大姚县中彝医医院2024年预算公开

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大姚县中彝医医院2024年预算公开目录

第一部分大姚县中彝医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县中彝医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县中彝医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

2.贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

7.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

8.统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，研究中彝医医药，发展民族特色医疗事业。

9.完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

部门共设置25个内设机构，包括：医保科、保卫科、医务科、院办公室、科教科、财务科、信息科、护理部、公共卫生科、药剂科、功能科、检验科、放射科、康复医学科、眼科、外科、内科、口腔科、皮肤科、中医治未病科、妇科、收费室、急诊科、手术室、胃镜室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家中医药政策，负责中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复理疗等医疗卫生服务和健康教育；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务，协助做好农村三级中医服务网络体系建设，指导和帮助基层农村中医工作；承担中（彝）医药人才培养工作，完成上级部门交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10486409.00元，其中：一般公共预算10486409.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加840688.00元，增加主要原因是：2023年度我单位新增编制人数2人，所以2024年我单位人员经费较上年增加，故2024年财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10486409.00元，其中:本年收入10486409.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10486409.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加840688.00元，增加主要原因是：2023年度我单位新增编制人数2人，所以2024年我单位人员经费较上年增加，故2024年财务总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10486409.00元。财政拨款安排支出10486409.00元，其中：基本支出10486409.00元，与上年对比增加840688.00元，增加主要原因是：2023年度我单位新增编制人数2人，所以2024年我单位人员经费较上年增加，故2024年财务总收入较上年增加。项目支出0元，与上年0元对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1121199.00元，用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

2、2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院8032783.00元，用于人员工资福利支出。

3、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗387158.00元，用于支付单位职工基本医疗保险费用。

4、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助227740.00元，用于支付单位职工公务员医疗补助费用。

5、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34310.00元，用于支付大病保险。

6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出683219.00元，用于支付单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县中彝医医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县中彝医医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县中彝医医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县中彝医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县中彝医医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县中彝医医院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县中彝医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县中彝医医院2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县中彝医医院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县中彝医医院资产总额149627697.70元，其中，流动资产64357762.60元，固定资产82439052.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程653896.21元，无形资产2176986.55元，其他资产0元。与上年相比，本年资金总额增加0元，其中固定资金增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县中彝医医院2024年部门预算表

（详见附表）

大姚县中彝医医院2024年度部门预算公开表

2024年2月5日

监督索引号53232600378000111