大姚县桂花镇卫生院2023年度部门决算公开

监督索引号53232600377701000

大姚县桂花镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县桂花镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责桂花镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强行政管理工作：认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策，及时召开职工大会，传达学习上级有关的文件精神及各种会议精神，落实各项措施和任务，确保了政令畅通，做到令行禁止。做到了年初有计划，年终有总结，按时完成上级安排的各项工作任务。

2.扎实推进基本公共卫生服务：继续做好国家公共卫生服务工作,年末居民健康档案累计建档人数9948人，其中：规范化电子建档人数9948人；其中：年内健康知识讲座总受益人数1787多人；年内0-6岁儿童预防接种人次数1642人；年末65岁以上老人健康管理人数947人；年末高血压患者累计管理人数1026人；年末糖尿病患者累计管理人数81人；年末严重精神障碍管理人数55人；年末肺结核患者健康管理人数9人:年内传染病和突发公共卫生事件报告例数38例； 年末中医药健康管理人数1279人。

3.提升医疗服务水平：我们要求全体职工心往一处想，劲往一处使，认真学习和落实目标责任书，以病人为中心，全心全意为患者服务，努力提升服务水平，确保基本公共卫生和医疗服务协调发展，共同进步，确保完成大比拼的各项目标任务，确保落实比学赶超的目的。通过群策群力、团结协作，各项工作均达到预期目标。通过提升管理能力、业务能力和服务能力，我院全年共开展诊疗服务42411人次，平均每天服务116人次，共服务住院患者389人次，合计医疗收入212.08万元。

4.坚定不移推进卫生院党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生卫健队伍提供坚强有力的纪律保障。

5、持之以恒抓好安全生产

安全无小事，责任重于泰山，我院领导历来都高度重视安全生产工作。按照安全生产目标责任书的相关要求，建立并完善了各种安全生产管理制度，认真落实安全生产责任制，定期进行安全生产相关知识培训和检查，定期召开安全生产专题会议，研究安全生产方面存在的问题，与各科室签订安全生产责任书，与职工签订安全生产承诺书。专题召开矛盾纠纷化解培训会，专门针对医务人员之间、院内职工和乡村医生之间、医务人员和家属之间、医务人员和病人之间、医务人员和社会人员之间是否存在矛盾纠纷进行了全面排查，将各种安全隐患杜绝在萌芽状态。按时限落实上报安全生产各种报表，全年未发生安全责任事故。辖区社会稳定，人民和谐，医务人员的安全感、满意度、幸福指数节节攀升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗组、财务科、住院部、门诊部、医技科、中医科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县桂花镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 大姚县桂花镇卫生院。

纳入大姚县桂花镇卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县桂花镇卫生院2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县桂花镇卫生院2023年度收入合计6137633.40元。其中：财政拨款收入3791239.56元，占总收入的61.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2202952.32元（含教育收费0.00元），占总收入的35.89%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入143441.52元，占总收入的2.34%。与上年相比，收入合计减少285937.25元，下降4.45%。其中：财政拨款收入减少522001.66元，下降12.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加92622.89元，增长4.39%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加143441.52元，增长100%。主要原因一是本年度我单位人事调动，在职在编人员较上年减少4人，故一般公共预算人员经费收入较上年减少；二是本年度村级基本药物制度补助资金由主管部门通过“一卡通”平台直接发放，故一般公共预算项目收入减少；三是因以前年度账务核算口径未统一，故2022年非同级财政拨款收入未纳入决算报表进行统计，本年已将所有收入纳入部门决算进行编报，所以其他收入实现100.00%增长；四是本年度我单位改善服务态度和理念，不断完善辅助检查项目，控制成本的同时增加业务纯收入，不断提升医疗服务水平，导致就诊人次较上年增加，故事业收入较上年增加，以上导致2023年总收入较2022年减少。

二、支出决算情况说明

大姚县桂花镇卫生院2023年度支出合计6226360.25元。其中：基本支出5199149.02元，占总支出的83.50％；项目支出1027211.23元，占总支出的16.50％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少83188.15元，下降1.32%。其中：基本支出减少396702元，下降7.09%；项目支出增加313513.85元，增长43.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是本年度我单位人事调动，在职在编人员调出4人，故一般公共预算人员经费支出较上年减少，导致2023年总支出较2022年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县桂花镇卫生院正常运转的日常支出5199149.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3479022.83元，占基本支出的66.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1720126.19元，占基本支出的33.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县桂花镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1027211.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作情况如下：

1.家庭医生签约服务支出45072.10元，主要用于开展我镇家庭医生签约服务工作经费及乡村医生生活补助；

2.基本公共卫生服务项目支出657681.64元，主要用于开展我镇国家基本公共卫生服务工作经费及乡村医生生活补助；

3.重大公共卫生资金支出3880.00元，主要用于我镇重大传染病防控经费；

4.突发公共卫生应急处置支出16000.00元，主要用于过渡期新冠肺炎疫情防控医务人员补助；

5.基本药物制度支出149564.49元，主要用于卫生院基本药物采购支出；

6.乡镇卫生支出155013.00元，主要用医疗服务与保障能力提升卫生及全科特岗医师补助。

以上工作已开展完成，项目经费均已完成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县桂花镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3927248.81元,占本年支出合计的63.07%。与上年相比减少271970.16元，下降6.48%。主要原因是本年度我单位人事调动，在职在编人员调出4人，故一般公共预算人员经费支出较上年减少，故导致2023年一般公共预算财政拨款支出较2022年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8社会保障和就业（类）支出459504.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.70%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和离退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出3289149.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.75%。主要用于公共卫生、计划生育、基层医疗卫生机构、重大传染病防控等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）178594.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。）

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县桂花镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于转诊病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县桂花镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县桂花镇卫生院资产总额1832111.13元，其中，流动资产582553.39元，固定资产1249557.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少368787.50元，其中固定资产增加14099.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额31445.00元，其中：政府采购货物支出31445.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额31445.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

五、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

七、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

八、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232600377701111

附件：大姚县桂花卫生院2023年度部门决算公开表.xls  168K