大姚县铁锁乡卫生院2024年预算公开

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大姚县铁锁乡卫生院2024年预算公开目录

第一部分大姚县铁锁乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县铁锁乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县铁锁乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县铁锁乡卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行政府会计准则制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县铁锁乡辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我院将按照科学发展观的要求，发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。

1、依法理财，确保财政工作目标实现。牢固树立“节支也是增收”的理念，依法理财，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出，实现收支平衡、略有结余的财政工作目标。

2、加强单位预算管理。严格执行2024年部门预算，健全单位内控制度，加强单位内部管理和财政资金监管，确保资金安全。

3、及时公开预算信息。认真落实单位公开主体责任，及时公开部门预算、“三公”经费预算情况及相关说明等，接受公众监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2472209.00元，其中：一般公共预算2472209.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2853.00元，减少主要原因是：2024年预算以2023年10月工资为编制基础，我院2023年10月下旬新录用1人，由于在2023年11月下旬才到我单位报到，工资在2023年12月发放，故新录用人员工资福利费用未纳入预算，所以2024年我单位人员经费较上年减少，故2024年财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2472209.00元，其中:本年收入2472209.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2472209.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2853.00元，减少主要原因是：2024年预算以2023年10月工资为编制基础，我院2023年10月下旬新录用1人，由于在2023年11月下旬才到我单位报到，工资在2023年12月发放，故新录用人员工资福利费用未纳入预算，所以2024年我单位人员经费较上年减少，故2024年财政拨款预算收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2472209.00元。财政拨款安排支出2472209.00元，其中：基本支出2414513.00元，与上年对比减少60549.00元，减少主要原因是：一是2023年度新录用人员工资福利费用未纳入预算，所以2024年我单位人员经费较上年减少，二是本年度遗属人员生活补助及乡村医生补助57696.00元做在项目支出，故基本支出较上年减少；项目支出57696.00元，与上年0元对比增加57696.00元，增加主要原因是：以前年度遗属人员生活补助及村医补助均列在基本支出，2024年遗属人员生活补助15696.00元和乡村医生补助42000.00元做在项目支出，故项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出269622.00元，用于缴纳机关事业单位基本养老保险；

2、2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤金15696.00元，用于支付我单位遗属人员生活补助；

3、2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1754385.00元，主要用于支付乡镇卫生院人员工资及支付村卫生室人员生活补助；

4、2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务113705.00元，主要用于计划生育服务人员工资。

5、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗92558.00元，用于支付单位职工基本医疗保险费用；

6、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助54446.00元，用于支付单位职工公务员医疗补助费用；

7、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8460.00元，用于支付大病保险；

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出163337.00元，用于支付单位职工住房公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县铁锁乡卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县铁锁乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县铁锁乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县铁锁乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县铁锁乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县铁锁乡卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县铁锁乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为15000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县铁锁乡卫生院2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县铁锁乡卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县铁锁乡卫生院资产总额3443436.79元，其中，流动资产1705867.86元，固定资产1737568.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少555591.21元，其中固定资产减少172769.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产30.00平方米，资产出租收入6000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分大姚县铁锁乡卫生院2024年部门预算表

（详见附表）

大姚县铁锁乡卫生院

2024年1月25日

监督索引号53232600377600111