大姚县交通运输局2023年部门决算公开

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大姚县交通运输局2023年度部门决算目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。协调综合运输计划。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和和汽车租赁工作。负责权限内汽车出入境运输有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上运输设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担交通战备、国防动员有关工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

9.协调中央垂直管理的铁路、民航，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.负责监督管理全县邮政、快递行业安全和应急管理相关事务性、技能性、辅助性工作；负责全县邮政、快递行业消费申诉管理和安全宣传教育培训工作。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是“十四五”综合交通建设大有可为的黄金年，大姚县已成为全州交通基础设施建设的主战场，县交通运输局在县委县政府的正确领导下，统筹推进“四好农村路”、美丽公路和绿美交通建设，为推动大姚县高质量跨越式发展提供强有力的交通运输服务保障。

1.聚焦主业，抓好交通基础设施建设。永大高速公路于6月9日建成通车；楚姚高速公路泗溪联络线于9月4日建成通车；七街沿河线公路于12月25日建成通车；元大高速公路已组织开展金家地隧道、烧炭冲隧道进场路施工，全线征地工作已全面开展；大攀高速、华永高速公路前期工作推进迅速；“四好农村路”“美丽公路”建设项目推进较快，实施30户以上自然村通村公路路面硬化工程115公里、农村公路村道安全生命防护工程140公里、修复养护工程135.71公里、危桥改造工程8座和绿美交通点位12个274公里，以上项目的实施，全面提升我县交通基础设施水平。其中全州农村公路安全生命防护工程现场推进会2021年在大姚召开，安防工程“大姚模式”在全州得到推广。

2.加强管理，全面提升行业管养水平。一是提高公路养护能力。全年共清理水沟378公里，清理涵洞456道，共清理公路塌方7.68万立方米，支砌挡墙1300多立方米，抢通阻断公路18次328公里。二是加强交通运输执法工作。在金碧镇厂房开展全天24小时常态化治超，开展夜间流动治超41次。全年共检测车辆12000辆次，依法查处超载超限违法车辆500起，卸载超载货物5000余吨，同时龙街及三岔河两个智慧治超点即将建成，将进一步提升我县的交通执法智慧化水平，货运车辆超限超载现象得到遏制，境内道路路面及基础设施得到有效保护，有效清除了道路交通安全隐患。三是全面推进打非治违工作，查处非法营运21件，查处网约车违法违规问题11件，危险货物运输车辆2件，重型货车50件，路政执法3件，运输环境不断得到改善。其中大姚县探索农村公路灾毁保险做法被云南省公路局表扬，大姚县建立“1234”工作法，探索自用船舶管理新模式在全省得到推广。

3.强化服务，增强交通惠民服务能力。坚持“路、站、运”协调发展，大力完善公交、出租车、班车等多层次客运服务网络，加快推进公交新能源化，推进城乡客运服务一体化，引导旅游运输市场的健康发展。截至目前，全县共建成客运站点12个，开通农村客运班线21条、43辆农村客运车、省际1条，市际5条、车辆13辆，县际班线4条、车辆18辆，发展出租汽车企业2户、大运公司出租汽车4辆（新能源）、鸿丰公司80辆，公交车33辆、新能源20辆，村村通9辆，网约车30辆，采取班线车、城乡公交车、区域性经营、预约响应等多种方式，实现129个村（居）会通客车全覆盖。

4.持之以恒，坚守安全生产红线。围绕“公路安全设施、道路运输、水上交通和工程建设”四大重点领域作为全系统安全监管工作的重中之重，进一步细化量化工作任务，保证了全年安全生产重、特大、一般事故零指标。全年共发放交通运输安全生产等宣传资料近3000余份，共排查出道路安全隐患519个，组织开展行业领域综合安全检查5次，交办隐患问题78条，共发出整改通知书12份，涉及企业 5家，涉及停班客运车辆 13辆次，其中最长停班车辆达15天，作出行政处罚决定书1份，对企业安全生产管理人员经济处罚1万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合建设股、综合运输股、安全法规股、财务股、公路管理股。所属单位1个，分别是：

