大姚县疾病预防控制中心2023年预算公开

监督索引号53232600378100000

目录

第一部分大姚县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县疾病预防控制中心年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分大姚县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县疾病预防控制中心是财政全额拨款的公益性卫生事业单位,承担着政府疾病预防与控制、指令性计划免疫、健康相关产品卫生检验、突发公共卫生事件应急处置、消除健康威胁、提高公众健康、维护社会稳定和国家安全等基本公共职能，是全县疾病控制业务技术指导、培训中心和卫生检验中心（设有微生物、生化、理化、食品、水质检测、艾滋病筛查、确认、鼠疫强毒等专门实验室）。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：中心办公室、财务科、疾控科、免疫规划科、慢性与非传染性疾病防治科、艾滋病防治科、苗研科、检验科、卫生监测科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、扎实开展党建、党风廉政建设及行业作风建设工作。

一是不断加强党支部组织建设，全面完善党内各项制度。在“云岭先锋”网上党支部开展积分评定，按规范落实了党建经费，修订了《中心党支部支委会议事规则》《主任办公会议事规则》《书记和主任定期沟通制度》，持续完善党支部领导下的主任负责制，发挥党支部把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。二是扎实开展党建活动。按时（每月10日）开展主题党日活动，按要求开展“三会一课”，将学习党史、习近平新时代中国特色社会主义思想、廉政警示教育、上级党委文件精神、扫黑除恶、乡村振兴等内容纳入主题党日活动，真学实学，丰富主题党日活动形式及内容，把非党中层干部及青年职工纳入主题党日等活动，强化“三培养”工作。三是认真落实“一岗双责”，层层压实责任，党建业务齐抓共管。层层签订党建、党风廉政建设（行业作风建设）、意识形态工作目标管理“一岗双责”书；党支部与全体党员签订《党员目标管理“一岗双责”责任书》。坚持将党的建设与疾控业务工作同研究、同部署、同考核，将考核结果作为对全体党员干部职工的民主评议、绩效分配、履职考核、评先评优的重要依据。局分管领导、中心班子成员开有针对性开展廉政提醒谈话、讲授廉政党课，到警示教育基地学习，常态化在职工大会开展党风廉政（行业作风）警示教育；开展党员干部职工廉政家访，发挥家庭监督的作用。全年上报党风廉政信息8篇，无违规违纪情况发生。四是加强意识形态建设，党支部每季度召开一次专题会议，对意识形态进行分析研判、听取汇报和推动部署。

2、继续深化效激励机制改革、优化绩效管理。

持续深化疾控“一类保障二类管理”的管理体制及“两个允许”绩效激励机制的改革，完善2023年绩效考核分配实施方案、岗位综合管理、科室业务考核考评标准等，强化科室、岗位职责的履行及“一岗双责”目标责任考核，确保各项工作有序高效推进。一是及早统筹谋划，根据上一年度工作绩效评估发现的问题及今年重点工作要求，制定下发《大姚县2023年疾控工作指引》、《2023年疾控工作考核标准》明确了县、乡、村各级医疗卫生机构疾控工作重点及目标指标，全面指导开展工作，对管理、督导、考核等重点工作明确了标准及要求。二是扎实推进作风革命、效能建设，完善了中心各项规章制度，与各科室签订《大姚县疾病预防控制中心2023年度科室目标管理考核责任书》，推行中心对科室、科室对岗位二级绩效考核分配方式，确保工作层层压实。三是实行周清工作制度，各科室按周梳理上报上周工作推进情况及下周工作计划，确保各项工作有序有效落实。四是认真落实党组织领导下的主任负责制，及时召开主任、书记办公会，集体讨论研究中心各项工作，及时下发主任办公会、支委会会议纪要，中心民主、规范管理及科学决策水平持续提高。五是规范财务管理、公务接待、物资采购及成本核算等工作。按季度开展三公开工作，加强基本公共卫生、重大公共卫生服务项目实施方案及资金的预算，建立项目资金管理长效机制。六是加强日常指导督导，组织开展了疾控包县对乡一、三季度工作督导及上半年工作考评工作，以督查、考核发现问题促整改，促进各项业务工作落实。

3、落实做细安全生产工作

根据《中华人民共和国安全生产法》，完善单位安全生产管理制度。认真落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”三个必须要求。一是周例会常态化学习、部署安全生产工作，常态化开展隐患排查。二是年初与各科室、机动车驾驶员签、公车驾驶员签订安全生产责任状，层层压实交通安全。三是全面加强消防安全、特种设备安全工作，按安监部门的要求亮证，做到一设备一档案规范管理。四是按照《楚雄州卫生健康委关于报送安全生产专项整治三年行动有关清单的通知》和《大姚县安全生产委员会办公室关于进一步开展安全宣传“五进”和警示教育活动的通知》开展安全生产工作，每月及时上报各类报告和报表。

