大姚县文化和旅游局2025年部门预算公开

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大姚县文化和旅游局2025年预算公开目录

第一部分大姚县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县文化和旅游局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分大姚县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县文化和旅游局主要职能是：1.贯彻执行国家和省、州关于文化、旅游业发展的路线、方针政策、法律法规、规章制度、行业标准和规范，并依法进行管理。拟订全县文化、旅游业发展政策措施。2.统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、规范化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。7.拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。8.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。10.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。11.指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。12.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、资源开发和文化产业发展股、公共服务管理股、行业和文化市场管理股。

所属单位6个（非独立核算、非单独批复单位），分别是：

1.大姚县文化馆；

2.大姚县图书馆；

3.大姚县文物管理所；

4.大姚县博物馆；

5.大姚县文化和旅游发展中心；

6.大姚县文化市场综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.突出项目建设，推动文旅经济稳步向好。一是加快推进重点项目建设。加快推进三潭瀑布景区合作开发项目、石羊古镇景区合作开发建设项目、三岔河孔仙桥温泉开发、金沙江渔泡江休闲垂钓旅游开发等重点文旅项目的实施。尽快完成《大姚县昙华山省级风景名胜区总体规划》审批，抓实三潭瀑布景区玻璃观景平台、索道、花海、采摘农场、沙滩、儿童乐园、研学基地、帐篷营地、烧烤营地、住宿餐饮等业态建设，力争2025年五一黄金周前完工一期旅游业态建设。推进石羊古镇提档升级项目实施，抓好书香文儒酒店、盐都驿温泉盐疗项目及石羊康养度假项目落地实施，发展盐疗养生、国风研学、蚕桑体验等新业态。二是强化项目谋划申报。深化石羊4A景区旅游基础设施建设项目、三潭瀑布景区旅游基础设施项目等25个总投资46.5亿元的地方政府专项债券项目、中央预算内项目、文博专项项目的前期工作，提升项目前期工作质量，提高项目成熟度，确保项目可准入、可落地、可申报、可持续，积极争取各类专项资金对文旅项目的支持。三是抓实招商引资工作。积极开展“走出去、请进来”活动，多渠道、多层次、多角度开发国内客源市场，包装策划好旅游景区、温泉开发、高品质酒店等重点招商项目，梳理一批招商目标企业清单，加大项目推介和外出招商力度。重点抓好永丰湖旅游开发项目、七街红色文化公园运营、金沙江休闲垂钓农旅融合开发建设、孔仙桥温泉、秀水河温泉开发等项目的招商引资工作，争取更多文旅项目落地实施。四是加大旅居大姚建设力度。发展旅居业态、打响旅居品牌是加快旅游业转型升级、培育差异化竞争优势的新赛道，是做活乡村旅游和全域旅游的重要突破口，是省委、省政府部署和州委、州政府安排力推的重点工作。2025年，大姚县文化和旅游局主要做好赵家店镇紫丘村、赵家店社区大龙潭小组、赵家店镇江头村委会姚湾河小组、七街社区仓西村的旅居点位打造工作，努力把旅居业培育为全县文旅产业的新业态、乡村振兴的新动能、城镇建设的新亮点、民族交往交流交融的新途径。五是加强市场主体培育。指导大姚灵草香料有限公司及大姚咪依噜演艺公司做好系统报数工作，积极培育旅游新业态、新产品，力争2025年文化体育和娱乐业营业收入增速（错月）、文化体育和娱乐业营业工资总额增速（错季）均能够扭负为正。力争到2025年末，全县接待游客达455万人次，实现旅游花费42亿元，旅游接待人数及旅游花费同比增长12%以上。

