大姚县卫生健康局2024年预算公开

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大姚县卫生健康局2024年预算公开目录

第一部分 大姚县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

2.贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

10.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性规章并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13.推进大姚县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

14.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.负责拟订职业卫生、放射卫生有关政策、标准，重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

16.指导大姚县计划生育协会的业务工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。大姚县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康大姚行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层廷伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

19.有关职责分工

（1）与大姚县发展和改革局的有关职责分工。大姚县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。大姚县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与大姚县民政局的有关职责分工。大姚县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。大姚县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性规章、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与大姚县市场监督管理局的有关职责分工。大姚县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。大姚县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向大姚县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，大姚县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。大姚县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风验评估的，应当及时向大姚县卫生健康局提出建议。大姚县市场监督管理局会同大姚县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与大姚县医疗保障局的有关职责分工。大姚县卫生健康局、大姚县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、人事股、规划财务股、医政药政股、中彝医科教健康产业发展股、疾病预防控制与妇幼健康管理股、法规监督股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股、老龄健康股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我局将以“等不得、慢不得、拖不得”的精神状态，紧紧围绕省州下达的目标任务和县委、县政府的工作安排，对照《楚雄州卫生健康事业高质量发展三年行动方案（2023—2025年）》任务要求，着力加强对各块重点工作的统筹调度，确保完成各阶段目标任务。一是深入推进医药卫生体制改革。全面推进县域紧密型医共体建设，加快推进医共体建设各项配套政策措施制定出台，优化整合医共体总医院临床业务科室，医共体内部财务管理、人力资源绩效管理等八大职能中心有序规范运行，客观公正开展医共体绩效评价，落实县域医共体自主管理权限，推进县域医共体实质运行，确保居民县域内就诊率保持在90%以上，县域内住院占比、基层医疗机构门急诊占比持续升高。制定出台《大姚县促进公立医院高质量发展的实施方案》，建立健全现代医院管理制度，推进公立医院“五新”建设，全面推开公立医院薪酬制度改革。推进卫生健康信息化建设，加快实现全民健康信息平台与基本公共卫生信息平台、妇幼联盟信息平台、医疗机构HIS系统互联互通，继续实施好电子健康卡的普及应用，全面实现县乡HIS系统互联互通，推进远程心电、医学影像“基层检查、上级诊断”，构建统一的信息化服务平台。二是全力推动卫生健康事业高质量发展。制定出台《大姚县卫生健康事业高质量发展三年行动方案（2023—2025）》，坚持目标导向和问题导向，把握重点、突破难点，着力补齐短板，加强能力建设，实施“九大工程”，确保三年行动计划任务落地见效。持续提升县医院综合能力，贯彻落实“百县工程”，实施好县医院“十四五”州级临床重点专科和营养科、输血科2个薄弱专科建设，提档升级急诊急救“五大中心”、临床服务“五大中心”建设，谋划组建县域医疗资源共享“五大中心”、县域医共体高质量管理“五大中心”，推进标准版胸痛中心建设并通过验收，补齐县医院医疗服务和管理能力短板，把县人民医院打造成辐射能力强、服务能力突出的县级医院。持续加强基层卫生服务能力建设。在石羊中心卫生院实施提质建设，争取建成县域医疗副中心，持续开展“优质服务基层行”活动，六苴、龙街2家中心卫生院达到国家推荐标准，桂花、三台、赵家店、铁锁4家乡镇卫生院建成心脑血管救治站，开展好村卫生室服务能力评价；力争在六苴、湾碧、三岔河3家卫生院实施基层标准化慢性病区建设，心脑血管救治站覆盖50%左右。聚力提升中彝医药服务能力。贯彻落实《楚雄州推进中彝医药振兴发展重大工程20条措施》，推进县中彝医医院晋级达标，巩固提升县中彝医医院省级中医特色专科建设成果，持续做好“十四五”州级中彝医临床重点专科建设项目，高标准实施好县中彝医医院中彝医适宜技术推广中心建设；着力巩固乡镇卫生院中彝医医馆建设成果，推进中彝医馆内涵建设，实施好“1155”人才培养工程，开展好村卫生室“中医阁”建设，稳步提升基层中彝医服务量占比。三是积极统筹谋划好稳增长各项工作。加强项目储备和前期工作，力争早日将县级审核通过的大姚县中彝医医院住院楼建设项目5000万中央预算内资金落实到位，有力支撑完成年度目标任务。扎实推进重点项目建设，争取县中彝医医院住院楼项目、县精神病院建设项目、县医共体智慧医院信息化建设项目在2024年一季度开工建设形成投资。加快谋划项目前期工作，积极申报中央预算内资金、省级资金、地方政府专项债券以及省级环保资金，确保投资项目能够快速落地实施。四是做好基本公共卫生、家庭医生签约服务项目组织管理。积极申报创建国家级慢性病综合防控示范区，传染病发病率保持在全州平均水平内，麻风病现症病人控制在3人以内；做好妇幼健康服务，确保农村孕产妇住院分娩率达100%，力争孕产妇零死亡，婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别控制在4‰，6‰以内；高标准落实家庭医生签约服务，2024年家庭医生签约人数不低于2023年；特殊人群中高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍患者每年进行随访服务不少于4次，履约率达100%。认真落实第五轮防艾人民战争各项工作措施，围绕持续巩固提升“3个95%”、消除母婴传播和疫情出现下降拐点三大工作目标，努力提升防治能力和工作水平。五是积极促进人口长期均衡发展。全面落实好三孩等计划生育新政策措施，认真组织实施《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》，按时做好支持生育项目和计划生育“奖优免补”惠民政策的审核申报等落实工作；扎实推进公立和普惠性托位建设，确保2024年完成918个托位（其中普惠551）建设任务。六是全面加快健康县城建设。全面贯彻落实《大姚县推进健康县城建设三年行动方案（2022—2024年）》，推动国家卫生县提标升级；抓细抓实创建省级健康县城67项具体指标，协同县住建、环保、市管、教体、妇联等部门，深入推进“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，突出问题整改和重点行业区域整治，不断深化健康县城建设三年行动，持续推进2024年健康素养促进行动项目，确保2024年大姚顺利获得国家卫生县重新确认命名，石羊镇、昙华乡国家卫生乡镇通过国家、省级复审。七是强化职业健康管理和卫生监督执法。组织开展重点行业领域职业病危害专项治理，指导和督促企业做好职业病危害项目申报、更新，全面推进健康企业建设。加强职业病规范化管理，持续提高职业健康检查质量。持续开展辖区内行业领域的监督检查，确保全年检查覆盖率达100%；切实加大对卫生健康违法行为处罚力度，严厉打击非法行医和严肃查处各种卫生健康违法行为，切实维护人民群众健康权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,427,655.48元，其中：一般公共预算9,427,655.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加208,717.48元，主要原因是本年度调入公务员1人，在职人员增加1人，在职人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,427,655.48元，其中:本年收入9,427,655.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,427,655.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加208,717.48元，主要原因是本年度调入公务员1人，在职人员增加1人，在职人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,427,655.48元。财政拨款安排支出9,427,655.48元，其中：基本支出5,727,591.00元，与上年对比增加378,634.00元，主要原因是本年度调入公务员1人，在职人员增加1人，在职人员经费增加；项目支出3,700,064.48元，与上年对比减少169,916.52元，主要原因是上年度由于新冠肺炎病毒感染疫情形势严峻，各级财政对疫情防控经费预算投入大，本年度新冠肺炎病毒感染实施乙类乙管，常态化监测，财政预算投入的经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.基本支出5,727,591.00元。

