大姚县农业农村局2025年部门预算公开

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大姚县农业农村局2025年部门预算公开

大姚县农业农村局2025年预算公开目录

第一部分 大姚县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县农业农村局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县农业农村局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂大姚县乡村振兴局（简称县乡村振兴局）、大姚县畜牧兽医局（简称县畜牧兽医局）牌子。负责贯彻落实党中央关于“三农”工作方针政策和决策部署及省委、州委工作安排、县委具体要求，把坚持和维护党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

2.统筹推动发展社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理相关工作。组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设和发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定乡村振兴重点帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央、省、州财政下达和县财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动全县乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。分析农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化相关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、蚕桑产业等各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系，指导农业标准化生产，推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业资源水域以及农业生物物钟资源的保护与管理，负责水生野生动植物的保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟定种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，按照县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.会同有关部门研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实，参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.推进农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定期限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流工作，组织实施有关援外项目。

15.完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：县委农办综合股、办公室、法规与行政审批股（农产品质量安全监管股）、政策与改革股（农村合作经济指导股）、发展规划股、种植业与农药管理股（种业管理股、农业机械管理股）、高原特色农业与乡村产业发展股（农产品加工指导股、市场与信息股、对外交流合作股）、畜牧兽医股、科学技术与渔业渔政管理股、乡村建设与农村社会事业促进股、乡村振兴股、农田建设管理股。

所属单位8个（非独立核算），分别是：

1.大姚县农业综合行政执法大队

2.大姚县农业技术机械推广中心

3.大姚县乡村产业发展中心

4.大姚县动物疫病预防控制中心

5.大姚县乡村振兴服务中心

6.大姚县乡村建设服务中心

7.大姚县畜牧渔业发展中心

8.大姚县农村经济经营管理

（三）重点工作概述

1.优化产业布局，建设高端产业基地。结合我县资源分布和区位状况，完善坝区、山区、半山区各具特色的经济发展模式，引导农业生产要素向有市场、有特色的产业和产品集中，优化生产力空间布局，着力建设高原粮仓，发展特色经作，壮大山地牧业，发展淡水渔业。打造粮食、畜牧、蚕桑、蔬菜、水果、中药材等六个农业产业基地。

2.培育新型主体，推进农业产业化经营。大力培育专业大户、家庭农场、专业合作社等新型农业经营主体，发展多种形式的农业规模经营和社会化服务，不断提高农业组织化、标准化、规模化、机械化、产业化水平。到2025年，达到全县培育家庭农场200户，农民专业合作经济组织400个，50%以上的农户成为农民专业合作社成员，60%的农民专业合作社实现标准化生产，品牌化经营，规范化管理。

3.延伸产业链条，提高农产品加工水平。坚持种植园、养殖园、科技园、加工园、电商园（含物流）“五园”并建。着力提升农产品加工、技术升级、产品创新能力，培育要素聚集、产业链条完备的农产品加工园区。建设蚕茧精深加工、中药饮片产品生产线。支持肉食品深加工扩能提质，提升集中屠宰规范化水平。力争到2025年，农产品加工产值与农业总产值比达2.5:1以上。

4.擦亮品牌名片，完善农业流通体系。加强无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标志“三品一标”认证管理。开展农产品品牌推介营销和社会宣传，提升品牌效益。力争到2025年，全县新增绿色食品、有机产品认证30个，获云南省“名品名企”1个，涉农地理标志产品8个以上。大力发展“5G+智慧农业”，推进“互联网＋”现代农业行动，完善农业流通体系，加快鲜活农产品从生产、流通到消费的冷链系统、物流配送系统建设。

