大姚县金碧镇卫生院2023年度部门决算公开

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大姚县金碧镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县金碧镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责金碧辖区13个村居民委员会，61346人的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。2019年6月与大姚县中彝医医院组建紧密型医共体。

(1)贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

(2)贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

(3)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

(4)组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(5)组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(6)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(7)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(8)指导村级医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(9)贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

(10)建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

(11)统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

(12)完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续推进公共卫生均等化水平。1-12月管理登记高血压患者4992人，完成随访管理17080人次，管理率93.99%；Ⅱ型糖尿病患者登记管理868人，完成随访管理2921人次，规范管理率78.80%；管理重性精神病人331人，管理率99.73%；管理65岁以上老年人4606人，规范管理率65.86%。

2.不断提升妇幼健康服务能力。7岁以下儿童健康管理3533人，5岁以下儿童死亡率2.59‰，婴儿死亡率2.59‰，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率73%；孕产妇系统管理350人，系统管理率91.86%，1-12月孕产妇381人，无死亡病例。

3.全面加强疾病防控工作。着力加强疾控能力和重大疾病联防联控机制建设，年内辖区无重大传染病暴发流行，无甲类传染病和突发公共卫生事件报告，报告各类传染病283例，及时报告率为100%；完成HIV检测30735例，艾滋病感染者及艾滋病病人管理率100%；规范管理结核病32人，规范管理率100%；开展免疫规划疫苗接种13258剂次，非免疫规划疫苗接种10014剂次，接种新冠疫苗1829剂次。

4.持续开展健康教育。发放印刷资料10000份，播放音像资料436小时，宣传栏更新96次，公众健康咨询9场3220余人次，健康知识讲座45场2296人次，个体化健康教育15000余人次，戒烟干预人次2000余人次。

5.认真实施优生促进工程。落实《大姚县计划生育免费技术服务规范》，2023年1-11月共为251名农村计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查，实施农村妇女免费补服叶酸761人，避孕药具推广使用率达90%。

6.认真实施打击“两非”工作，同时积极配合开展完成慢性病危险因素调查等其它工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：内科、外科、眼科、特色专科、治未病科、彝医学科、门急诊科、口腔科、检验科、功能科、妇科、药剂科、放射科、手术室、收费室、医务科、人事科、财务科、护理部、科教科、感控科、公共卫生科、医保科，后勤科、党办、院办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县金碧镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县金碧镇卫生院

纳入大姚县金碧镇卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧镇卫生院2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2023年度无财政拨款的三公经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧镇卫生院2023年度收入合计39637625.81元。其中：财政拨款收入11204752.22元，占总收入的28.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入27280219.39元（含教育收费0.00元），占总收入的68.82%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1152654.20元，占总收入的2.91%。与上年相比，收入合计减少886829.36元，下降2.19%。其中：财政拨款收入减少855853.68元，下降7.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1148548.42元，下降4.04%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1117572.74元，增长3185.65%。主要原因是:1、门诊人次较上年减少71643人次，住院人次较上年减少151人次，业务收入减少644548.42元。2、财政拨款收入减少，主要是基本公共卫生收入减少739957.93元。3、事业收入减少1148548.42元，是因为门诊人次较上年减少71643人次，住院人次较上年减少151人次。4、其他收入增加1117572.74元，主要是卫健局拨入关爱医务人员一次性绩效工资284000.00元，卫健局拨入2023年上半年国家基本公共卫生服务项目结算资金大卫发【2023】20号350000.00元，家签资金208363.00元，基药补助14000.00元及疾控中心拨入经费等计入其他收入科目。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧镇卫生院2023年度支出合计38985659.69元。其中：基本支出35376373.65元，占总支出的90.74%；项目支出3609286.04元，占总支出的9.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1538795.48元，下降3.80%。其中：基本支出减少1256379.35元，下降3.43%；项目支出减少282416.13元，下降7.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、基本支出减少是因为门诊人次较上年减少71643人次，住院人次较上年减少151人次，业务收入减少，基本支出相应减少。2、项目支出减少是因为门诊人次较上年减少71643人次，住院人次较上年减少151人次，办公费减少25702.79元，专用材料费减少256713.34元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县金碧镇卫生院正常运转的日常支出35376373.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7761637.52元，占基本支出的21.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27614736.13元，占基本支出的78.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县金碧镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3609286.04元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：下达2022年已脱贫人口重点人群和低收入人群家庭医生签约服务补助资金10000.00元；下达相关医疗卫生机构一次性绩效经费28900.00元；下达2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金125484.08元；下达2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金2650000.00元；下达2023年基本药物制度省级补助资金126300.00元；遗属人员经费28908.00元；新冠患者救治费用中央补助资金（第一批）203.00元；2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级结算补助资金7417.31元；2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金487837.17元；下达2023年基本公共卫生和基本药物制度州级补助资金11700.48元；下达2023年基本药物制度中央补助资金132400.00元；下达新冠患者救治费用省级财政补助资金136.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出11204752.22元,占本年支出合计的28.74%。与上年相比减少855853.68元，下降7.10%,主要原因是基本公共卫生收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1659440.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.81%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和离退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出9112276.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.33%。主要用于公共卫生、计划生育、基层医疗卫生机构、传染病防控等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出433035.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金碧镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县金碧镇卫生院资产总额14039217.21元，其中，流动资产13158450.21元，固定资产880767.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少810530.17元，其中固定资产减少150243.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，大姚县金碧镇卫生院政府采购支出总额2210.00元，其中：政府采购货物支出2210.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额2210.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

五、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

七、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

八、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232600376501111

附件：2023年大姚县金碧镇卫生院决算公开.xlsx  106K