大姚县农业农村局2022年度部门决算公开

监督索引号53232600432601000

大姚县农业农村局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县农业农村局是县人民政府主管全县农业和农村经济工作的部门，主要职责有：贯彻执行国家和省州有关农业法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、蚕桑业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施；负责农业行政执法和执法监督工作；指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；承担提升农产品质量安全水平的职责；组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设；订农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施；指导农用地、渔业水域、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订农业生态建设规划并组织实施。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.狠抓粮食和重要农产品供给。毫不放松粮食生产，按照“稳面积、攻单产、增总量、保安全”的思路，落实“党政同责”要求，稳定粮食播种面积，确保粮食播种面积只增不减。实施“藏粮于技”战略，提高优良品种覆盖率和普及率。优化蔬菜、油料等重要农产品区域布局，确保“菜篮子”产品结构合理、产能充足。推进蚕桑、魔芋、百合、人工食用菌等特色优势产业基地建设，积极发展淡水渔业。强化农业投入品监管，守住农产品质量安全底线。

2.全力推进现代农业示范区建设。按照省委、省政府楚雄现场办公会提出的“楚雄要建设成为现代农业示范区”的发展定位，紧紧围绕《中共大姚县委 大姚县人民政府关于主动服务和融入楚雄州努力建设成为现代农业示范区的方案》提出的目标任务和工作举措，依托各产业链链长，细化产业基地建设，实现一个基地一个项目组一个服务专班，分产业分区域打造高端产业基地。将产业基地规划至地块、山头，围绕产业基地，加大招商引资力度，实现每个产业基地都能实现“一二三产”融合发展，不断提高加工产值，努力把大姚建设成楚雄现代农业示范区重要支撑极。

3.稳步发展畜牧业。大力推广云岭牛、黑山羊、生猪、中蜂、山地鸡养殖。抓好粮改饲、优质牧草种植、科学养畜技术培训工作，落实好动物防疫和品种改良措施。严格落实疫病监测排查、消毒灭源等各项综合防控措施，强化兽药、饲料等日常监管，确保不发生区域性重大动物疫病和重大畜产品安全事故，确保畜牧业平稳增长。

4.全力打造“绿色食品牌”。继续推进“一县一业”核桃产业特色县的基础上，引领全县绿色产业发展。加强农产品品牌建设，在林果、蚕桑、果蔬、畜禽等优势农业产业上着力，加大“绿色品牌”打造、绿色产业基地建设力度，积极做好经营主体“三品一标”认证宣传引导，兑现落实好“三品一标”认证奖励政策，推进农业生产手段现代化、农业生产技术现代化、农业生产管理现代化，全面提升农业现代化水平。

5.全力提升农村人居环境。结合农村人居环境整治提升五年行动，持续推进农村生活垃圾处理、污水治理、农村“厕所革命”、村庄规划等工作，常态化开展暗访督查和定期调度通报制度，争取创建15个“云南美丽村庄”。加快实施乡村振兴示范工程，紧紧围绕全州打造“30个示范乡、300个示范行政村、1000个示范自然村”的乡村振兴“十百千”示范工程，全县集中人力、物力、财力等优势资源，争取打造省州级乡村振兴示范乡镇3个，精品示范村35个，高位推动乡村振兴示范乡镇、村组建设，形成“样板效应”，引领全县乡村振兴战略实施。

6.推进生态农业建设。一是坚持不懈抓好金沙江禁渔工作。二是加强农业生态环境保护和治理，继续积极开展化肥施用量和农药使用量减量增效行动，大力推广使用新型和专用肥料、低毒高效农药、多功能农业机械及生物可降解农膜等农用生产资料，开展区域性残膜回收与综合利用。二是大力发展生态循环农业，因地制宜积极发展生态型复合种植。积极推行畜禽粪便、农作物秸秆资源化利用，推广畜禽规模化养殖，支持规模化养殖场（小区）开展畜禽粪污综合利用，推进全县生态农业建设步伐。

7.积极争取实施农业项目。加大要素保障，积极争取地方政府专债项目；强化资金保障，加大项目争取力度，根据耕地质量和常年种植品种，因地制宜制定高标准农田建设规划，实现高标准农田“一张图”管理，积极争取高标准农田建设项目。抓好农机购置补贴项目的争取和实施，使主要农作物耕种收综合机械化率达55%以上。加大大棚、冷链等设施农业建设力度，补齐农产品产地“最先一公里”短板，不断夯实农业发展基础。

