大姚县龙街中心卫生院2023年度部门决算公开

监督索引号53232600377001000

大姚县龙街中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县龙街中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行政府会计准则制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县龙街乡辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、高度重视党风廉政行风建设

一是狠抓学习，按照党中央和局党委的安排部署，我们组织医务人员系统学习十九届历次全会精神和二十大报告，教育引导医务人员全面了解中国共产党，深刻认识中国共产党的发展历程，牢牢把握中国共产党的领导是历史和人民的选择，教育职工必须坚决服从中国共产党的领导，使自己的思想和行动始终与党中央和局党委的目标要求保持一致。二是扎实开展各种活动，到仓西村赵祚传故居、烈士陵园、人民公社开展爱国主义教育活动两次，到大姚廉政教育基地参观学习并开展警示教育一次。全体党员认真落实“三会一课”制度，每月开展主题党日活动共计开展十二次。三是持续开展纪律作风教育，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神和省州县镇党委实施办法及细则，认真抓好本单位行业作风和纪律作风教育，结合龙街中心卫生院工作实际，我院组织全体医务人员26人，开展集体廉政提醒谈话2次，开展医疗安全和医保服务集体提醒谈话2次，观看警示教育片4次，引导所有干部职工形成团结干事的合力，营造团结紧张、严肃活泼的工作氛围，教育医务人员思想要稳定，干事要团结，相处要和谐，避免矛盾升级，避免产生重大纠纷。

2、扎实推进基本公共卫生服务

我院领导高度重视一年一度的老年人大型体检工作，从年初开始统筹谋划，于3月启动历时近一个月的时间圆满完成老年人体检工作。年末居民健康档案累计建档人数15554，规范化电子建档人数15554；其中：65岁及以上老年人建档人数2147；年内公众健康咨询活动总受益人数507；年内健康知识讲座总受益人数3268；年内0-6岁儿童预防接种人次数1792；年末0-6岁儿童健康管理人数935；年末孕产妇早孕建册人数62；年末65岁以上老人健康管理人数2147人；年末高血压患者累计管理人数1847人，其中65岁以上老年人人数999；年末糖尿病患者累计管理人数323，其中65岁以上老年人人数154；年末严重精神障碍管理人数135，其中65岁以上老年人人数8；年末肺结核患者健康管理人数5，其中65岁以上老年人人数5；年内传染病和突发公共卫生事件报告例数30； 其中:65岁以上老年人报告例数2；年内卫生监督协管巡查次数25；年末中医药健康管理人数2474， 其中：0-3岁儿童中医药健康管理人数299；65岁以上老人中医药健康管理人数2175；年末为65岁及以上老年人提供医养结合服务人数20；已经完成全年工作指标和任务。

3、竭尽全力完成大比拼任务

我们的思想在变,我们的生活习惯在变，我们的工作重心也在变，但我们全心全意为人民的身体健康和生命安全服务的宗旨不变，我们要求全体职工心往一处想，劲往一处使，认真学习和落实目标责任书，以病人为中心，全心全意为患者服务，努力提升服务水平，确保基本公共卫生和医疗服务协调发展，共同进步，确保完成大比拼的各项目标任务，确保落实比学赶超的目的。通过群策群力、团结协作，各项工作均达到预期目标，年底大比拼取得了合格的好成绩。通过提升管理能力、业务能力和服务能力，我院全年共开展诊疗服务59769人次，共服务住院患者804人次，完成业务创收419.12万元。

4、持之以恒抓好安全生产

安全无小事，责任重于泰山，我院领导历来都高度重视安全生产工作。按照安全生产目标责任书的相关要求，建立并完善了各种安全生产管理制度，认真落实安全生产责任制，定期进行安全生产相关知识培训和检查，定期召开安全生产专题会议，研究安全生产方面存在的问题，与各科室签订安全生产责任书，与职工签订安全生产承诺书。专题召开矛盾纠纷化解培训会，专门针对医务人员之间、院内职工和乡村医生之间、医务人员和家属之间、医务人员和病人之间、医务人员和社会人员之间是否存在矛盾纠纷进行了全面排查，将各种安全隐患杜绝在萌芽状态。安全生产专题培训会议4次，年内为乡村两级医务人员进行消防应急知识培训2次，开展防灾减灾安全知识、政策、法规宣传教育2次，组织本单位职工、有机动车的驾驶员开展交通安全知识培训2次。开展毒麻精神药品规范使用及管理专题培训2次，制定了毒麻精神药品管理制度，用保险柜存放特殊药品，落实了专人专柜专账双人双锁的管理制度。按时限落实上报安全生产各种报表，全年未发生安全责任事故。辖区社会稳定，人民和谐，医务人员的安全感、满意度、幸福指数节节攀升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县龙街中心卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 大姚县龙街中心卫生院

