大姚县龙街中心卫生院2023年部门预算公开

监督索引号53232600377000000

目录

第一部分大姚县龙街中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县龙街中心卫生院部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县龙街中心卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分大姚县龙街中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县龙街中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行基层医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县龙街镇辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置八个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我院将按照科学发展观的要求，发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。

1.依法理财，确保财政工作目标实现。牢固树立“节支也是增收”的理念，依法理财，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出，实现收支平衡、略有结余的财政工作目标。

2.积极做好国家各项支农惠农政策在农村的贯彻落实，让公共财政的阳光普照千家万户。

3.做好非税收入管理工作。充分发挥各项非税收入的潜力，为全镇经济社会又好又快发展发挥应有作用。

4.积极化解债务，维护社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3807081.00元，其中：一般公共预算3807081.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3660769.00元对比增加146312.00元，主要原因分析：一是2022年正常年度增薪、2022年度调整基本工资标准、职工岗位、薪级变动增资等；二是2022年度机关事业单位养老保险缴费基数调整，三是2023年预算增加了遗属补助预算项目6204.00元。所以2023年人员经费预算较2022年增加,故预算总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3807081.00元，其中:本年收入3807081.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3807081.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3660769.00元对比增加146312.00元，主要原因分析：一是2022年正常年度增薪、2022年度调整基本工资标准、职工岗位、薪级变动增资等；二是2022年度机关事业单位养老保险缴费基数调整，三是2023年预算增加了遗属补助预算项目6204.00元。所以2023年人员经费预算较2022年增加,故预算总收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3807081.00元。财政拨款安排支出3807081.00元，其中：基本支出3807081.00元，与上年3660769.00元对比增加146312.00元，主要原因分析：一是2022年正常年度增薪、2022年度调整基本工资标准、职工岗位、薪级变动增资等；二是2022年度机关事业单位养老保险缴费基数调整，三是2023年预算增加了遗属补助预算项目6204.00元。所以2023年人员经费预算较2022年增加,故预算总支出增加；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析上年项目支出为0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080801死亡抚恤6204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，用于支付遗属人员生活补助；

2、 2080502事业单位离退休63360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，用于支付我单位退休职工统筹外资金；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出427333.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%，用于缴纳机关事业单位基本养老保金；

4、2100302乡镇卫生院2873864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%，用于支付乡镇卫生院人员工资及支付村卫生室人员生活补助和公用经费；

5、2100717计划生育服务112508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%，用于支付计划生育服务人员工资；

6、2101102事业单位医疗199875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，用于支付单位职工基本医疗保险金和大病保险费用；

7、2101103公务员医疗补助97422.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%，用于支付单位职工公务员医疗补助费用；

8、2101199其他行政事业单位医疗支出26515.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%，用于支付工伤保险和失业保险费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出3587517.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.23%。其中：基本工资1060668.00元，津贴补贴257976.00元，绩效工资1502181.00元，机关事业单位基本养老保险缴费427333.00元，职工基本医疗保险缴费199875.00元，公务员医疗补助缴费97422.00元，其他社会保障缴费42062.00元。

2、商品和服务支出16800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，其中:退休公用经费1800.00元，公务用车维运费15000.00元。

3、对个人和家庭的补助202764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。其中：退休费63360.00元，乡村医生生活补助133200.00元，遗属补助6204.00元。

经济科目分组（其中：基本支出3807081.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县龙街中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年15000.00元增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县龙街中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县龙街中心卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县龙街中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年15000.00元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年15000.00增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【政府性基金预算】政府性基金预算是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

【三公经费】三公经费是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县龙街中心卫生院属事业单位，2023年无机关运行经费。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县龙街中心卫生院资产总额5442049.21元，其中，流动资产1564641.68元，固定资产3762453.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产114954.11元，其他资产0元。与上年5166679.85元相比，本年资产总额增加275369.36元，其中固定资产增加168386.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分大姚县龙街中心卫生院部门2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县龙街中心卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县龙街中心卫生院

2023年3月6日

监督索引号53232600377000111