大姚县卫生健康综合监督执法局2024年预算公开

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大姚县卫生健康综合监督执法局2024年预算公开目录

第一部分 大姚县卫生健康综合监督执法局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县卫生健康综合监督执法局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县卫生健康综合监督执法局是县卫健局委托执法的事业单位。承担着11部法律、39部法规、136部规章和600多个规范性文件的卫生监督执法工作。主要依法监督管理医疗卫生、采供血卫生、传染病防治、公共场所卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、中医药卫生、计划生育卫生、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全等十大卫生的监督管理任务。

第一、根据县卫健局要求，拟定我县监督执法综合管理工作计划，并组织实施；

第二、负责组织实施卫生专项整治和日常监督检查工作；

第三、组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽查结果；

第四、依法对所辖的卫生行政处罚案件进行调查取证，提出上报处罚建议，执行县健局作出的处罚决定；

第五、依法对所管辖公共场所、医疗机构、供水机构等单位突发公共卫生事件的调查取证，采取必要的控制措施，并提出处理意见；

第六、组织现场卫生监督监测、采样工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；

第七、负责管理卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询与稽查工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、卫生监督股、稽查股三个股室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化学习，持续提升卫生监督综合素质。2024年继续做好学习培训工作，一是支持和鼓励全局干部职工参加上级部门组织的“线上”“线下”学习培训，日常工作中采取集中学习和自学相结合的方式，常态化组织召开内部执法经验交流会，研究讨论执法中存在的疑难问题。二是采取辖区内划片网格式管理的方式，由1名卫生监督员带2名专职协管员对网格内的各监督检查对象开展巡查和监督检查。通过“上培下带”方式，全体人员能力和水平得到进一步提升。

2.尽职履责，不断加大案件查办力度。今年持续加大行政执法力度，严厉查处违反卫生健康相关法律法规的行为，法律震慑作用得到有力发挥。

3.抓细抓实，强化各行业领域监督检查。

（1）全面加强公共场所监督。

（2）持续强化医疗卫生监督。

（3）稳步推进职业卫生监督。

（4）扎实开展学校卫生监督。

（5）认真抓实生活饮用水、消毒产品监督。

4.稳步推进，时序开展“双随机、一公开”工作。

5.协作配合，全面参与卫生健康综合监督工作。

6.强化宣传，不断提升从业人员素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆，

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,325,819.00元，其中：一般公共预算1,325,819.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,074,186.00元对比增加251,633.00元，主要原因分析:一是人员比上年增加一人，相应的工资等增加，二是工资调整，职级晋升等增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,325,819.00元，其中:本年收入1,325,819.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,325,819.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,074,186.00元对比增加251,633.00元，主要原因分析一是人员比上年增加一人，相应的工资等增加，二是工资调整，职级晋升等增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,325,819.00元。财政拨款安排支出1,325,819.00元，其中：基本支出1,325,819.00元，与上年1,074,186.00元对比增加251,633.00元，主要原因分析一是人员比上年增加一人，相应的工资等增加，二是工资调整，职级晋升等增加。项目支出0元，与上年对比增加0元，我单位2024年无项目支出与2023年相比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502·社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休43,800.00元，主要用于退休人员统筹外工资支出;

2.2080505·社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出119,604.00元，主要用于职工养老保险缴费支出;

3.2100402·卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构989,380.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出、其他社会保障缴费（失业保险）支出、退休干部公用经费支出;

4.2101101· 卫生监督机构- 行政事业单位医疗-行政单位医疗42,068.00元，主要用于参公事业人员基本医疗保缴费支出;

5.2101103·卫生监督机构- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助29,301.00元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费支出;

6.2101199·卫生监督机构- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,230.00元，主要用于工伤保险、大病医疗保险缴费支出;

7.2210201·住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金97,436.00元，主要用于在职在编人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县卫生健康综合监督执法局无对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县卫生健康综合监督执法局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县卫生健康综合监督执法局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县卫生健康综合监督执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县卫生健康综合监督执法局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县卫生健康综合监督执法局2024年公务接待费预算为2,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为11次，共计接待53人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为2000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县卫生健康综合监督执法局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县卫生健康综合监督执法局2024年机关运行经费安排28,000元，与上年21,660对比增加6,340元，主要原因是工会经费及办公费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县卫生健康综合监督执法局资产总额908,505.74元，其中，流动资产662,056.84元，固定资产246,448.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,500元，其中固定资产增加9,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算表

（详见附表）

大姚县卫生健康综合监督执法局

2024年2月5日

监督索引号53232600378200111