纳入大姚县龙街中心卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县龙街中心卫生院2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县龙街中心卫生院2023年度收入合计9658004.80元。其中：财政拨款收入5248353.61元，占总收入的54.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4145093.89元（含教育收费0.00元），占总收入的42.92%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入264557.30元，占总收入的2.74%。与上年相比，收入合计减少509164.84元，下降5.01%。其中：财政拨款收入减少577722.74元，下降9.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少195999.40元，下降4.51%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加264557.30元，增长100%。主要原因是：1、财政拨款收入减少的原因是2022年度补发了以前年度的绩效工资，调整基本工资水平及艰边津贴，2023年人员工资正常发放，所以2023年人员经费比上年减少，加上本年度乡村医生的基药补助、提标定额补助由卫健局发放，导致本年度一般公共预算财政拨款收入较上年度减少；2、2023年事业收入较上年减少的原因是2022年新冠疫苗接种补助经费列入事业收入，而2023年没有新冠疫苗接种补助经费，所以2023年事业收入较上年减少；3、本年度其他收入比上年加大的原因是因填报口径的原因，上年度决算只填写一般公共预算财政资金，今年是全口径填报，所以本年度其他收入比上年加大。

二、支出决算情况说明

大姚县龙街中心卫生院2023年度支出合计9582528.75元。其中：基本支出8187605.52元，占总支出的85.44%；项目支出1394923.23元，占总支出的14.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少584640.89元，下降5.75%。其中：基本支出减少575801.56元，下降6.57%；项目支出减少8839.33元，下降0.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、基本支出比上年减少的原因是2022年度补发了2020年9-12月绩效工资和2021年7-12月绩效工资，调整基本工资水平及艰边津贴，2023年人员工资正常发放，所以2023年人员经费比上年减少，导致基本支出比上年减少；2、本年度项目支出较上年度减少的原因是本年度乡村医生的基药补助、提标定额补助由卫健局发放，所以本年度项目支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县龙街中心卫生院机构正常运转的日常支出8187605.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4073294.29元，占基本支出的49.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4114311.23元，占基本支出的50.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县龙街中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1394923.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作情况如下：2024年基层医疗卫生机构实施基本药物制度161102.92元，主要用于保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；2023已脱贫人口重点人群和低收入人群家庭医生签约服务补助资金18176.74元，主要用于2023已脱贫人口重点人群和低收入人群家庭医生签约服务补助；2023年基本公共卫生服务项目补助资金1046264.57，主要用于2023年基本公共卫生服务项目；2023年重大传染病防控中央补助资金2000.00元，主要用于2023年重大传染病防控；医疗卫生机构一次性绩效工资经费22200.00元，主要用于落实关心关爱医务人员一次性绩效工资；进一步落实关爱医护人员若干措施州县补助资金104000.00元，主要用于落实关爱医护人员若干措施州县补助；2021年乡镇卫生院基础设施建设和设备购买资金24849.00元，主要用于卫生院医疗设备的购置；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助1600.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；外派支援新冠防治医疗卫生人员一次性绩效工资1260.00元，主要用于外派支援新冠防治医疗卫生人员一次性绩效工资补助；新冠疫苗接种省级财政补助资金13458.50元，主要用于疫情防控工作；2021年疫情防控补助资金11.50元，主要用于疫情防控工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县龙街中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出5248353.61元,占本年支出合计的54.77%。与上年相比减少577722.74元，下降9.92%,主要原因：2022年度补发了2020年9-12月绩效工资和2021年7-12月绩效工资，调整基本工资水平及艰边津贴，2023年人员工资正常发放，所以2023年人员经费比上年减少，加上本年度乡村医生的基药补助、提标定额补助由卫健局发放，导致本年度项目支出较上年减少，所以一般公共预算财政拨款支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出504754.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和离退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出4482145.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.40%。主要用于公共卫生、计划生育、基层医疗卫生机构、重大传染病防控等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出261454.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县龙街中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位本年度未产生国（境）内、外接待费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县龙街中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县龙街中心卫生院资产总额5346590.41元，其中，流动资产1798671.77元，固定资产3447114.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产100804.07元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95458.80元，其中固定资产增加25360.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额26710.00元，其中：政府采购货物支出26710.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额26710.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232600377001111

附件：大姚县龙街中心卫生院2023年决算公开表.xlsx  107K