2.突出文化惠民，增强公共文化服务质效。一是加强非遗文化保护传承。加快推进昙华乡彝族传统文化生态保护区项目实施；深挖我县传统文化资源，积极推荐申报州级非物质文化遗产保护传承项目；组织编写文化遗产清单，积极申报争取非物质文化遗产保护项目资金，强化“传、帮、带”非遗传承发展模式，鼓励支持非遗转化利用，推动彝绣文创旅游产品的深度开发。二是提升公共文化服务水平。争取实施提升改造乡镇文化站1个、村级文化活动室4个，打造新型文化空间1个、文旅融合示范点1个。统筹图书馆、文化馆、核桃博物馆及各乡镇做好免费开放工作，强化服务意识，提升服务水平。持续推进县图书馆、文化馆总分馆建设和图书阅览、文艺演出、展览讲座等流动文化服务“九进”活动。三是加强文艺精品创作力度。积极争取国家和省州艺术基金、重大重点艺术项目资金支持，年内创作不少于3个小彝剧、2个舞蹈作为经典储备剧（节）目。广泛搭建群众性文化活动平台，办好民俗节庆活动，开展好戏曲进乡村演出。

3.突出营销推广，塑造全域旅游主题形象。构建“政府、媒体、企业、协会”四位一体的宣传营销体系，多管齐下、多措并举，加大宣传营销力度。持续推进与四川攀枝花、昆明、成都、重庆等地文化旅游交流，面向周边客源市场组织主题推广活动，推动与四川省攀枝花市文旅合作协议的落地见效。巩固提升蜻蛉河、元宾线、环百草岭3条精品旅游线路，积极对接旅行社和县内核心景区，推出旅游线路产品，联动周边县市景区加大旅游线路引客合作，推进以研学旅游为主线的全域旅游提档升级。发挥“互联网+旅游”优势，围绕春节、州庆、五一、暑期、国庆等重要假期，精心策划组织开展系列文旅活动，利用节庆文旅活动推动旅游营销，打造文旅活动品牌。

4.突出保护利用，夯实文保工作基层基础。一是加快推进文博项目实施。积极争取省级专项资金，实施省级文物保护单位石羊文庙(含庆丰盐井遗址）安防、消防、防雷等3项安全防护工程，抓好省级文物保护单位妙峰德云寺及石羊文庙智慧消防建设项目申报评审立项工作；筹划州级文物保护单位胡屯胡氏宗祠保护修缮项目编制上报及评审立项，谋划开展县级文物保护单位赵祚传列士故居、打苴基李家大院抢救性保护修缮工程。抓好大姚县博物馆历史文化展厅陈列布展项目申报立项工作，筹措资金推进大姚县核桃博物馆提升改造项目。二是深入开展文物普查工作。按照国家及省、州四普办和文物局的工作部署要求，加快推进89处复查文物点及37处新发现线索的实地调查、数据采集、编制录入、上报审核等各项普查任务，确保按时按质完成全县第四次全国文物普查工作。三是强化文保基础保障工作。组织划定石羊封氏节井遗址、石羊灵羊井盐井遗址、石羊五福井盐井遗址、石羊北塔4处县级文物保护单位保护范围和建设控制地带，建立文物保护标志碑、保护说明碑、保护标志、文物档案等“四有”工作。持续跟进“胡屯胡氏宗祠、大姚文庙大成殿”申报第九批省级文物保护单位评审后续工作，筹备第九批全国重点文物保护单位申报工作。严格落实文物安全责任制，完善安全措施，加强安全检查，使制度、人员、措施、检查落实到位，人防、物防、技防配合到位，有效确保文物安全。