1.大姚县农村公路规划站

（二）决算单位构成

纳入大姚县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县交通运输局

2.大姚县农村公路规划站

纳入大姚县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县交通运输局2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆，超编3辆，超编的原因是：根据我县农村公路建设协调监管及公路超限超载治理工作的现实需要使用车辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县交通运输局2023年度收入合计429,758,337.51元。其中：财政拨款收入429,758,337.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加362,104,766.38元，增长535.23%。其中：财政拨款收入增加407,869,766.38元，增长1863.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少45,765,000.00元，下降100.00%。收入增加的主要原因是本年县财政下达我单位2023年省转贷我县的新增地方政府专项债券转贷资金（专项用于元谋至大姚（新街）高速公路（大姚段）项目建设资金）313,000,000.00元，同时，本年度开展债务化解工作，县财政集中清算支付以前年度结转的中央及省州专款，导致本年收入较上年大幅增长。

二、支出决算情况说明

大姚县交通运输局2023年度支出合计429,759,239.51元。其中：基本支出4,572,191.33元，占总支出的1.06％；项目支出425,187,048.18元，占总支出的98.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加361,595,817.58元，增长530.48%。其中：基本支出减少907,011.70元，下降16.55%；项目支出增加362,502,829.28元，增长578.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加主要原因是：本年县财政下达我单位2023年省转贷我县的新增地方政府专项债券转贷资金（专项用于元谋至大姚（新街）高速公路（大姚段）项目建设资金）313,000,000.00元，同时，本年度开展债务化解工作，县财政集中清算支付以前年度结转的中央及省州专款，导致本年支出较上年大幅增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,572,191.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,335,309.33元，占基本支出的94.82％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费236,882.00元，占基本支出的5.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出425,187,048.18元。其中：基本建设类项目支出418,533,384.84元。具体项目开支及开展工作情况：元谋至大姚（新街）高速公路（大姚段）项目313,000,000.00元、直过民族自然村通硬化路项目7,110,000.00元、30户以上自然村道路硬化项目61,311,284.84元、公路养护（含养护工程、日常养护、村道安防、危桥改造） 37,052,500.00元、水上安全建设项目59,600.00元；公共交通运营补助（农村客运及城市交通发展奖励）5,665,722.00元、项目前期工作经费805,578.00元、航道维护费4,532.00元、非税收入工作经费166,383.34元、遗属人员生活困难补助11,448.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出116,759,239.51元,占本年支出合计的27.17%。与上年相比增加94,360,817.58元，增长421.28%,主要原因是本年开展债务化解工作，财政集中清算支付以前年度结转的中央及省州专款，导致本年一般公共预算财政拨款支出较上年大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出923,513.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出269,756.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出7,110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%；

13.交通运输（类）支出108,185,436.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.66%。主要用于在职人员工资、日常公用经费支出及项目前期经费支出、公路建设、公路养护、公共交通运营补助等支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出270,533.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资金经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，决算为18,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.33%，完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.67%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为18,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神及其实施细则，加强公务用车及公务接待管理，严格“三公”经费支出控制。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于工程建设项目监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及州级检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县交通运输局2023年机关运行经费支出236,882.00元，比上年减少33,628.00元，下降12.43%,下降的主要原因是：年内退休公务员3名，公务交通补贴减少，导致本年机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、报刊费、工会经费、车辆运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，大姚县交通运输局资产总额2,407,465,727.08元，其中，流动资产59,700,967.62元，固定资产（净值）381,473.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程497,418,596.10元，无形资产（净值）649.84元，其他资产（净值）1,849,964,040.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加497,893,612.42元，其中固定资产减少136,072.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以收税为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

7.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

大姚县交通运输局

2024年9月23日

 

监督索引号53232600534801111

附件：大姚县交通运输局2023年度部门决算公开表20240929092917146.xlsx  11734K