大姚县水务局2024年预算公开

监督索引号53232600433200000

大姚县水务局2024年预算公开目录

第一部分 大姚县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 大姚县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州水行政法规，结合我县实际，拟定全县水务工作规范性文件并监督实施，指导水政监察和水行政执法工作；负责重大水务违法案件的查处，协调乡(镇)之间的水事纠纷。

2.研究制定全县水务发展战略，组织编制水务中长期发展规划及年度计划并组织实施。指导全县水务工程设施的建设管理；按照权限和授权审查、上报审批水务工程可行性研究报告、初步设计报告；组织实施水务工程的相关技术质量标准、规程、规范，监督管理水务工程质量。

3.统一管理县内水资源（含地表水、地下水）；组织制定水量分配调度方案、水资源保护规划，并监督实施，指导水域及其岸线的管理和保护、开发。

4.负责城乡供、排水许可，城乡生活污水处理设施的建设和管理工作，指导供水排水企业经营活动。

5.负责水土保持工作。承担县人民政府水土保持委员会的日常工作，组织编制水土保持规划；审查、审批开发建设项目中的水土保持方案并监督实施，组织实施水土流失综合防治和监测预报，并定期公告。

6.负责防治水旱灾害，承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作；对县内的主要河流和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度和应急水量调度。

7.负责水务系统的科技、教育和职工队伍建设；归口管理县乡水务系统党、群工作和指导行业学会工作。

8.承办县人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、河湖长制股、规划计划与建设股、政策法规与水资源股、水土保持股、质量与安全监督股、水旱灾害防御与灌区运行管理股、水土保持技术服务站、水务工程质量安全监督站、水务财务中心、水旱灾害防御与灌区运行管理站、水政水资源管理站、河长制办公室、红豆树水库管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快重点水利工程建设，全面夯实水利基础。坚持“项目为王”的鲜明导向，抓好水利项目建设。为完成2024年固定资产投资做好项目支撑。一是加速推进完工项目验收。加快石洞水库、妙峰水库除险加固竣工验收，木卡拉水库、河底水库下闸蓄水验收。二是持续抓好在建项目建设工作。积极推动桂花水库、滇中引水二期工程（大姚段）、蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目等11件在建项目建设，加快施工进度，合理调度，确保项目有序推进。三是衔接推进新开工项目。争取城乡供水一体化建设（二期）、金碧龙街智慧水网建设项目等5件项目开工，补齐城乡供水和产业配水短板。四是算清水账，优化全县水资源配置，做好现化水网建设规划，积极向上争取资金和政策支持，持续推进妙峰水库扩建项目、盐丰水库、白洋湾水库、马桑箐水库、箐头水库、昔木水库建设项目、大姚县西河河道治理工程、大姚县者纳么河至赵家店调水工程、大姚县小型水库清淤扩容增效项目、大姚县病险河闸除险加固与现代化改造项目、大姚县城镇供水水源地治理工程项目、金沙江流域大姚县蜻蛉河生态环境系统综合治理项目，总投资35.17亿元的13个项目前期工作，争取将符合中央、省支持的项目纳入规划盘子。五是持续推进专项债券、特别国债项目申报。完善在库项目的融资申报要件，争取一批项目能获得专项债券资金支持。六是加快推动招商引资，加快在谈项目的签约合作，加快推进项目方案的编制，争取更多的社会资本投入我县水利项目。

2.强化饮水安全保障，提升农村供水保障能力。一是持续抓好水费收缴和供水工程的管护工作。落实管护人员，收取水费，确保水费收得齐，工程有人管，群众有水喝。二是进一步压实饮水安全的工作责任。持续抓好巩固拓展脱贫攻坚农村供水保障成果同乡村振兴有效衔接工作，定期摸排、研判和解决农村供水保障中出现的问题，及时解决问题，坚决守住农村饮水安全底线。三是持续推动农村供水保障专项行动项目建设全面完工。积极筹措资金，落实大姚县城乡供水一体化建设项目（二期）的实施，不断提升农村供水保证率、自来水普及率、规模化供水率。

 3.抓实抗旱防汛工作，提高应急保障能力。一是按照“谋划早、行动快、措施实、责任明”的工作思路，制定好2024年供水用方案，采取增蓄措施增加库塘蓄水，全力做好保供水各项准备工作，确保2024年全县供用水安全。二是修订完善并严格执行水库等水利工程调度规程和控制运行计划，继续完善水雨情监测和预警体系建设，在县行政区划内实现宏观掌握境内雨水情变化趋势，实现实时预警、重点防控。三是强化防御责任，对山洪灾害监测预警系统进行维护升级。全面落实水库防汛安全管理制度，强化水库监测预报预警、调度运用方案、安全管理（防汛）应急预案“三个重点环节”的落实。