5.突出行业监管，确保文旅市场安定有序。一是加大法律法规宣传力度。通过召开会议、送法上门、以检促学、公众号宣传等方式，组织网吧、KTV、旅行社负责人学习《中华人民共和国未成年人保护法》《互联网上网服务营业场所管理条例》《娱乐场所管理条例》《旅行社条例》等相关法律法规，年内至少开展2次全县文化和旅游行业经营业主专题宣传学习培训。二是严格落实监管责任。紧盯各类文化场所、文物保护单位、旅游景区、文旅活动等重点领域的安全生产、安全活动，抓实文旅场所安全隐患排查整治工作。对辖区内经营单位每月检查不少于1次，全县年内检查总家次不少于400次，通过全国文化市场技术监管与服务平台双随机系统开展抽查总数不少于30家次。组织各KTV、网吧业主签订《规范经营责任书》，告知各业主规范经营行为，对失范行为及时开展约谈。三是持续加大执法力度。保持对文旅市场的高压严管态势，严厉打击文化旅游市场各类违法行为，持续肃清行业顽疾，联合公安、市管、消防等部门开展联合执法检查每季度不少于1次，年内不少于4次，在行业内形成威慑力，有效确保全县文旅行业健康有序发展。五是持续优化营商环境。继续提升服务效能，优化营商环境，推进“放管服”改革，推进“三进企业”活动，全年开展覆盖文旅行业的惠企政策宣传不少于4轮次，加强12345政务热线投诉和“一部手机游云南”处置力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制30人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9299426.20元，其中：一般公共预算9299426.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加340514.20元，增长3.80%，主要原因是：一是调整职工基本工资标准，部分职工年度正常升级升薪增资、部分管理人员职级晋升及岗位变动增资，人员经费增加；二是较上年在职人员增加2人，相应人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9299426.20元，其中:本年收入9299426.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9299426.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加340514.20元，增长3.80%，主要原因是：一是调整职工基本工资标准，部分职工年度正常升级升薪增资、部分管理人员职级晋升及岗位变动增资，人员经费增加；二是较上年在职人员增加2人，相应人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9299426.20元。财政拨款安排支出9299426.20元，其中：基本支出9061826.20元，与上年对比增加446306.20元，增长5.18%，主要原因是：一是调整职工基本工资标准，部分职工年度正常升级升薪增资、部分管理人员职级晋升及岗位变动增资，人员经费增加；二是较上年在职人员增加2人，相应人员经费增加；项目支出237600.00元，与上年对比减少18192.00元，下降7.11%，主要原因是：文物保护经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070101文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行2806345.20元，主要用于文化和旅游局局机关人员工资、县级非物质文化遗产传承人生活补助、工伤保险、单位运转所需公用经费、单位车辆使用、退休人员公用经费。

2.070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆478177.00元，主要用于局属事业单位大姚县图书馆人员工资、工伤保险及单位运转公用经费。

3.2070107文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体1690595.00元，主要用于大姚咪依噜彝剧演艺有限公司转入大姚文化馆事业人员工资、工伤保险及单位运转公用经费及编外人员工资。

4.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化462822.00元，主要用于局属事业单位大姚县文化馆工资、工伤保险、单位运转、图书馆、文化馆（站）免费开放所需经费。

5.2070113文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游宣传100000.00元，主要用于文化旅游宣传、文化活动等相关支出。

6.2070201文化旅游体育与传媒支出-文物-行政运行464911.00元，主要是局属单位大姚县文物管理所、博物馆人员工资、工伤保险、单位运转所需公用经费。

7.2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护50000.00元，用于大姚县全国第四次文物普查所需经费及文物保护相关支出。

8.2070205文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆43800.00元，主要是大姚县博物馆免费开放补助资金。

9.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1265186.00元，主要用于行政单位退休人员统筹外养老金缴费。

10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出775306.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费。

13.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤72840.00元，主要用于发放遗属人员定期生活困难补助。

14.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗92796.00元，主要用于局机关在职公务员基本医疗保险。

15.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗175673.00元，主要用于大姚县文化和旅游局机关及下属事业单位在职人员基本医疗保险。

16.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助261972.00元，主要用于大姚县文化和旅游局及下属事业单位在职人员公务员医疗补助缴费。

17.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34000.00元，主要用于大姚县文化和旅游局及下属事业单位在职人员大病医疗保险。

18.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金525003.00元，主要用于大姚县文化和旅游局及下属事业单位在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县文化和旅游局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县文化和旅游局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县文化和旅游局2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为21次，共计接待180人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为10000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县文化和旅游2025年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为15000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县文化和旅游局2025年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县文化和旅游局2025年机关运行经费安排367400.00元，与上年对比增加19840.00元，增长5.71%。主要原因是：与上年相比，在职人员增加2人，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县文化和旅游局资产总额168019143.68元，其中，流动资产113061886.93元，固定资产13707956.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程41249300.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1850755.97元，其中固定资产增加165604.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分大姚县文化和旅游局2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600235900111

附件：大姚县文化和旅游局2025年度部门预算公开表20250224055030332.xlsx  60K