大姚县三台乡卫生院2023年度部门决算公开

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大姚县三台乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县三台乡卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责三台乡辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、综合管理：推进卫生院党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生卫健队伍提供坚强有力的纪律保障。认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策，及时召开职工大会，传达学习上级有关的文件精神和各种会议精神，落实各项措施和任务，确保了政令畅通，做到令行禁止，年初有计划，年终有总结，按时完成上级安排的各项工作任务。

2、防疫工作 ：按照县CDC的安排，认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作；疫情管理：全年全乡无重大疫情、灾情发生，全年传染病报告院内均为乙类传染病。认真完成结核病管理工作，大力开展健康教育宣传，提高人民群众对结核病的认识，积极参与到结核病防治工作中来。

3、妇幼卫生： 全面开展高危筛查、孕产妇系统管理，入村开展健康教育宣传，每月一次，认真做好婴儿出生登记，并进行儿童系统管理，完成相应指标，入村进行健康教育宣传，发放宣传资料，镇村两级均办健康教育宣传专栏，最大程度为我镇居民健康服务。

4、我院2023年门诊就诊17293人次,住院8人次，年内共完成医疗业务收入889555.25元；收到医保局拨付新冠疫苗接种费65888.00元；上缴财政银行存款利息收入4083.53元。基本公共卫生服务情况：年末居民健康档案累计建档11505人，年末65岁以上老年人健康管理865人，年末高血压患者管理1364人，年末糖尿病患者管理50人，严重精神障碍患者管理42人，肺结核患者健康管理8人，年内0-6岁儿童预防接种,1460人次，年末0-6岁儿童健康管理628人，年末中医药健康管理966人。

5.年内为930个0-6岁儿童、1261个65岁以上老年人、32个孕产妇、1056个高血压患者、56个糖尿病患者、11个肺结核患者免费提供基本公共卫生服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县三台乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 大姚县三台乡卫生院。

纳入大姚县三台乡卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县三台乡卫生院2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；我部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三台乡卫生院2023年度收入合计4911275.81元。其中：财政拨款收入3214992.36元，占总收入的65.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入1081766.52元（含教育收费0.00元），占总收入的22.03%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入614516.93元，占总收入的12.51%。与上年相比，收入合计增加261531.62元，增长5.62%。其中：财政拨款收入减少258459.09元，下降7.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少94526.22元，下降8.04%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加614516.93元，增长100%。主要原因是：一是本年度我单位在职在编人员岗位调整变动，故一般公共预算人员经费收入较上年减少，二是本年度村级基本药物制度补助资金由主管部门通过“一卡通”平台直接发放，故一般公共预算项目收入减少，导致本年财政拨款收入减少。其他收入增加原因为非同级财政拨款收入纳入部门决算其他收入填报，导致其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

大姚县三台乡卫生院2023年度支出合计4717556.52元。其中：基本支出3351884.85元，占总支出的71.05%；项目支出1365671.67元，占总支出的28.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加28680.60元，增长0.61%。其中：基本支出减少501921.18元，下降13.02%；项目支出增加530601.78元，增长63.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：1、本年度我单位在职在编人员较上年减少，故一般公共预算人员经费支出较上年减少；2、项目支出较上年增加是因为2023年使用了2022年拨入的基本公共卫生补助资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县三台卫生院单位机构正常运转的日常支出3351884.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2586816.11元，占基本支出的77.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费765068.74元，占基本支出的22.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县三台乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1365671.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、大财社〔2023〕37号2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金490197.00元。大财社〔2023〕38号2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金100000.00元，大财社〔2023〕53号2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金139222.02元、大卫发〔2021〕46号 2021年国家基本公共卫生服务项目补助结算资金161130.44元、大卫发〔2022〕32号 2022年上半年国家基本公共卫生服务项目补助结算资金50000元，主要用于开展国家基本公共卫生服务工作耗材费、办公费、水费、电费、劳务费及乡村医生补助等；

2、大财社〔2023〕39号2023年基本药物制度州级补助资金9720元、大财社〔2023〕40号2023年基本药物制度中央补助资金9125元、大卫发〔2023〕6号大姚县卫健局拨付2023年基本药物制度省级结算补助资金6777元，主要用于卫生院医疗服务能力提升；

3、大财社〔2023〕26号2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级结算资金7998.79元、大财社〔2023〕90号2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级结算补助资金935.46元、大卫发〔2020〕22号-2019年家签医保承担和个人缴费部分资金26690.35元、大卫发〔2020〕26号-2019年家签服务结算资金30235.40元、大卫发〔2021〕24号）2020年家庭医生签约服务医保承担和个人缴费部分资金35359元、大卫发〔2021〕34号 2020年贫困人口签约财政承担资金和2019年个人缴费结余资金30723.60元、大卫发〔2021〕37号 2021年贫困人口家庭医生签约服务结算资金18189.60元、大卫发〔2022〕37号 2021-2022年家庭医生签约服务个人缴费资金33981.31元、大卫发〔2022〕12号 2021年家庭医生签约服务医保承担部分资金103582.80元，主要用于开展家庭医生签约服务工作办公费、对乡村医生补助等。

4、大财社〔2023〕109号大姚县医疗卫生机构一次性绩效经费9000.00元、大卫发〔2022〕7号 2021年1-6月新冠疫苗接种省级财政补助资金7879元、大卫发〔2022〕25号 2021年下半年新冠肺炎疫苗省级财政补助资金2831元、大卫发〔2022〕35号 2022年医疗服务与（卫生健康人才培养）中央财政补助资金2850元、大卫发〔2023〕9大姚县卫健局下拨外派支援新冠疫情防治医疗卫生人员一次性绩效工资2880元、大财社〔2023〕77大姚县卫健局下拨落实关心爱护医务人员一次性绩效工资72000元、大卫发〔2022〕63号-2019年健康人才培养中央财政补助资金5370元，主要用于医务人员一次性绩效工资发放；

5、大卫发〔2022〕3号 2021年重大传染病防治中央补助经费532元、大卫发〔2020〕60号-2020年重大传染病防控中央补助资金6210.9元、大卫发〔2021〕35号-2021年1-8月HIV扩大检测补助经费2251元，主要用于重大传染病相关工作开展。

以上项目已开展完成，项目经费已全部形成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县三台乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3354214.38元,占本年支出合计的71.10%。与上年相比减少179050.59元，下降5.07%,主要原因：一是本年度存在人员调出调入追减了工资福利费用，二是本年度村级基本药物制度补助资金由主管部门通过“一卡通”平台直接发放，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出360006.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于事业单位离退休支出。

9.卫生健康（类）支出2836020.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.55%。主要用于公共卫生服务、基层医疗卫生机构、重大传染病防控、突发公共卫生应急和部门正常运转的日常支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出158188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的00.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县三台乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县三台乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县三台乡卫生院资产总额3863045.54元，其中，流动资产1571885.44元，固定资产2241595.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程49564.15元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26741.31元，其中固定资产增加26741.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，三台乡卫生院政府采购支出总额13775.00元，其中：政府采购货物支出13775.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额13775.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6、 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232600377201111

附件：大姚县三台乡卫生院2023年度部门决算公开表.xlsx  108K