4、紧扣2023年各项疾控工作要求及目标指标，克难奋进，扎实推进各项工作。

认真总结历年取得的成绩和经验教训，一是对疾控工作早安排早部署，年初下发2023年疾控工作指引、县对各医疗机构业务考核标准，让县、乡、村三级医疗机构做到对疾控工作重点工作清、目标指标清、绩效评估标准清，有序有力推进工作。二是做好工作业务培训，上半年对全县县乡医疗机构负责人、分管疾控工作副院长及从事疾控工作的具体人员进行重点工作培训，对全县从事疾控工作的卫生院、乡村医生全员进行了疾控工作业务培训。三是认真落实县、乡、村三级的日常工作督导及一季度督导，及时发现、及时整改各项工作中存在的问题，不断提高工作质量和服务水平。四是组织精干队伍对部分疾控人员更换多、业务滑坡大、工作滞后的乡镇进行全面业务指导。通过多措并举，实现了县乡医疗机构上半年各项疾控工作有力有序落实，除极少数指标外，各项目标指标较好完成（具体指标完成情况详见附件）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7076112.00元，其中：一般公共预算7076112.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6369618.00对比增加706494.00元，主要原因一是2023年机关事业单位基本养老保险缴费和医疗保险缴费支出增加；二是2022年由人社部门核增的卫生防疫津贴未纳入年初预算，2023年增加卫生防疫津贴预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7076112.00元，其中:本年收入 7076112.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7076112.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6369618.00对比增加706494.00元，主要原因一是2023年机关事业单位基本养老保险缴费和医疗保险缴费支出增加；二是2022年由人社部门核增的卫生防疫津贴未纳入年初预算，2023年增加卫生防疫津贴预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7076112.00元。财政拨款安排支出 7076112.00元，其中：基本支出7076112.00元，与上年6369618.00对比增加706494.00元，主要原因一是2023年机关事业单位基本养老保险缴费和医疗保险缴费支出增加；二是2022年由人社部门核增的卫生防疫津贴未纳入年初预算，2023年增加卫生防疫津贴预算。包括人员经费6995112.00元，公用经费81000.00元。其中人员经费包括基本工资1812804.00元、津贴补贴426480.00元、绩效工资2498375.00元、机关事业单位养老保险缴费758026.00元、职工基本医疗保险缴费358306.00元、公务员医疗补助250429.00元、其他社会保险缴费87748.00元、退休费749220.00元、生活补助53724.00元；公用经费包括退休人员公用经费21000.00元、公务用车运行维护费、维修（护）费60000.00元；项目支出0元，与上年对比增加0元,增加0%。

（一）政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，1.基本支出7076112.00元：2100401·疾病预防控制机构4846528.00元，主要用于人员工资和日常公用经费支出；；2080501·归口管理的行政单位离退休749220.00元，主要用于退休人员生活补助；2080505·机关事业单位基本医疗保险缴费758026.00元，主要用于职工职工养老保险经费支出；2080801·死亡抚恤金53724.00元，主要用于死亡职工家属生活补助支出；2101102·事业单位医疗359306.00元，主要用于事业人员基本医疗保缴费支出；2101103·公务员医疗补助250429.00元，主要用于机关人员公务员医疗补助；2101199·其他行政事业单位医疗59879.00元，主要用于机关人员大病保险36190.00元、工伤保险23689.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（基本支出、项目支出），其中：基本支出7076112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%；项目支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

基本支出：

1.工资福利支出6192168.00元，占基本支出的87.51%。其中：基本工资1812804.00元，津贴补贴426480.00元，绩效工资2498375.00元，机关事业单位基本养老保险缴费758026.00元，职工基本医疗保险缴费358306.00元，公务员医疗补助缴费250429.00元，其他社会保障缴费87748.00元。

2.商品和服务支出81000.00元，占基本支出的1.14%。其中：退休公用经费21000.00元、公务用车运行维护费、维修（护）费60000.00元。

2.对个人和家庭的补助802944.00元，占基本支出的11.35%。其中：退休费749220.00元，生活补助53724.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000.00元，较上年增加15000.00元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加15000.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加15000.00元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是2022年我中心新购置1辆疫苗冷藏车，2023年运行维护费纳入年初预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年大姚县疾病预防控制中心无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县疾病预防控制中心属事业单位，2023年无机关运行经费。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县疾病预防控制中心资产总额22682667.32元，其中：流动资产11636359.75元，固定资产11046307.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5621169.72元，其中固定资产增加1383135.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值219800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分大姚县疾病预防控制中心 2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县疾病预防控制中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县疾病预防控制中心

2023年3月10日

监督索引号53232600378100111