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大姚县龙街中心卫生院2022年部门预算公开目录
第一部分 大姚县龙街中心卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分大姚县龙街中心卫生院 2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
大姚县龙街中心卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大姚县龙街中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行基层医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县龙街镇辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。
（二）机构设置情况
大姚县龙街中心卫生院属财政全额拨款的事业单位，属于独立编制机构和独立核算机构，根据部门职能职责，院内设综合门诊、检验室、药房、治疗室、公共卫生等科室，承担着本区域医疗、公共卫生为一体的单位。
（三）重点工作概述
2022年，我院将按照科学发展观的要求，发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。
1.依法理财，确保财政工作目标实现。牢固树立“节支也是增收”的理念，依法理财，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出，实现收支平衡、略有结余的财政工作目标。
2.积极做好国家各项支农惠农政策在农村的贯彻落实，让公共财政的阳光普照千家万户。
3.做好非税收入管理工作。充分发挥各项非税收入的潜力，为全镇经济社会又好又快发展发挥应有作用。
4.积极化解债务，维护社会稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 3660769.00元，其中：一般公共预算3660769.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加70665.00元，主要原因分析：是2021年度增加薪级工资，且部分人员涉及岗位变动，故2022年人员经费预算较2021年增加,故预算总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3660769.00元，其中:本年收入3660769.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3660769.00元（本级财政3660769.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加70665.00元，主要原因分析：是2021年度增加薪级工资，且部分人员涉及岗位变动，故2022年人员经费预算较2021年增加,故预算总收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 3660769.00元。财政拨款安排支出 3660769.00元，其中：基本支出 3660769.00元，与上年对比增加70665.00元，主要原因分析：是2021年度增加薪级工资，且部分人员涉及岗位变动，故2022年人员经费预算较2021年增加,故预算总支出增加。项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析上年项目支出为0元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（1）2080502事业单位离退休：84480.00元，用于支付我单位退休职工统筹外资金；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：343108.00元，用于缴纳机关事业单位基本养老保金；（3）2100302乡镇卫生院：2824599.00元，用于支付乡镇卫生院人员工资及支付村卫生室人员生活补助和遗属人员生活补助；（4）2100717计划生育服务：105146.00元，用于支付计划生育服务人员工资；（5）2101102事业单位医疗：207099.00元，用于支付单位职工基本医疗保险金和大病保险费用；（6）2101103公务员医疗补助：96337.00元，用于支付单位职工公务员医疗补助费用。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
大姚县龙街中心卫生院与中央配套专项转移支付项目金额0元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
大姚县龙街中心卫生院按既定政策标准测算补助事项金额0元。
（三）经济社会事业发展事项
大姚县龙街中心卫生院经济社会事业发展事项支出0元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大姚县龙街中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年增加750.00元，增加5.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大姚县龙街中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：2022年较2021年无变化。
（二）公务接待费
大姚县龙街中心卫生院2022年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2022年较2021年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
大姚县龙街中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加750.00元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加750.00元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：主要原因是公务用车主要用于医院的急诊救治工作，所以公车运行费较上年增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年大姚县龙街中心卫生院无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大姚县龙街中心卫生院2022年机关运行经费安排0元，与上年相比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
至2021年12月31日统计，大姚县龙街中心卫生院资产总额6350729.64元，其中,流动资产946500.37元，固定资产5262729.27元，在建工程0元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产141500元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加880338.85元，增加的主要原因是新增固定资产346300元（其中：通用设备20750元，专用设备321800元，家具、用具装具及动植物3750元），元形资产44000元，流动资产增加490038.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车0辆，账面原值0元；其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
鉴于至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总。此处公开为2022年1月资产月报数。
2022年我院将积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进工作再上新台阶。2022年度部门预算工作按照《中华人民共和国预算法》（新）、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照县财政局召开的部门预算培训会相关要求，认真做好我院行政事业单位预算的编报审核工作，力争真实、准确、全面地反映本部门的财务收支情况，确保财政决算 “完整、真实、准确、及时”。
大姚县龙街中心卫生院
2022年2月23日
监督索引号53232600336100600111
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