5.实施创新驱动，提升农业技术装备水平。以实施高标准农田建设、中低产田改造、高效节水项目为重点，加快农业基础设施建设。加强先进适用农机具推广，建立健全农机化服务体系，提高现代农业装备水平和综合生产能力。推广塑料大棚、日光温室、滴管喷灌、遮阳覆盖等生产设施，推动农业产业向现代化、智能化、高效化方向发展。推动休闲农业和乡村旅游“赏、食、享”融合的多产品开发，拓展功能、丰富业态、创新场景。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制98人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24,052,889.00元，其中：一般公共预算24,052,889.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年21,029,938.90元对比增加3,022,950.1‬0元，增长14.37%，主要原因是2024年度因机构改革，原乡村振兴局并入，在职人员比上年增加7人，离退休人员比上年增加15人，人员支出预算比上年增加1,054,255.1‬0元；县级财政项目支出比上年增加1,968,695.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24,052,889.00元，其中:本年收入24,052,889.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,052,889.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年21,029,938.90元对比增加3,022,950.1‬0元，增长14.37%，主要原因是2024年度因机构改革，原乡村振兴局并入，在职人员比上年增加7人，离退休人员比上年增加15人，人员支出预算比上年增加1,054,255.1‬0元；县级财政项目支出比上年增加1,968,695.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24,052,889.00元。财政拨款安排支出24,052,889.00元，其中：基本支出20,980,294.00元，与上年19,926,038.90元对比增加1,054,255.1‬0元，增长5.29%。主要原因是2024年度因机构改革，原乡村振兴局并入，在职人员比上年增加7人，离退休人员比上年增加15人，人员支出预算比上年增加1,054,255.1‬0元；项目支出3,072,595元，与上年1,103,900.00元对比增加1,968,695.00元，增长178.33%，主要原因是一是地方特色优势农产品保险保费补贴县级配套资金纳入预算665,595.00元；二是政策性农业保险保费县级配套资金纳入预算1,500,000.00元；三是蚕桑生产扶持资金县级预算907,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,224,931.00元，主要用于农业农村局退休人员统筹外养老金发放。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,969,287.00元，主要用于农业农村局基本养老保险单位缴纳部分支出。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤299,676.00元，主要用于机关事业单位丧葬抚恤费补助及遗属人员生活补助。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗148,047.00元，主要用于农业农村局在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗541,858.00元，主要用于农业农村局在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助696,392.00元，主要用于农业农村局公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出83,600.00元，主要用于农业农村局在职人员工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出。

8.2130101农林水支出-农业农村-行政运行3,609,045.00元，主要用于保障农业农村局机关正常运转经费支出，其中：人员类支出3,126,505.00元，运转类支出482,540.00元。

9.2130104农林水支出-农业农村-事业运行10,110,233.00元，主要用于保障农业农村局机关正常运转经费支出，其中：人员类支出9,778,233.00元，运转类支出332,000.00元。

10.2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展907,000.00元，主要用于蚕桑生产扶持补助支出。

11.2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴2,165,595.00元，主要用于地方特色优势农产品保险保费补贴县级配套资金665,595.00元；政策性农业保险保费县级配套资金1,500,000.00元。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,297,225.00元，主要用于农业农村局在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额105,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算105,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长15.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县农业农村局2025年公务接待费预算为45,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长12.5%，国内公务接待批次为150次，共计接待750人次。

增加原因：深化机构改革，原乡村振兴局并入,部门职能职责增加，上级主管部门开展巩固拓展脱贫攻坚、东西部协作、粮食安全、重大动物疫病防控、农村人居环境整治、金沙江流域重点区域禁渔禁捕、农村宅基地审批、农业综合行政执法、绿色食品牌打造等专项督查随之增加。我局将加强制度建设，厉行节约，坚决执行中央八项规定，严格控制接待标准、陪同人员，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为105,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长16.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费105,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因：一是县农业农村局2024年度更新执法执勤用车1辆，公务用车保有量比上年增加1辆，县级财政保障公务用车运行维护费比上年增加；二是县农业农村局现有公务用车车龄基本都达到15年以上，车辆严重老化，导致维修费、燃油费逐年增加，我局将加强制度建设，厉行节约，坚决执行中央八项规定，严格控制公务用车支出，压缩公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县农业农村局2025年部门预算未安排重点项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

6.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县农业农村局2025年机关运行经费安排814,540.00元，与上年对比增加7,020.00元，增长0.87%，主要原因是因机构改革，原乡村振兴局并入，在职人员及离退休人员比上年增加，县级财政保障用于机关正常运转公用经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县农业农村局资产总额3,775,177.44‬元，其中，流动资产1,793,997.96‬元，固定资产1,981,179.48‬元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少25,748,368.82‬元，其中固定资产增加71,455.1‬0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 大姚县农业农村局2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600432600111

附件：大姚县农业农村局2025年度部门预算公开表20250228060703395.xlsx  51K