾人家庭医生签约个人缴费部分补助资金10673.90元，主要用于乡村医生家庭医生签约服务补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县三岔河镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3508239.41元，占本年支出合计的47.49%。与上年相比减少677007.21元，下降16.18%，主要原因一是本年度我单位在职在编人员较上年减少1人，故一般公共预算人员经费支出较上年减少；二是本年度村级基本药物制度补助资金由主管部门通过“一卡通”平台直接发放，故一般公共预算项目支出减少，以上导致2023年总支出较2022年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出329718.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和事业单位退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出3013623.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.90%。主要用于公共卫生服务、基层医疗卫生机构、重大传染病防控、突发公共卫生应急和部门正常运转的日常支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出164898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于缴纳部门职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县三岔河镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县三岔河镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县三岔河镇卫生院资产总额7086345.86元，其中，流动资产1278521.72元，固定资产5807824.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1255005.9元，其中固定资产减少253666.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额24450.00元，其中：政府采购货物支出24450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24450.00元，其中：授予小微企业合同金额24450.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

五、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

七、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

八、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232600377301111

附件：2023年公开大姚县三岔河镇卫生院2023年决算报表.xlsx  145K