大姚县新街镇卫生院2022年部门预算公开

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大姚县新街镇卫生院2022年部门预算公开目录

第一部分 大姚县新街镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况说明

九、其他公开信息

第二部分 大姚县新街镇卫生院 2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县新街镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县新街镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行政府会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县新街镇辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

（二）机构设置情况

大姚县新街镇卫生院属财政全额拨款的事业单位，属于独立编制机构和独立核算机构，根据部门职能职责，内设8个机构，机构级别为股级。分别为办公室、财务科、公共卫生科、护理组、门诊部、医技科、医疗组、住院部。

（三）重点工作概述

2022年，我院将按照科学发展观的要求，发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。

1.抓实常态化疫情防控。全面落实落细省、州、县党委政府关于疫情防控工作部署，严格落实《大姚县疫情防控工作十条措施》，切实增强风险意识、底线思维，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理和松劲心态，做好“人物同防”“闭环管理”，实行“日报告”“零报告”制度，压实“四方”责任，落实“四早”要求，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”各项工作，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

2.加快推进新冠病毒疫苗接种。深入贯彻落实各级新冠肺炎疫情防控工作会议精神，进一步加强组织领导，加快推进新冠病毒疫苗加强免疫和3至11岁人群接种，构筑群体免疫屏障。

3.深化新时期爱国卫生工作。紧盯“7个专项行动”和国家卫生县城巩固提升难点问题，以清除卫生死角、病媒生物防制、常态长效管理等为重点，全力以赴。负责新街镇辖区内疾病预防控制工作和地方病防治工作。

二、预算单位基本情况

大姚县新街镇卫生院属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，院内设综合门诊、妇产科门诊、药房、治疗室、公共卫生等科室，承担着本区域医疗、公共卫生为一体的单位。在职人员编制26人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3840149元，其中：一般公共预算3840149元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,结余结转资金0元。与2021年4070606元相比减少230457元，减少的原因：2022年度村级社区卫生员比去年减少，所以导致财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3840149元，其中:本年收入3840149元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3840149元（本级财力3840149元，其中专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与2021年4070606元相比减少230457元，减少的原因：2022年度村级社区卫生员比去年减少，所以导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3840149元。财政拨款安排支出3840149元（基本支出3840149元，项目支出0元），与2021年4070606元相比减少230457元，减少的原因：2022年度村级社区卫生员比去年减少，所以导致支出减少。

（一）财政拨款安排支出按支出明细分类情况

1.基本支出3840149元，与2021年4070606元相比减少230457元，减少的原因是2022年纳入预算人员1人，其中人员经费包括基本工资1023012元、津贴补贴736008元、奖金553251元、绩效工资543780元、机关事业单位养老保险缴费357130元、职工基本医疗保险缴费200885元、公务员医疗补助107290元、其他社会保险缴费26671元、退休费181722元、生活补助106200元；

2.项目支出0元，与上年0元相比增加0元，无变动。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出3840149元：2100302·乡镇卫生院3840149元，主要用于人员工资和日常公用经费支出；2100716·计划生育机构2189608元，主要用于一是机关人员工资和日常公用经费1013128元，二是计划生育宣传员生活补助1176480元；2080501·归口管理的行政单位离退休410400元，主要用于退休人员生活补助；2080505·机关事业单位基本医疗保险缴费384304元，主要用于职工职工养老保险经费支出；2101101·行政单位医疗136322元，主要用于行政人员基本医疗保缴费支出；2101102·事业单位医疗101940元，主要用于事业人员基本医疗保缴费支出；2101103·公务员医疗补助142300元，主要用于事业人员公务员医疗补助。

2.项目支出（民生支出）0元。

（三） 财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

四、县级专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县新街镇卫生院与中央配套专项转移支付项目金额0元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县新街镇卫生院按既定政策标准测算补助事项金额0元。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县新街镇卫生院经济社会事业发展事项支出0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县新街镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县新街镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县新街镇卫生院2022年公务接待费预算为0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县新街镇卫生院无公务用车，2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变化。

八、本部门预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标情况说明

2022年县卫健局对全部预算资金3840149元申报了部门整体支出绩效目标，围绕本部门职能职责、年度主要工作任务，对部门总体目标进行细化、量化，科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。

（二）重点项目预算绩效目标情况说明

2022年我院无纳入预算安排的重点项目。

我院将按照科学发展观的要求，发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。

1.依法理财，确保财政工作目标实现。牢固树立“节支也是增收”的理念，依法理财，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出，实现收支平衡、略有结余的财政工作目标。

2.积极做好国家各项支农惠农政策在新街镇的贯彻落实，让公共财政的阳光普照千家万户。

3.做好非税收入管理工作。充分发挥各项非税收入的潜力，为全镇经济社会又好又快发展发挥应有作用。

4.积极化解债务，维护社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县新街镇卫生院2022年机关运行经费预算0元，与上年相比无变化，因制度改革，乡镇卫生院未实行收支两条线，财政不再拨付公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

至2021年12月31日，大姚县铁锁乡卫生院资产总额6636198.53元，其中,流动资产1947358.25元，固定资产原值4688840.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加215570.00元，其中固定资产增加215570.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

大姚县新街镇卫生院

2022年2月23日

监督索引号53232600336100500111

附件：大姚县新街镇卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc  17K

附件：新街卫生院预算公开表.xls  87K