（1）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休476,748.00元，主要用于退休人员生活补助；

（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本医疗保险缴费526,884.00元，主要用于职工养老保险经费支出；

（3）2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行3,019,590.00元，主要用于人员工资和日常公用经费支出；

（4）2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构944,160.00元，主要用于人员工资和日常公用经费；

（5）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗102,175.00元，主要用于行政人员基本医疗保缴费支出；

（6）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗83,578.00元，主要用于事业人员基本医疗保缴费支出；

（7）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助166,532.00元，主要用于机关人员公务员医疗补助；

（8）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗24,440.00元，主要用于机关人员大病保险；

（9）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金383,484.00元，主要用于机关人员住房补助。

2.项目支出3,700,064.48元。

（1）2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤54,096.00元，主要用于死亡职工家属生活补助；

（2）2081002社会保障和就业支出-社会福利支出-老年福利134,232.00元，主要用于特殊人群（农村“五保”老人、城市“三无”老人，民政重点优抚对象和80周岁以上老年人）购买老年人意外伤害保险；

（3）2100102卫生健康支出-卫生健康管理事务- 一般行政管理事务400,000.00元,主要用于创建国家慢性病综合防控示范区工作经费；

（4）2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务710,237.00元，主要用于开展国家基本公共卫生服务项目乡村医生补助；

（5）2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置150,000.00元，主要用于我县新冠肺炎疫情防控县级补助100,000.00元，其他突发公共卫生应急事件处置工作经费50,000.00；

（6）2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出226,500.00元，主要用于我县艾滋病防治工作经费；

（7）2100717生健康支出-计划生育事务-计划生育服务2,024,999.48元，主要用于实施计划生育家庭生活补助、居民医疗保险费保险个人缴费部分；实施生育支持政策项目（一次性生育补贴、育儿补助、婴幼儿意外伤害保险）补助经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县卫生健康局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县卫生健康局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县卫生健康局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000.00元，较上年对比增加68840.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县卫生健康局2024年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加2,840.00元，增长23.35%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

与上年相比增加的主要原因是2024年“国家卫生县城”复评审及创建“国家慢性病综合防控示范区”等创建工作，各级检查督查增多，公务接待费支出增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为85000.00元，较上年增加66,000.00元，增长347.37%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费85,000.00元，较上年增加66,000.00元，增长347.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置预算均为0元。

公务用车运行维护费较上年增加的主要原因：一是2024年“国家卫生县城”复评审及创建“国家慢性病综合防控示范区”等创建工作，下乡开展督导检查工作，用车频次增加；二是全面贯彻落实《大姚县卫生健康事业高质量发展三年行动方案（2023—2025）》及《大姚县推进健康县城建设三年行动方案（2022—2024年）》等工作，公务用车运行维护费比上年增加较多。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县卫生健康局2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县卫生健康局2024年机关运行经费安排305,280.00元，与上年对比增加25,210.00元，主要原因一是2024年公务员比2023年度增加1人，其他交通补贴预算比上年增加9,000.00元；二是本年度公用经费增加11,700.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县卫生健康局资产总额3,727,220.9元，其中，流动资产3,314,633.25元，固定资产412,587.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少了6,018,914.87元。其中固定资产减少145,499.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县卫生健康局2024年部门预算表

（详见附表）

大姚县卫生健康局

2023年2月9日

监督索引号53232600336100111