8.持续深化农村改革发展。持续深化农村集体产权制度改革，深入推进农村集体经济强村工程，发展新型农村集体经济。巩固拓展农村土地承包经营权确权登记颁证、农村集体产权制度改革等农村改革成果，千方百计盘活集体资产，深度挖掘扶贫资产潜力，特别是经营性资产潜力，增加收益率，加强农村土地流转引导，发展土地适度规模经营，以改革促进农民财产性收入增长。进一步规范农村宅基地审批手续和程序，以“零容忍”态度遏制农村乱占耕地建房行为，持续开展“大棚房”问题专项整治，严密防范耕地“非粮化”、“非农化”。

9.加强部门自身建设。认真抓好党建、党风廉政建设、意识形态等工作，持之以恒抓好农业科技队伍素质建设和作风纪律建设，为农业工作各项目标任务的完成提供坚强的组织保证。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大姚县农业农村局共设置9个内设机构，包括：党委办公室（人事股）、办公室、农村工作规划股、种植业与农药和农田建设管理股、科技教育和市场与信息化股、政策法规股、畜牧兽医股、环境资源股、乡村产业发展和绿色食品股。

所属单位11个（不独立核算，不单独编报），分别是：

1.大姚县农业技术推广中心

2.大姚县蚕桑站

3.大姚县乡村产业发展中心

4.大姚县农业机械推广站

5.大姚县农业农村环境工作站

6.中央农业广播电视学校大姚县分校

7.大姚县农村经济经营管理站

8.大姚县动物疾病预防控制中心

9.大姚县植保植检站

10.大姚县动物卫生监督所

11.大姚县农业综合行政执法大队

（二）决算单位构成

纳入大姚县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

所属单位11个不独立核算，不单独纳入决算编报，合并在大姚县农业农村局作为一个单位编报，所属单位分别是：

1.大姚县农业技术推广中心

2.大姚县蚕桑站

3.大姚县乡村产业发展中心

4.大姚县农业机械推广站

5.大姚县农业农村环境工作站

6.中央农业广播电视学校大姚县分校

7.大姚县农村经济经营管理站

8.大姚县动物疾病预防控制中心

9.大姚县植保植检站

10.大姚县动物卫生监督所

11.大姚县农业综合行政执法大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县农业农村局2022年末实有人员编制112人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制97人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员89人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县农业农村局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县农业农村局2022年度收入合计106,068,033.86元。其中：财政拨款收入95,235,133.86元，占总收入的89.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入10,832,900元，占总收入的10.21%。与上年相比，收入合计增加52,664,482.90元，增长98.62%。其中：财政拨款收入增加41,831,582.90‬元，增长78.33%；上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入增加10,832,900元，增长100%。增加的主要原因是上级转移支付资金比上年增加，在职人员正常晋升人员经费支出增加，以及县级财政从财政存量资金安排自然资源保护利用资金。

二、支出决算情况说明

大姚县农业农村局2022年度支出合计105,041,976.82元。其中：基本支出25,098,550.47元，占总支出的23.89％；项目支出79,943,426.35元，占总支出的76.11％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加51,526,908.91‬元，增长96.28%。其中：基本支出增加1,526,659.87元，增长6.47%；项目支出增加50,000,249.04元，增长166.98%；上缴上级支出增加0元，；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。增加的主要原因是上级转移支付资金比上年增加，在职人员正常晋升人员经费支出增加，以及县级财政从财政存量资金安排自然资源保护利用资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,098,550.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,265,413.57元，占基本支出的96.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费833,136.90元，占基本支出的3.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79,943,426.35元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：共性技术研究与开发4,000,000元，其他城乡社区支出4,227元，一般行政管理事务493,106.88元，科技转化与推广服务1,958,643.76元，病虫害控制1,198,386.33元，农产品质量安全764,778元，行业业务管理49,909元，农业生产发展5,251,941.08元，农产品加工与促销200,000元，农村社会事业1,199,034元，农业资源保护修复与利用4,869,661.35元，农田建设38,222,351.4元，其他农业农村支出3,304元，生产发展408,9304元，农业保险保费补贴6,811,879.55元，自然资源利用与保护10,826,900元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出94,209,076.82元，占本年支出合计的89.69%。与上年相比增加40,694,008.91‬元，增长76.04%，增加的主要原因是上级转移支付资金比上年增加，在职人员正常晋升人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出4,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%，主要是用于产业强镇建设支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业支出4,248,532.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%，主要用于归口管理的行政单位离退休1,813,599.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,869,423.68元，机关事业单位职业年金缴费支出354,273.97元，死亡抚恤支出211,235.80元；