4.持续推进河湖长制工作，维护河湖健康生命。一是进一步压实责任。形成党政牵头、部门协同，一级抓一级、层层抓落实的工作格局。健全河（湖）长联席会议制度，强化督导检查和考核问责，积极引导公众参与监督。二是持续深入开展专项行动。持续开展清“四乱”行动及河湖安全保护专项执法行动，加强对全县境内各河湖巡查的力度和密度，全面整治河湖管理保护方面存在的突出问题，加强对全县“四乱”问题整改工作的统筹力度，加强督办跟踪问效，持续推进我县“四乱”问题整改工作，确保按照省、州要求完成“四乱”问题的整改销号工作任务。三是持续推动美丽河湖申报工作，对标对表认真完成美丽河湖建设的各项指标任务。四是建立长效机制，广泛开展宣传引导，增强公众参与意识。持续开展河湖长制、水生态环境保护、水资源保护等多层次、多形式的舆论宣传和科普教育政策知识的宣传，形成保护河湖的良好舆论氛围。

5.加强水利监管，提升水利监管能力。一是加强水利项目质量监管。强化对在建工程项目的关键环节、重要时段的质量安全监督管理工作，认真摸排在建工程项目存在的质量安全问题，对水利工程施工重大危险源的监督检查，实现重点水利工程全过程全人员全岗位安全监管，做好汛期安全生产责任落实工作。二是加强水资源监管。组织做好最严格水资源管理制度考核，确保水资源管理目标责任有效落实；加强重点用水单位监督管理；加大水资源费征收力度，做到应收尽收；全面加强取水许可监管，加大取水许可制度宣传力度，大力推动水资源最大刚性约束制度有效落实，提高水资源节约集约利用水平。三是加强水保监管，规范水保方案事前审批、事中监管、事后验收报备程序，开展生产建设项目水土保持监督检查，做好生产建设项目水土保持设施自主验收备案及核查工作。

6.持续深化水利改革，构建保障机制。一是推进水利工程运行维护机制改革。完善水利工程运行维护机制，切实落实管护主体、管护责任、管护经费，确保工程良性运行。二是深入推进农业水价综合改革。探索农业水价改革和农村饮水工程产权制度改革相衔接的管理模式，最终实行“两水合一”统一管理。三是创新水利投融资体制机制。发挥公共财政资金的引导撬动作用，多渠道融资，吸引社会资本参与水利建设运营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,002,753.00元，其中：一般公共预算14,002,753.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年14,032,578.00元对比减少29,825.00元，减幅0.21%，主要原因分析：2023年退休1人，人员经费减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 14,002,753.00元，其中:本年收入14,002,753.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,002,753.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14,032,578.00元对比减少29,825.00元，减幅0.21%，主要原因分析：2023年退休1人，人员经费减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 14,002,753.00元。财政拨款安排支出 14,002,753.00元，其中：基本支出13,402,753.00元，与上年14,032,578.00元对比减少629,825.00元，主要原因分析：上年度将大姚县城及城郊区群众供用水保障专项资金纳入年初预算基本支出，2024年按口径调整纳入项目支出，所以2024年度基本支出减少；项目支出600,000.00元，与上年0元对比增加600,000.00元，主要原因分析：2024年年初预算中将大姚县城及城郊区群众供用水保障专项资金纳入年初预算项目支出，导致项目支出比上年增加600,000.00元，增幅100%。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休623,538.00元，主要用于退休人员统筹外养老金支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,249,783.00元，主要用于我单位在职职工基本养老保险单位部分缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤154,440.00元，主要用于我单位退休死亡职工遗属生活补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗60,423.00元，主要用于我单位行政人员医疗保险单位部分缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗351,286.00元，主要用于我单位事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助315,586.00元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出44,180.00元，主要用于我单位在职职工工伤保险、医疗保险（含生育保险）社会保障缴费支出。

2130301农林水支出-水利-行政运行9,844,660.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2130302农林水支出-水利-一般行政管理事务600,000.00元，主要用于2024年度大姚县城及城郊区群众供用水保障专项支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金758,857.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

      （一）与中央配套事项

        大姚县水务局无与中央配套事项。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

        大姚县水务局无按政策标准测算补助事项。

    （三）经济社会事业发展事项

       大姚县水务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年36,390.00减少6,390.00元，下降17.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县水务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因：2024年及2023年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县水务局2024年公务接待费预算为15,000.00元，较上年6,390.00元增加8,610.00元，增长134.74%，国内公务接待批次为20次，共计接待95人次。