9.卫生健康支出1,653,632.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%，主要用于行政单位医疗236,794.05元，事业单位医疗794,695.53元，公务员医疗补助622,143.32元；

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区支出4,227元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%，主要用于城乡统筹转户支出；

12.农林水支出83,004,430.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.11%，主要用于大姚县农业农村局行政运行5,523,933.92‬‬元；事业运行12,374,197元；一般行政管理事务493,106.88元；科技转化与推广服务1,952,643.76元；病虫害控制1,198,386.33元；农产品质量安全764,778元，农业行业业务管理49,909元；农业生产发展5,251,941.08元；农产品加工与促销200,000元；农村社会事业1,199,034元；农业资源保护修复与利用4,869,661.35元；农田建设38,222,351.4元；其他农业农村支出3,304元；生产发展4,089,304元；农业保险保费补贴6,811,879.55元；

13.交通运输（类）支出0，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障支出1,298,254元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%，主要用于在职职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000元，支出决算为132,441.33元，完成年初预算的94.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算88,159.33元，占总支出决算的66.56%；公务接待费支出决算44,282元，占总支出决算的33.44%，具体是国内接待费支出决算44,282元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140,000元，支出决算为132,441.33元，完成全年预算的94.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为88,159.33元，完成全年预算的92.8%；公务接待费支出决算为44,282元，完成全年预算的98.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我局严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《大姚县农业农村局公务车辆使用管理规定》等相关办法，控制“三公经费”支出，实行预先审批制度。事前先由相关站所、股室向领导请示，报销时必须有局长和分管领导分级审批的预审单，才予以报销。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,333.72元，下降4.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车购置支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少22,726.72元，下降20.5%，减少的主要原因是大姚县农业农村局现有公务用车车龄基本都达到15年以上，车辆严重老化，2022年公开拍卖执法执勤车1辆。我局严格按程序和规定标准控制支出，压缩公务用车运行支出，对公务用车运行费用、公务派车实行会签制，事前先由站所、股室向领导请示，报销时必须有局长和分管领导、站所长分级审批的审批单，才予以报销；公务接待费支出决算增加16,393‬元，增长58.78%，增加的主要原因是2021年度补收2018年至2020年公务接待陪餐伙食费16,940元，用于冲抵单位公务接待支出，2022年6月县纪委通知补收取的陪餐伙食费不得冲抵单位公务接待支出，应全额上缴，作相关账务调整，导致公务接待费用支出比上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展农业畜牧业科技推广、农业生产安全、农产品质量安全监管、农机安全监理、农业综合行政执法、动（植）物检验检疫、渔业渔政管理、重大动物疫病防控、农作物病虫害防治、农村人居环境整治、金沙江流域重点区域禁渔禁捕等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次738人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级开展农业畜牧业科技推广、农业生产安全、农产品质量安全监管、农机安全监理、农业综合行政执法、动（植）物检验检疫、渔业渔政管理、重大动物疫病防控、农作物病虫害防治、农村人居环境整治、金沙江流域重点区域禁渔禁捕等业务工作督导、检查、交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县农业农村局2022年机关运行经费支出833,136.9元，与上年相比增加8,872.71‬元，增长1.05%，增加的主要原因是2021年度补收2018年至2020年公务接待陪餐伙食费16,940元，用于冲抵单位公务接待支出，2022年6月县纪委通知补收取的陪餐伙食费不得冲抵单位公务接待支出，应全额上缴，作相关账务调整，导致机关运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于：办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、劳务费、公务接待费、会议费、培训费等日常公用经费，重点用于保机关运转的各项费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县农业农村局资产总额18,918,680.32‬元，其中，流动资产7,371,104.45元，固定资产11,547,575.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,306,426.31元，其中固定资产增加836,351.59‬元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值211,800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,870,220.00元，其中：政府采购货物支出1,870,220.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,870,220.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县农业农村局无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（三）财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

（四）基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

（六）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（七）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

监督索引号53232600432601111

附件：大姚县农业农村局2022年度部门决算公开表20230928091606031(1).xls  199K