增加原因：因上级部门开展水利工程项目督导巡查次数比较多，导致2024年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加8,610.00元，我单位将加强制度建设，厉行节约，坚决执行中央八项规定，严格控制接待标准、陪同人员，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年30,000.00减少15,000.00元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我单位公务用车车龄较长，行驶公里数较多，车辆严重老化，导致维修费、燃油费逐年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年财政下达本部门项目支出预算600,000.00元，项目预算绩效目标情况如下：

部门项目绩效目标表
单位名称：大姚县水务局
单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
大姚县水务局
农村饮水工程维修养护、山洪灾害防治、山洪灾害防治非工程措施维修养护、小型水库维修养护中央资金	532326241100002625706	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
			产出指标
				数量指标
					实施山洪灾害防治县数	=	1个	个	定性指标	实施山洪灾害防治县数1个
					小流域山洪害“四预”能力建设数	=	个	个	定性指标	小流域山洪害“四预”能力建设数
					山洪灾害防治X波段测雨雷达试点建设数量	=	部	部	定性指标	山洪灾害防治X波段测雨雷达试点建设数量
					中型以上病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改造座数	=	座	座	定性指标	中型以上病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改造座数
					农村饮水工程维修养护数量	=	38处	处	定性指标	农村饮水工程维修养护数量38处
					小型水库工程维修养护座数	=	25座	座	定性指标	小型水库工程维修养护座数25座
					山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	=	1个	个	定性指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个
					蓄滞洪区堤防维修养护长度	=	公里	公里	定性指标	蓄滞洪区堤防维修养护长度
					蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数	=	座	座	定性指标	蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数
				质量指标
					截至2025年6月底，完工项目初步验收率	=	100	%	定量指标	截至2025年6月底，完工项目初步验收率100%
					工程验收合格率	=	100	%	定量指标	工程验收合格率100%
					已建工程是否存在质量问题	=	否	%	定量指标	已建工程不存在质量问题
				时效指标
					截至2024年底，投资完成比例	=	≥80	%	定量指标	截至2024年底，投资完成比例≥80%
					截至2025年6月底，投资完成比例	=	100	%	定量指标	截至2025年6月底，投资完成比例100%
			效益指标
				经济效益指标
					新增供水能力	=	万立方米	万立方米	定性指标	新增供水能力
				社会效益指标
					山洪灾害防治保护人口数量	=	0.37万人	万人	定性指标	山洪灾害防治保护人口数量0.37万人
					淤地坝除险加固保护面积	=	平方公里	平方公里	定性指标	淤地坝除险加固保护面积
					农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	=	5万人	万人	定性指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口5万人
					解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量	=	10处	处	定性指标	解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量10处
					山洪灾害防治非工程措施设施维修养护覆盖服务人口	=	0.37万人	万人	定性指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护覆盖服务人口0.37万人
					小型水库维修养护覆盖服务人口	=	0.35万人	万人	定性指标	小型水库维修养护覆盖服务人口0.35万人
				可持续影响指标
					已建工程是否良性运行	=	是	是	定量指标	已建工程良性运行
					工程是否达到设计使用年限	=	是	是	定量指标	工程达到设计使用年限
			满意度指标
				服务对象满意度指标
					受益群众满意度	>=	≥90	%	定量指标	受益群众满意≥90%
水资源管理、白蚁等害堤动物防治和农村水价综合改革中央水利发展专项资金	532326241100002623861	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
			产出指标
				数量指标
					实施水系连通及水美乡村建设试点县数	=	个	个	定性指标	实施水系连通及水美乡村建设试点县数
					规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	=	个	个	定性指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量
					“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计信息接入数	=	个	个	定性指标	“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计信息接入数
					实施节水型社会达标建设(含再生水配置)项目数	=	个	个	定性指标	实施节水型社会达标建设(含再生水配置)项目数
					新增农业水价综合改革面积	=	万亩	万亩	定性指标	新增农业水价综合改革面积
					小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	=	94座	座	定性指标	小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数94座
					提防白蚁等害堤动物日常检查长度	=	千米	千米	定性指标	提防白蚁等害堤动物日常检查长度
					农业灌溉水源置换覆盖深层井数量	=	眼	眼	定性指标	农业灌溉水源置换覆盖深层井数量
					第六批县域达标建设	=	项	项	定性指标	第六批县域达标建设
					节水型社会建设工作	=	项	项	定性指标	节水型社会建设工作
				质量指标
					截至2025年6月底，完工项目初步验收率	=	100%	%	定量指标	截至2025年6月底，完工项目初步验收率100%
					工程验收合格率	=	100%	%	定量指标	工程验收合格率100%
					已建工程是否存在质量问题	=	否	否	定量指标	已建工程不存在质量问题
				时效指标
					截至2024年底，投资完成比例	=	≧80	%	定量指标	截至2024年底，投资完成比例≧80%
					截至2025年6月底，投资完成比例	=	100%	%	定量指标	截至2025年6月底，投资完成比例100%
			效益指标
				经济效益指标
					保护耕地面积	=	万亩	万亩	定性指标	保护耕地面积
					取水量在线计量率提高比例	=	3%	%	定量指标	取水量在线计量率提高比例3%
				生态效益指标
					水土流失综合治理面积	=	平方公里	平方公里	定性指标	水土流失综合治理面积
					新增年节水能力	=	万立方米	万立方米	定性指标	新增年节水能力
					地下水压采量（能力）	=	万立方米	万立方米	定性指标	地下水压采量（能力）
					新建生态护岸	=	公里	公里	定性指标	新建生态护岸
					滨岸带治理	=	平方公里	平方公里	定性指标	滨岸带治理
				可持续影响指标
					已建工程是否良性运行	=	是	是	定量指标	已建工程良性运行
					工程是否达到设计使用年限	=	是	是	定量指标	工程达到设计使用年限
			满意度指标
				服务对象满意度指标
					受益群众满意度	=	≧90	%	定量指标	受益群众满意度≧90%
农业水价综合改革精准补贴和节水奖励省级专项资金	532326241100002623653	对已累计完成的农业水价综合改革面积进行精准补贴和节水奖励补助，切实推进改革面积验收，强化督促资金使用效率、水价机制形成、资金兑付进度等工作，达到地区用水总量控制下的节水目标、全部用水户缴纳水费等效益，保证受益群众满意度，进而巩固提升改革任务，保障工程良性运行。
			产出指标
				数量指标
					用于精准补贴和节水奖励的资金比例（%）	=	100%	%	定量指标	用于精准补贴和节水奖励的资金比例达100%
					2024年度累计改革面积验收任务目标（万亩）	=	21.45	万亩	定性指标	2024年度累计改革面积验收任务目标21.45万亩
				时效指标
					截至2024年5月底，兑付完成比例	=	100%	%	定量指标	截至2024年5月底，兑付完成比例达100%
			效益指标
				经济效益指标
					用水主体水费缴纳比例（%）	=	100%	%	定量指标	用水主体水费缴纳比例达100%
				社会效益指标
					节水目标实现情况（是否完成地区用水总量控制）	=	是		定量指标	是否完成地区用水总量控制
			满意度指标
				服务对象满意度指标
					受益群众满意度（%）	=	≧95%	%	定量指标	受益群众满意度≧95%
大姚县城及城郊区群众供用水保障专项资金	532326241100002159225	保县城供水的资金压力大。一是白鹤水库提水供县城用水，每天需抽水电费2700元、抽水人员工资2人300元，合计每天需抽水电费及抽水人员工资3000元，从2023年10月1日2024年至6月底共计274天
			产出指标
				数量指标
					保障供水抽水时长	>=	274	天	定性指标	为确保县城及周边群众饮水保障，2022年抽水时间预计不少于274天
					保障供水人数	=	2	人	定性指标	抽水期间临聘2人负责抽水工作
					抽水费用支出	>=	2700	元/天	定性指标	抽水电费
					人员劳务支出	=	300	元/天	定性指标	抽水人员工资
				质量指标
					覆盖率	>=	90	%	定性指标	供水量覆盖县城及周边群众
				时效指标
					抽水时间	=	整个缺水干旱期		定量指标	整个抽水时间段
			效益指标
				社会效益指标
					保障县城及周边 群众用水	=	及时	是/否	定量指标	饮水有保障
				可持续影响指标
					积极采取措施保 障县城及城郊居 民生活用水	=	长期		定量指标	保障供水
			满意度指标
				服务对象满意度指标
					县城及周边群众 满意度	>=	90	%	定性指标	被调查对象满意度

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县水务局2024年机关运行经费安排385,100.00元，与上年410,090.00元对比减少24,990.00元，下降6.09%，主要原因分析：我单位人员正常退休，在职人员比上年减少，所以本年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县水务局资产总额20,606,576.40元，其中，流动资产20,255,648.24元，固定资产350,928.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10,777,951.73元，其中固定资产减少43,771.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

第二部分 大姚县水务局2024年部门预算表

（详见附表）

 

 

 

 

 

 

监督索引号53232600433200111